2014년 TOP성과관리

시정주요업무 평가 결과

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	여 수 시 (기획예산과)

2014년 TOP 성과관리

시정주요업무 평가 결과

2014년도 시정 주요업무에 대한 자체평가를 실시하여 우수부서를 선정․표창하고, 성과중심의 행정체계 구축으로 시정운영의 효율성 및 책임성 확보

Ⅰ		평 가 개 요

□ 평가근거

○ 정부업무평가 기본법 제 18조

○ 여수시 주요업무 등의 평가에 관한 규칙

□ 평가대상 : 79개 부서 (실과소52, 읍면동27)

□ 평가기간 : 2014. 1. ~ 2015. 3. (평가기준일 : ‘14. 1.1~12.31)

○ 계획수립(1월), 과제확정(4월), 성격평가(5월), 프로젝트평가(12월),
달성도평가(‘15.1월), 과정평가 (’15.2월), 평가결과(’15.3월)

□ 평가과제 : 4개 분야, 79개 부서, 561개 지표

분야별	부서수	지표수	지표 종류
			계	고유지표	프로젝트 평가지표	공통지표
계	79	561	561	463	98	3개
일반행정	20	168	168	131	37
복지환경	15	141	141	112	29
지역개발	17	144	144	112	32
읍 면 동	27	108	108	108	-	6개

2014년 TOP성과관리 자체평가 결과-

□ 평가방법 : TOP성과관리시스템을 통한 점수 산정 및 평가단 업무 평가

□ 평가주체 : 277명(여수시정평가위원회14, 평가실무반263)

□ 평가 점수 체계

① 지표평가

평 가 종 류		실과소	읍면동
합 계		100	100
고유 지표	점 수	75	40
	평가 가중치	0.7 ～ 1.1	0.7 ～ 1.1
프로젝트 평가		10	-
공통지표 평가		15	60

② 업무실적 가감점 적용(±4점이내)

○ 가 점 : 포상(중앙․도, 민간), 특수시책, 여수시 주관 각종 평가 우수부서

○ 감 점 : 보고기일 지연, 평가 미참여, 허위실적 입력 등

□ 평가점수 산정

○ 고유지표 + 프로젝트 + 공통지표 + 실적 가감점 (4점이내)

□ 평가결과 활용

- 2014년 TOP성과관리 자체평가 결과

○ 소통하는 행정의 투명성 제고를 위해 평가결과 공개 : 2015. 3.

○ 평가결과를 2015년 예산편성에 반영 (추경예산 등)

○ ‘15년 주요업무 평가관련 지표개발에 반영 ⇒ 환류체계 확립

○ 평가결과 인센티브 제공 : 우수 부서 시상 및 포상금 지급, 해외연수 실시

- 별도 계획 수립 시행

○ 자체평가결과 인사부서 통보 - 3, 4급 이상 연봉제, 성과관리

○ 각 분야별 1위 지표 업무 담당자 실적가점 부여(부서장, 팀장, 담당자)

Ⅱ		평 가 결 과

1. 최종 평가 결과

○ 2014년 성과지표는 총 463개로 조직의 비전과 소통 및 협업이라는 목표를 달성하였고, 상급 기관으로부터  「2014. 제안 활성화 우수기관 표창」외 38개 분야에서 수상과 함께 재정 인센티브를 받는 성과를 이루는 등 대부분의 시책들이 차질없이 추진되어, 시정의 적극성과 효율성이 확보되고 있는 것으로 나타났으며,

○ 시정수행에 차질없는 자주재원 확충을 위해 꾸준한 연구 및 연찬회를 통하여 ‘2014년 지방세정 종합평가’ 우승, ‘지방세 발전포럼 연구과제’ 최우수상, ‘지방세정 연찬회 연구과제발표 (세외수입)’ 최우수상을 수상하였으며, 여수산단 경기악화에 따른 경기둔화에도 불구하고 ”지방세입 징수“ 지표가 일반행정분야 최우수 지표로 선정되었으며,

○ 2012여수세계박람회의 성공개최를 통해 높아진 국내외 인지도와 교통․숙박․관광 인프라 구축으로 관광객 1천만 시대를 지속 하고, 소득 2만불 시대를 맞이하여 해양레저산업 활성화를 선점하기 위한 지역개발분야 “관광 인프라 구축사업”, “해양레저스포츠 기반시설 추진사업”이 1,2위로 선정이 되었음.

○ 또한, 우리지역 특산물인 거문도 해풍쑥관련 제품개발 및 유통망 확대를 통한 파워브랜드 선정 사업인 “거문도 해풍쑥 농식품 파워브랜드 선정” 지표가 프로젝트 평가에서 최우수 지표로 선정 되었음.

○ 최종 평가 결과 실과소에서는 기획예산과 93.8점으로 1위를

읍면동에서는 문수동 83.5점으로 1위를 하였음.
- 부서 평균점수는 79.8점, 읍면동 평균 점수는 73.5점

○ 우수 추진 부서

- 일반행정

부서명	고유지표 [75%]	공통지표 [15%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±4)	최종점수	순위
기획예산과	71.393	9.549	8.86	4	93.802	1
직소민원담당관	74.018	10.002	8.714	0	92.734	2
세무과	71.337	9.971	8.986	2.3	92.594	3

- 복지환경

부서명	고유지표 [75%]	공통지표 [15%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±4)	최종점수	순위
노인장애인과	66.354	9.619	8.6	4	88.573	1
여성가족과	64.443	9.583	8.839	0.5	83.365	2
산림과	65.614	8.902	8.765	-	83.281	3

