■ 종합감사 결과(충무동)

▸ 행정상 조치 : 15건 (시정 7, 주의 8)

▸ 재정상 조치 :  2건 701천원  ☞  지급 1(671천원), 회수 1(30천원)

▸ 신분상 조치 :  2명(주의 2)

1) 분야별 지적건수

구 분	총 지적건수	분야별 지적건수
		회계	복지	도로·건설	민원	기타
2016년	15	2	4	4		5

2) 조치사항

행정상 조치(건)			신분상 조치(명)			재정상 조치(건/천원)
계	시정	주의	계	훈계	주의	계	회수	지급	추징
15	7	8	2	-	2	2/701	1/30	1/671	-

3) 주요 지적사항

○ 일제방역소독 방역기 등 관리 업무 소홀(시정)

- 2014년 8월 28일부터 감사일 현재까지 일제방역소독 장비관리대장에      수리 또는 교체 등 변동사항을 체계적으로 기록ㆍ관리되지 않는 등       방역업무에 소홀한 사실이 있음.

○ 공사의 담보책임 존속기간 중 하자검사 소홀(주의)

- 2015년 충무동 주민센터 옥상 방수공사 외 2건에 대하여 준공 이후 감사일 현재까지 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

○ 도로점용료 체납액 관리 소홀(주의)

- 납부기한 경과후 15일내에 10일 이내의 기간을 정하여 독촉   통지서를 납부의무자에게 발부하도록 되어 있으나,

- 정기분 도로점용료를 부과․징수하면서 납부기한까지 점용료를 납부하지 않은 납부의무자에게 독촉통지서를 고지하면서 2015년도는 60일이 지난 후에 1차 독촉고지서를 통지하였으며,

- 2016년도에는 3회 시행해야 하지만 2회만 실시 하여 점용료가 체납(24건 2,180천원)되는 등 도로점용료 부과․징수업무를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 보안등 관리 대장 작성 및 유지관리 업무 소홀(시정)

- 보안등 유지관리 주요현황 관리대장에 보수와 교체내역 기록이 일부 누락되고, 보안등의 위치와 관리번호가 서로 불일치하여 재고장 발생 시 수리비를 중복 지급할 우려가 있는 등 보안등 관리업무를   소홀히 하였음