■ 종합감사 결과(중앙동)

▸ 행정상 조치 : 18건 (시정 8, 주의 10)

▸ 재정상 조치 :  2건 545천원  ☞  지급 1(320천원), 회수 1(225천원)

▸ 신분상 조치 :  3명(주의 3)

1) 분야별 지적건수

구 분	총 지적건수	분야별 지적건수
		회계	복지	도로·건설	민원	기타
2016년	18	1	4	3	1	9

2) 조치사항

행정상 조치(건)			신분상 조치(명)			재정상 조치(건/천원)
계	시정	주의	계	훈계	주의	계	회수	지급	추징
18	8	10	-	-	-	2/545	1/320	1/225	-

3) 주요 지적사항

○  사회복지통합업무에 따른 방문상담 소홀(주의)

- 관내 복지대상자들에 대하여 행복e음 방문상담 메뉴를 활용하여  연간계획을 수립한 후 계획에 따라 방문상담을 실시한 후 행복e음내 상담시스템에 상담내용을 입력하여 상담실적을 관리하였어야 함에도, 2015년도 방문상담 계획 185건을 미 수립 하였고, 계획 미 수립 건에 대한 방문 상담내역을 미입력 하는 등 2015년도 복지대상자 방문상담 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 기초생활보장수급자 생계급여 지급 소홀(시정)

- 기초생활수급자로 신규 책정된 이미화(‘70.10.12.生)등 2가구에 대하여 신청일이 속한 달부터 생계급여를 지급하여야 함에도, 최초 생계비   지급시 생계급여 225,440원을 미지급 하는 등 기초생활보장 수급자의 생계급여 지급 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 공개기록물 등록관리(비공개, 부분공개) 부적정(주의)

- 2014년 9월 ~ 2016년 5월 등록문서 중 공개할 문서 1,560건을  비공개로 잘못지정 하였으며, 공개할 문서 804건을 부분공개로 잘못 지정하였으며, 공개할 문서 102건을 부분공개로 잘못 지정하는 등 기록물 관리 업무  추진을 소홀히 한 사실이 있음.

○ 도로점용료 체납액 관리 소홀(주의)

- 납부기한 경과 후 15일내에 10일 이내의 기간을 정하여 독촉통지서를 납부의무자에게 발부하도록 되어 있으나, 정기분 도로점용료를 부과․징수  하면서 납부기한까지 점용료를 납부하지 않은 납부의무자에게 독촉통지서를 고지하면서 2015년도는 19일이 지난 후에 1차 독촉고지서를 통지하였으며,

- 2016년도에는 3회 시행해야 하지만 1회(74일 초과)만 실시하여 점용료가   체납(102건 6,036천원)되는 등 도로점용료 부과․징수업무를 소홀히 한 사실이   있음.

○ 자연재난대비 분야별 대응준비 및 수방 자재관리 소홀(시정)

- 여름철 자연재난 대비 분야별 대응준비 등 자체계획 미수립 및 수방자재 수불 현황, 현황판 비치상태, 창고보관 수방자재 물자  수량이 일치하지 않는 등 수방자재 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음.