2018년도

예산의 성과계획서

	여 수 시

목 차 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 3 1. 비전 및 체계 5 2. 조직 및 인력 총괄 5 3. 성과계획 총괄표 6 4. 재정운용 방향 33
제2장 전략목표별 성과계획 추진계획 35
1. 시민소통담당관 37 2. 공보담당관 47 3. 감사담당관 55 4. 기획예산과 63 5. 세정과 79 6. 징수과 89 7. 투자유치·박람회과 97 8. 정보통신과 115 9. 총무과 131 10. 회계과 165 11. 안전총괄과 179 12. 체육지원과 199 13. 민원지적과 245 14. 사회복지과 261 15. 노인장애인과 297	16. 여성가족과 333 17. 도시미화과 383 18. 생활자원과 395 19. 지역경제과 403 20. 수산경영과 431 21. 어업생산과 447 22. 해양항만레저과 461 23. 섬자원개발과 477 24. 도시계획과 493 25. 건설방재과 507 26. 도로과 531 27. 교통과 551 28. 허가민원과 567 29. 도시재생과 583 30. 의회사무국 597

31. 보건행정과 605 32. 식품위생과 627 33. 건강증진과 639 34. 보건사업과 659 35. 농업정책과 675 36. 농촌진흥과 709 37. 미래농업과 733 38. 특산품육성과 753 39. 산단지원과 767 40. 공영개발과 785 41. 기후환경과 799 42. 산림과 821 43. 공원과 841 44. 관광과 853 45. 문화예술과 881 46. 교육지원과 941 47. 시립도서관 957 48. 상수도과 971 49. 도로관리사업소 979 50. 차량등록사업소 989 51. 중부민원출장소 997

성과계획 관리체계
및 재정운용 방향

Ⅰ

제1장		성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

국제 해양관광의 중심 여수

1. 비전 및 체계

ㅇ 함께하는 소통시정

ㅇ 활력있는 지역경제

ㅇ 수준높은 교육복지

ㅇ 앞서가는 해양관광

ㅇ 걱정없는 안전사회

ㅇ 시민참여 소통도시

ㅇ 지역경제 활력도시

ㅇ 교육복지 으뜸도시

ㅇ 문화관광 창조도시

ㅇ 사람중심 행복도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

2-1. 조직

부시장

공보담당관

감사담당관

기획재정국

안전행정국

사회복지국

경제해양수산국

건설교통국

시    장

보건소

농업기술센터

산단환경사업단

관광문화교육사업단

상하수도사업단

시민소통
담당관

의회사무국

2- 2. 인력현황

(2017. 11. 16.현재)

구분	계		본청	의회	직속기관	사업소	출장소	읍면동
조직	11국 81과		5국 29과	1국 3과	2국 7과	3국 14과	1과	1읍 6면 20동
공무원수	정원	1,703	713	29	204	325	17	415
	현원	1,716	765	28	199	317	16	391

						(단위:개, 천원)
실국명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수
계	14	105	289	246	988,534,631	875,573,491	112,961,140
보좌기관	1	3	12	7	1,988,903	1,903,457	85,446
기획재정국	1	8	29	22	36,647,829	30,742,101	5,905,728
안전행정국	1	15	47	36	199,485,687	173,151,365	26,334,322
사회복지국	1	11	28	25	347,453,328	310,185,291	37,268,037
경제해양수산국	1	14	23	25	53,155,364	61,814,234	-8,658,870
건설교통국	1	16	31	30	134,422,763	116,661,536	17,761,227
보건소	1	4	19	19	23,293,448	16,892,374	6,401,074
농업기술센터	1	7	28	22	30,787,734	30,505,732	282,002
산단환경사업단	1	14	29	24	75,352,598	46,679,921	28,672,677
관광교육문화사업단	1	7	30	26	54,619,419	53,524,070	1,095,349
상하수도사업단	1	1	2	2	12,894,183	19,182,379	-6,288,196
사업소	1	2	6	4	15,667,227	12,108,142	3,559,085
중부민원출장소	1	2	4	2	165,633	168,928	-3,295
의회사무국	1	1	1	2	2,600,515	2,053,961	546,554

