예산현황(2022. 10. 기준)
예산규모 20,254억원
- 일반회계 17,368억원
- 공기업특별회계 1,377억원
- 기타특별회계 598억원
- 기 금 911억원
주요세입(일반회계) : 17,368억원
자체수입 4,289억원
- 지방세 3,738억원 (87%)
- 세외수입 551억원 (13%)
의존수입 등 13,079억원
- 보조금 5,587억원 (43%)
- 지방교부세 5,059억원 (39%)
- 조정교부금 등 406억원 (3%)
- ㅂ전수입 등 내부거래 1,847억원(4%)
- 지방채 180억원 (1%)
자원배분 방향
1. 소통화합 열린도시
일반공공행정 분야
- 8군데로 분산된 공공청사를 본청사 한 곳으로 모으는 행정기능 집중화를 통해 행정의 비효율성 해소 및 민원처리 만족도 제고를 위한 본청사 건립 등 연차별 노후 청사 신축
- 교육플랫폼 구축, 대시민 홍보, 평화공원 조성 등 여순사건 희생자들의 명예와 피해회복을 위한 다양한 후속사업 본격 추진
2. 인재육성 산업도시
농림해양수산 분야
- 복합 스마트팜 조성 및 ICT융합스마트 생산단지 조성 등 안정적 생산기반 구축, 안전 먹거리 생산‧공급으로 탄소중립 지속가능 농업 추진, 농기계 임대사업소 분점 설치로 고령화에 따른 노동력 해소. 농‧어가 소득안정을 위한 지원 강화. 섬‧어촌 지역 정주여건 개선 및 삶의 질 향상을 위해 어촌 신활력증진 사업 추진
산업·중소기업 및 에너지 분야
- 국가산업단지 산단 대개조(스마트그린산단) 사업과 연계한 R&D 사업 기반 구축과 소재기술개발 등 신성장(수소ㆍ신소재 등) 미래산업 육성지원을 통한 일자리 창출 및 산업경제 활성화
- 여수산단 디지털 환경・안전 플랫폼 구축사업 등 디지털 기술기반의 재난대응 조기경보시스템 및 재난관리에 필요한 물적・인적 자원의 통합관리시스템을 구축하여 시민 안전도시 실현
- 소상공인‧중소기업에 대한 디지털 기술 지원 및 친환경에너지 확산 기반 구축을 위한 신재생에너지 보급 융·복합 지원 사업 추진, ‘섬섬여수페이’, 상품권 상시할인을 통한 지역경제 활력 부여 및 서민경제 지원 강화
3. 문화예술 복지도시
사회복지 분야
- 통합현충탑 건립을 추진하여 국가유공자에 대한 예우를 강화하고, 민‧관이 협력하는 찾아가는 맞춤형 보건복지서비스를 활성화하여 시민이 체감하는 포용 복지 실현
- 지역맞춤형 노인일자리 사업 확대를 통한 노인소득 기반 확충, 취약계층 노인을 위한 맞춤돌봄서비스 확대, 장애인의 돌봄‧소득‧생활‧의료 분야 지원 확대, 부모급여 도입(0∼1세 아동 양육가구), 아이돌봄 사업 확대 등 보육·돌봄 서비스 강화. 장애인‧노인‧취약아동 등 사회적 약자에 대한 전 분야에 걸친 맞춤형 복지 지원체계 강화로 여성ㆍ아동ㆍ어르신이 살기 좋은 안전한 지역사회 구현. 저소득층 결식우려 어르신을 대상으로 무료급식 확대 지원하여 노후생활 보장 및 삶의 질 향상 도모
보건 분야
- 출산장려금 확대 지원하여 임신‧출산‧양육 시 수반되는 경제적 부담을 경감하고 공공산후조리원 설치로 지역 내 안전한 출산 환경을 조성하여 산모‧신생아의 건강을 도모하고 시민출산 장려
- 소아 야간‧휴일 진료기관 및 공공 심야약국 운영, 찾아가는 아동상담(마음안심버스) 운영 등 생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 확대로 시민 건강 향상 및 응급의료체계 구축. 체계적이고 선제적인 방역 대응체계 구축으로 건강도시 조성
문화예술 분야
- 시립박물관‧시립미술관 건립, 어린이도서관 신축을 통한 문화 예술기반 확충으로 문화향유 기회확대와 시민중심 문화예술 부흥
- 음악제‧미술제 등 각종 행사 개최로 시민들에게 다양한 문화예술 감상과 체험기회를 제공하고 거리문화 공연 및 문화예술재단 설립으로 지역문화예술인의 창작활동 기회 제공
교육 분야
- 학자금 대출이자 지원하여 경기침체, 금리인상에 따른 대학생들의 경제적 부담을 완화하고 지역산업 수요 맞춤형 인재양성을 위한 맞춤형 교육을 통해 청년 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여
- 다양하고 자율적인 ‘학생 중심’ 맞춤형 교육을 위한 교육경비를 지원하여 지역 우수 인재 양성 및 행복교육 도시 기반 구축
4. 해양관광 휴양도시
관광 분야