- 지역개발b

부서명	고유지표 [75%]	공통지표 [15%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±4)	최종점수	순위
도로과	67.585	10.083	8.597	2.1	88.365	1
해양항만레저과	67.265	8.42	8.515	0.4	84.6	2
교통행정과	66.098	9.485	8.813	-0.9	83.496	3

○ 우수 추진 읍면동

부서명	고유지표 [40%]	공통지표 [60%]	가감점 (±4)	최종점수	순위
문 수 동	34.745	46.659	2.1	83.504	1
시 전 동	33.303	46.287	2.4	81.99	2
쌍 봉 동	32.06	47.111	1.7	80.871	3

2. 지표별 평가 결과

○ 전체 평가지표중 “지방세입 징수액 - 세무과” 111.87점으로 1위를 하였으며,
읍면동은 “해양쓰레기 수거 실적 - 소라면” 100.0점 1위를 차지하였음

○ 분야별 지표

분 야	순 위	지 표 명	점 수	추진부서
일반행정	1	지방세입 징수액	111.87	세무과
	2	2020 도시비전 실현을 위한 우수기업 투자유치	108.231	투자유치과
	3	탈루, 은닉세원 발굴 실적	107.742	세무과
	4	고충민원 원스톱 처리반 운영 실적	107.62	직소민원담당관
	5	시정 긍정 보도율	107.03	공보담당관
복지환경	1	노인돌봄 수혜자수	104.636	노인장애인과
	2	봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수	98.629	산림과
	3	조직배양 우량종묘 농가보급 실적	95.321	기술보급과
	4	위기가구 서비스 연계 증가율	95.046	사회복지과
	5	노인일자리 목표 달성율	95.01	노인장애인과
지역개발	1	관광인프라 구축사업 추진건수	103.616	관광과
	2	해양레저스포츠 기반시설 공사 추진율	100.683	해양항만레저과
	3	전통시장 환경개선 실적	99.037	도시디자인과
	4	여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화	98.168	섬자원개발과
	5	여수엑스포역 앞 도로개선사업 추진	97.51	도로과
읍면동	1	소라면-해양쓰레기 수거 실적	100.0	소라면
	2	쌍봉동-복지 수혜자 후원 연계 실적	99.3	쌍봉동
	3	여천동-도로점용료 징수 실적	98.6	여천동
	4	미평동-복지 수혜자 발굴 실적	98.2	미평동

○ 평가 결과 97점이상 탁월 추진 지표가 30개, 우수 추진 지표가       114개를 차지하는 등 355개 고유지표 중 144개 지표 (40.6%)가       높은 평점을 받았고,

○ 읍면동의 경우 탁월 11, 우수 26개로 나타나 108개 지표중 37개      지표(34.2%)가 높은 점수를 받았음

⇒ ‘14년 시정 주요업무가 계획 대비 차질 없이 추진된 것으로 평가

[ 실 과 소 ]	[ 읍 면 동 ]

분야별	계	탁월		우수		보통		미흡		부진
		지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율
총 계	463	41	9%	140	30%	171	37%	67	14%	44	10%
실과소계	355	30	8%	114	32%	145	41%	48	14%	18	5%
일반행정	131	22	17%	33	25%	52	40%	21	16%	3	2%
복지환경	112	2	2%	41	37%	44	39%	18	16%	7	6%
지역개발	112	6	5%	40	36%	49	44%	9	8%	8	7%
읍면동	108	11	10%	26	24%	27	25%	19	18%	25	23%

[ 분야별 현황 ]

○ 고유지표에 대해서 성격평가, 과정평가, 프로젝트 평가 등 3회에 걸쳐 내․외부 평가단이 평가함으로써 공정성과 정확성을 확보

하였으며, 특히 평가참여율이 외부평가반(96.7%), 내부평가반(95.9%)에 이르러 성과관리시스템을 통한 평가체계 정착되었음.

- 외부 평가반 (프로젝트평가 100%, 과정평가 93.4%)

- 내부 평가반 (성격평가 98.1%, 프로젝트평가 90.6%, 과정평가 99.2%)

3. 시장 조정점 부여

○ 대  상 : 12명 (부시장 1명, 국․소․단장 11명)

○ 내  용 : 업무추진 지원 노력도 등을 감안 시장 조정점 부여

최종 점수 확정

○ 배  점 : 가점 10점 범위 안에서 차등 적용

○ 국․소․단장 배점기준

구 분	계	상(30%)	중(40%)	하(30%)
인 원	11명	3명	5명	3명
배 점		10	8	5

※ 국․소․단별 평가 점수 : 별첨

※ 조정점 부여 서식 : 별첨

4. 평가 결과 개선할 사항

○ 민선6기 비전실현 및 국도비 지원 예산 확보 노력 반영

○ 평가의 공정성․객관성 및 노력도 평가가 가능한 지표 개발

○ 행정수혜자(시민)들이 실질적으로 원하는 것을 반영할 수 있는 시민 소통 중심의 지표 반영

5. 이후 추진계획

○ 평가결과 최종 확정 통보 : 2015. 3. 20한

○ 평가결과 공개 : 시 홈페이지, 내고장알리미

○ 우수 지표 실적 가점 부여 :  ‘15. 6월 (상반기 근평 적용)

- 분야별 1위 지표 업무 담당자, 팀장, 부서장 3명 (총 12명)

○ 우수부서 시상 및 포상금 지급 : ‘15. 4월 정례조회

- 12개 부서【분야별 1위~ 3위(9개), 읍면동 1위~3위(3개)】

○ 분야별 우수 추진 지표 담당자 해외연수 실시 : ‘15. 5월중

- 별도 계획 수립 추진