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 ○ 행복비전 공감대 확산과 소통하는 시정 구현 ○ 부정 부패 없는 청렴도시 건설 ○ 규제개혁을 통한 활력있는 지역경제 구현 (보좌기관)	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	주요정책입안 시 시민위원회 자문 건 수	1,637,102	0.22

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 ○ 행복비전 공감대 확산과 소통하는 시정 구현 ○ 부정 부패 없는 청렴도시 건설 ○ 규제개혁을 통한 활력있는 지역경제 구현 (보좌기관)	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	직소민원 현장 처리 기동대 운영	1,637,102	0.22
		SNS 신문고 친구 수 증가
		쟁송사건 승소율
	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정	시정 긍정보도 홍보마케팅 활성화
		시정홍보 언론브리핑 강화

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 ○ 행복비전 공감대 확산과 소통하는 시정 구현 ○ 부정 부패 없는 청렴도시 건설 ○ 규제개혁을 통한 활력있는 지역경제 구현 (보좌기관)	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정	영상콘텐츠활용 전략적 기획홍보	1,637,102	0.22
		주부명예기자단 운영 실적
	○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	자체종합감사 처분요구처리
		공직자 청렴교육참여실적
		공무원 문책율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 ○ 행복비전 공감대 확산과 소통하는 시정 구현 ○ 부정 부패 없는 청렴도시 건설 ○ 규제개혁을 통한 활력있는 지역경제 구현 (보좌기관)	○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	부실공사방지 기동감찰실시실적	1,637,102	0.22
○ 시민이 행복한 아름다운 여수 건설 (기획재정국)	○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	도시비전(주요,현안업무) 보고회 개최	19,509,830	2.63
		시장,부시장 지시사항 관리
		공약사항 및 도시비전 이행율
		시정운영 4개년계획 수립 및 추진율
		광역행정협의회 운영
		TOP성과관리 시스템 부서평가평점
		의원요구자료 처리율
	○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률
	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충
	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수
		효율적인 세외수입 확충
		차량과태료 체납액 징수
	국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	일자리 창출을 위한 투자유치 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 아름다운 여수 건설 (기획재정국)	국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	투자유치 홍보 실적	19,509,830	2.63
	성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화	개최횟수, 참여인원
		참여인원
		방문객수
		입장객수
	국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성	MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)
		교류회수/공무원 상호교류건
	○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수
		지하시설물(GIS) DB 구축
		시민 정보화교육 만족도
		정보화마을 운영 활성화