- 섬마을너울길‧개도 테마관광 조성‧금오도 비렁길 활성화 사업 등 14개 유인 섬들의 자원을 활용한 특색 있고 지속 가능한 웰니스 관광자원과 콘텐츠 개발. 다양한 관광수요에 대응하는 융‧복합 맞춤형 스마트관광 서비스를 제공하여 명품 해양 관광도시 이미지 구축
해운항만 분야
- 전 세계 섬의 역사와 문화를 공유하고 미래 섬 발전의 청사진 마련을 위한 ‘2026년 여수세계박람회’ 성공개최 추진 기반 마련
- 웅천 거점형 마리나항만 개발 등 해양레저산업의 선제적 구축으로 급증하는 해양레저 수요에 대응하고 머물고 체험하고 치유하는 새로운 해양 관광 패러다임으로 전환 선도
- 섬 주민의 해상 이동권 보장과 정주여건 개선을 위해 여객선 운영 지원, 여객선 공영화에 대비한 재원 확보 추진
5. 기후변화 선도도시
환경분야
- 안전한 먹는 물 공급을 위한 상수도 스마트 관리 투자 확대, 기후위기로 증가하는 홍수에 대비한 하수관로 정비로 쾌적하고 안전한 지역주민 생활환경에 기여
- 온실가스 감축을 위한 전기·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대, 4등급 경유차 조기폐차 보조금 신설 , 스마트그린산단 사업 추진 등으로 「2050 탄소중립」의 원활한 이행 뒷받침
- 조업 중 인양쓰레기 수매, 선상집하장 설치 확대, 패각 자원화시설 설치 등 해양쓰레기 정화 사업 추진으로 깨끗한 해양환경 조성해2026여수세계섬박람회와 연계한 청정 여수의 깨끗한 이미지 제고
6. 시민중심 정주환경
국토 및 지역개발 분야
- 지역의 역사ㆍ문화ㆍ예술이 어우러진 도시재생 뉴딜사업 추진으로 도시균형발전 도모하고 시민 맞춤형 주거‧복지‧문화의 입체적인 도시재생 실현
- 남해안 섬섬 교통망 구축을 위한 복합합승센터 도입 및 도시 여건 변화에 따른 체계적이고 합리적인 개발을 위한 여천역 주변지역 개발사업 추진
- 산단 근로자, 지역주민 등 수요자 중심의 자연친화적 택지개발로 맞춤형 정주환경 조성
- 웅천 장도 해양예술의 숲, 자산공원 하늘숲길, 관기저수지 생태공원 등을 조성하여 섬‧숲‧문화예술이 함께 공존하는 아름답고 쾌적한 도시공원 조성으로 시민 문화휴식 공간 확보
도로 및 교통 분야
- 금오도 해상교량 건설로 지역주민, 관광객들의 접근성 향상과 낙후된 도서지역 정주여건 개선. 문수∼시전, 소호∼죽림 간 우회도로 개설로 교통 편의성 제공 및 남해안 거점도시 관광 인프라 구축
- 공영주차장 지속적 확충과 교통시설 개선으로 원도심권 및 지역 상권, 관광지 등의 주차불편 해소와 교통편의 증진
안전 분야
- 연등천 정비사업 등 하천 정비를 통해 기후변화로 대형화‧장기화 되는 재난에 대응하고 스마트 가로등 시스템 구축으로 시민의 안전길 확보
분야별 재원배분
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,777,078 | 1,817,923 | 1,783,928 | 1,865,589 | 1,906,285 | 9,150,802 | 100 | 1.8 |
일반공공행정 | 171,991 | 176,030 | 167,763 | 245,082 | 336,036 | 1,096,903 | 12 | 18.2 |
공공질서및안전 | 11,028 | 15,500 | 21,060 | 30,490 | 29,347 | 107,425 | 1.2 | 27.7 |
교육 | 30,971 | 31,430 | 31,894 | 32,365 | 32,656 | 159,315 | 1.7 | 1.3 |
문화및관광 | 108,805 | 130,927 | 144,073 | 121,968 | 83,213 | 588,986 | 6.4 | △6.5 |
환경 | 245,611 | 236,472 | 190,811 | 200,463 | 198,326 | 1,071,683 | 11.7 | △5.2 |
사회복지 | 477,228 | 482,054 | 485,876 | 488,761 | 490,215 | 2,424,134 | 26.5 | 0.7 |
보건 | 38,044 | 36,046 | 36,016 | 27,468 | 29,818 | 167,391 | 1.8 | △5.9 |
농림해양수산 | 160,760 | 149,716 | 135,125 | 131,728 | 136,363 | 713,692 | 7.8 | △4 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 30,583 | 18,272 | 16,632 | 11,806 | 11,928 | 89,220 | 1 | △21 |