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 아름다운 여수 건설 (기획재정국)	○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	새올행정시스템 이용률	19,509,830	2.63
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율
		CCTV영상정보 추가 연계 대수
		행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성	대체인력지원율	48,732,385	6.57
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영
		태극기 게양을 통한 전 시민 애국심 고취
		체계적인 기록물 유지관리
	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	시민과의 대화 건의사항 처리율	48,732,385	6.57
		이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수
		아름다운여수 꽃밭조성 관리상태
	주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모
	○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 및 효율적인 재산관리 운영	법정 지출기간 단축율
		지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율
		여수시 공용차량 정기검사 이행율
		계약심사 요청액 대비 예산 절감율
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율
		공공청사 개보수사업 공정율
		청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립	민방위기본교육 실시	48,732,385	6.57
		민방위의 날 대피훈련 등
		을지연습 실시
		민방위 경보실시 정비검검
		민방위장비(급수시설,대피시설,민방위장비) 점검
		사회복무요원 관리
		주민신고망 관리
	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수산단 등 안전점검
		고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검
		여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	안전보건기술세미나 개최	48,732,385	6.57
		여수산단 안전점검의 날 시범 행사
		여수산단 재난대비 실제훈련
		취약가구 전기․가스시설 정기․점검
		24시간 재난종합 상황실 운영
		행복콜 기동 안전점검
		화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등
	○ 현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회
		의용소방대원 활동지원
	○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	교육 및 체험 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련팀 유치 실적	48,732,385	6.57
	○ 200만 도민이 하나뇌는 대화합의 감동, 성공, 문화 체전으로 승화 ○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고	체육행사 개최(지원) 실적
	○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	체육 행사 개최(지원) 실적
	○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선	체육시설 확충 및 정비 실적
	○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상	체육시설 이용 향상율
	○ 시민 행정 편의 도모	민원접수 처리기간 단축률
		가족관계등록 신고서 즉일 처리
	○ 지적행정 운영	지적민원 처리 기간 단축률
		불법 부동산 중개업소 지도 단속 적발률
		도로명주소 시설물 정비율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과의 소통하는 행정, 시민이 공감할 수 있는 행정지원으로 여수비전 구현 (안전행정국)	○ 지적행정 운영	공시지가 이의 신청 반영율	48,732,385	6.57
		지적재조사사업 동의서 징구율
○ 함께 꿈꾸고 함께 누리는 시민 행복도시 (사회복지국)	○ 사회복지 정책 및 지원	주민서비스 교육 지원 건수	340,399,348	45.87
	○ 국가보훈 및 재해구호	보훈정책 수요에 따른 지원율
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율
		나눔봉사단 활동 참여율
	○ 저소득층 생활안정 지원	복지대상자 적정 관리 지원률
		위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적
		복지시설 지도점검 및 개선실적
	○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원	저소득층 의료 급여 지원율
	○ 노인복지증진	노인사회활동지원 제공 수
		노인돌봄수혜자수
		경로당 기능보강사업(건)
	○ 취약계층 및 장애인복지증진	장애연금 지원자 수
		장애인활동보조 수혜자 수
		장애인복지시설확충률

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 함께 꿈꾸고 함께 누리는 시민 행복도시 (사회복지국)	○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원	여성구직자 취업율	340,399,348	45.87
		성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수
		건강가정 프로그램 참여자수
		다문화가족지원센터 프로그램 참여율
		드림스타트 프로그램 참여자 수
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수
	청소년 건전 육성	청소년수련시설 이용자 수
	○ 폐기물 효율적 처리	깨끗한 도시환경 조성
		자원의 절약과 재활용
		생활폐기물 처리 기반 확충
	○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	만흥매립장 공사장,사업장 생활폐기물 반입량 감축

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 함께 꿈꾸고 함께 누리는 시민 행복도시 (사회복지국)	○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감	340,399,348	45.87
		저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감축
		위생매립장 안전시설 공정률
○ 일자리 창출과 수산업 육성으로 민생경제 활성화 (경제해양수산국)	○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	여수상품권 판매 증가율	52,578,662	7.09
		농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액
	○ 사회적 안전망 확충을 통한 일자리 창출	공공분야 일자리사업 참여자 수
	○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	사회적기업 및 마을기업 육성
	○ 신ㆍ재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용	주택지원사업(그린홈) 보급 가구수
		서민층 가스시설 무료 개선 가구수
	○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성	전통시장 환경개선사업 준공 건 수
	○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진
	○ 수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축	조건불리지역 수산직불금 어가지원율
		어업기반시설 보급
		수산물 산지가공시설사업

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 일자리 창출과 수산업 육성으로 민생경제 활성화 (경제해양수산국)	○ 양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적	52,578,662	7.09
		수산자원 조성
		수산자원 보호
		쾌적한 해양환경조성
	○ 항만 친수시설 조성 및 웅천 마리나항만 개발로 해양관광 중심의 기틀마련	웅천마리나항만 개발사업 추진율
	○ 해양레저스포츠 기반시설 확충과 어촌의 소득증진을 위한 관광기반시설 마련	해양레저스포츠 시설운영 활성화
		어촌활성화
	○ 친수연안정비사업으로 여가공간을 확보하고 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	연안정비 공사 추진율 - 신덕지구, 선목지구, 우두지구
	○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화	3차 도서개발사업
	○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진	여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화
		어항유지관리 사업추진 공정률
	0 관광인프라 구축사업을 통한 가고싶은섬 활성화	가고싶은섬 가꾸기사업