교통 및 물류 | 144,018 | 138,187 | 158,887 | 216,156 | 209,055 | 866,303 | 9.5 | 9.8 |
국토및지역개발 | 155,475 | 187,024 | 171,105 | 128,667 | 114,264 | 756,535 | 8.3 | △7.4 |
예비비 | 1,300 | 11,960 | 14,815 | 14,830 | 15,378 | 58,283 | 0.6 | 85.5 |
기타 | 201,263 | 204,306 | 209,871 | 215,806 | 219,687 | 1,050,932 | 11.5 | 2.2 |
민선8기(2022~2026) 재정규모 추이
(단위 : 백만원, %)
년도별 회계별 | 계 | 중기지방재정계획 | 연평균 증가율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 9,150,804 | 100 | 1,777,078 | 1,817,923 | 1,783,928 | 1,865,589 | 1,906,285 | 1.2 | |
일 반 회 계 | 7,606,158 | 83.1 | 1,487,370 | 1,506,166 | 1,518,058 | 1,541,920 | 1,552,644 | 1.1 | |
특 별 회 계 | 소 계 | 944,552 | 10.3 | 201,256 | 220,003 | 176,334 | 186,886 | 160,072 | △5.6 |
공 기 업 | 530,233 | 5.8 | 148,210 | 135,643 | 90,009 | 85,227 | 71,144 | △16.8 | |
기 타 | 414,319 | 4.5 | 53,046 | 84,360 | 86,325 | 101,659 | 88,928 | 13.8 | |
기금 | 재난관리기금 외 | 600,094 | 6.6 | 88,452 | 91,754 | 89,536 | 136,783 | 193,570 | 21.6 |
- 총 재정규모 추이는 2022년 1조 7,770억원에서 2026년 1조 9,063억원으로 연평균 1.2%의 증가율을 나타내고 있음
- 일반회계 연평균은 1.1%의 증가 추세로 전망되고 있으며 주요 이유는 기초생활보장 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 사업, 사회서비스 일자리 등 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 관련 보조금의 꾸준한 증가와 도시재생 뉴딜사업, 어촌뉴딜 300사업 추진, 시립박물관・미술관, 어린이도서관 등 문화 예술 기반 확충, 공공체육시설 확충 사업 등 대형사업 추진 및 각종 공모사업 선정에 따른 인한 국고보조금 증가임
- 특별회계는 도시개발사업 특별회계의 소제지구 택지개발사업 추진과 주차장 특별회계의 주차장 신축사업으로 연평균 13.8 % 증가가 예상됨
중기 재정 계획
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
① 세 입 | 1,759,178 | 1,817,923 | 1,783,928 | 1,865,589 | 1,906,285 | 9,132,902 | 100 | 2 | ||
지 방 세 | 315,010 | 327,110 | 333,807 | 336,607 | 333,630 | 1,646,163 | 18 | 1.4 | ||
세 외 수 입 | 128,715 | 146,794 | 152,094 | 144,296 | 151,942 | 723,841 | 8 | 4.2 | ||
경상적세외수입 | 100,363 | 118,542 | 123,447 | 117,083 | 121,364 | 580,800 | 6 | 4.9 | ||
임시적세외수입 | 17,376 | 16,096 | 16,303 | 16,561 | 19,734 | 86,069 | 1 | 3.2 | ||
지방행정제재·부과금 | 10,976 | 12,156 | 12,344 | 10,652 | 10,844 | 56,972 | 1 | △0.3 | ||
이 전 재 원 | 1,037,256 | 1,060,905 | 1,030,836 | 1,055,301 | 1,075,627 | 5,259,926 | 58 | 0.9 | ||
보통교부세 | 326,000 | 336,106 | 346,525 | 357,268 | 368,343 | 1,734,242 | 19 | 3.1 | ||
특별교부세 | 3,680 | 3,716 | 3,753 | 3,840 | 3,819 | 18,808 | 0 | 0.9 | ||
부동산교부세 | 26,506 | 26,771 | 27,039 | 27,309 | 27,582 | 135,207 | 1 | 1 | ||
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
조정교부금 등 | 41,376 | 45,876 | 50,876 | 55,876 | 62,876 | 256,881 | 3 | 11 | ||
국고보조금 | 409,968 | 403,058 | 374,687 | 399,631 | 409,631 | 1,996,975 | 22 | 0 | ||
균특보조금 | 59,347 | 88,806 | 71,358 | 52,997 | 43,342 | 315,851 | 3 | △7.6 | ||
기금보조금 | 41,135 | 28,911 | 28,399 | 28,899 | 29,262 | 156,606 | 2 | -8.2 | ||
도비보조금 | 129,244 | 127,661 | 128,199 | 129,480 | 130,771 | 645,356 | 7 | 0.3 | ||
보전수입 및 내부거래 | 278,196 | 283,114 | 267,190 | 329,385 | 345,087 | 1,502,972 | 16 | 5.5 | ||
② 경 상 지 출 | 316,792 | 331,612 | 354,313 | 468,115 | 570,964 | 2,041,797 | 100 | 15.9 | ||
행정운영경비 | 201,263 | 204,306 | 209,871 | 215,806 | 219,687 | 1,050,932 | 51 | 2.2 | ||
인력운영비 | 185,935 | 189,071 | 194,459 | 200,215 | 205,320 | 975,000 | 48 | 2.5 | ||
기본경비 | 15,328 | 15,235 | 15,412 | 15,590 | 14,367 | 75,933 | 4 | △1.6 | ||
재 무 활 동 | 112,681 | 114,013 | 120,103 | 230,949 | 330,443 | 908,189 | 44 | 30.9 | ||
내부거래지출 | 36,804 | 49,082 | 47,675 | 124,691 | 138,040 | 396,291 | 19 | 39.2 | ||
보 전 지 출 | 75,877 | 64,931 | 72,428 | 106,258 | 192,404 | 511,898 | 25 | 26.2 | ||
예 비 비 | 2,849 | 13,294 | 24,339 | 21,360 | 20,834 | 82,676 | 4 | 64.4 | ||
③ 투자가용재원 (①-②) | 1,442,385 | 1,486,310 | 1,429,614 | 1,397,474 | 1,335,322 | 7,091,105 | 0 | △1.9 | ||
④ 사 업 수 요 | 1,460,285 | 1,486,310 | 1,429,614 | 1,397,474 | 1,335,322 | 7,109,005 | 0 | △2.2 | ||
⑤ 부족재원(④-③) | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 0 | △100 | ||
지 방 채 | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 0 | △100 | ||
(채무부담행위) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | △100 | ||
(민자 등) | 28,734 | 74,239 | 1,571,473 | 109,125 | 102,477 | 1,886,048 | 0 | 37.4 | ||
(기타) | 1,494 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 6,777 | 0 | △3 | ||
재정규모(①+⑤) | 1,777,078 | 1,817,923 | 1,783,928 | 1,865,589 | 1,906,285 | 9,150,802 | 0 | 1.8 |