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 세계로 통하는 행복한 도시 국제 해양관광의 중심, 여수 건설 (건설교통국)	ㅇ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리	해양경관권역 지구단위계획 수립 용역사업	121,800,524	16.41
		도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역
		도시기본계획 재정비 용역
		해안경관 권역별 지구단위계획 수립 용역
		문수주택단지 지구단위계획 재수립
	○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리	하천정비
	○ 농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상 ○ 체험관광 명소화로 농어촌지역 소득창출 및 역량 강화 구축	농촌마을 생활환경정비 추진
		농업생산기반시설 확충
	○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양	준공 및 지출실적
	○ 태풍, 지진, 해일 등 자연재해에 대한 안전대책 수립 및 철저한 예방 ○ 자연재해위험개선지구를 사전에 정비하여 시민의 생명과 재산보호	자연재해에 대한 안전대책 수립
	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 세계로 통하는 행복한 도시 국제 해양관광의 중심, 여수 건설 (건설교통국)	○ 도시 균형발전 도로망 확충	교통편의 제공을 위한 도로망 구축	121,800,524	16.41
	○ 자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여 ○ 생활레저, 스포츠 수단으로 시민 건강 증진 및 삶의 질 향상	시민공영자전거 이용율 제고
	○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	교통난 해소를 위한 도로망 확충
	○ 대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성화 사업
		운수업체 유가보조금 지원
	○ 공영주차장 조성사업	임시 주차장 시설사업
		주차전용 건축물 지원 사업
	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율
		빈집정비사업 추진율
		한옥지원율
		주거급여 지원율
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 세계로 통하는 행복한 도시 국제 해양관광의 중심, 여수 건설 (건설교통국)	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	건축민원 처리기간 단축율	121,800,524	16.41
		건축위원회 개최 및 안건 반영실적
	○ 주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율
	○ 기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진	체납액 징수율
	○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	도시재생사업
		경관조성사업
		친환경 고효율 조명등 설치 및 야경조성사업
		품격 높은 광고문화 조성
○ 공공 보건의료 신뢰확보 및 시민건강 으뜸 도시 건설 (보건소)	○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	보건지소․진료소 이용인원	20,352,850	2.74
		불용의약품 분리수거 실적
		심폐소생술교육이수 인원
	○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	유통식품 수거검사 실적
		식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 공공 보건의료 신뢰확보 및 시민건강 으뜸 도시 건설 (보건소)	○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	관광숙박업 승인실적	20,352,850	2.74
		모범음식점 관리 강화 점검 실적
	○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성	신체활동 프로그램 참여 실적
		대상별 맞춤형 금연사업 실적
		마음건강지킴이 추진실적
		산모신생아 건강관리사 지원율
		만성질환(고혈압,당뇨병) 관리 교육이수자수
		재활등록환자 보건의료서비스 제 공 실적
	○ 생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	보건의료서비스 방문 민원 만족도
		의료취약계층 방문건강관리 서비스 방문횟수
		취약지 경로당 순회의료서비스 수혜자수
		저소득층 국가 암검진 수검률
		예방접종등록관리 시스템에 등록된 영유아 완전접종률 현황

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 공공 보건의료 신뢰확보 및 시민건강 으뜸 도시 건설 (보건소)	○ 생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	알레르기질환 예방․관리 기반 구축	20,352,850	2.74
○ FTA 대응과 농업의 미래성장 산업화 (농업기술센터)	○ 농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	농업기계 보급대수	29,598,836	3.99
		직불금 당해연도 지급면적
		친환경비료(유기질비료,토양개량제) 공급량
	○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	친환경축산물 인증율
		가축방역 약품 지원율
		안전축산물 처리율
	○ 경쟁력 있는 원예특작 생산 기반 조성	시설원예 및 채소생산 기반 조성실적
		특작 및 과수 생산 기반 조성실적
	○ 학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원	무상급식 수혜비율
	○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	우량꽃 생산량
		여성농업인 전문능력개발 교육 만족도
		수요자 맞춤형 농업전문교육 만족도
		맞춤형 농기계 임대사업 운영실적
		도시민 친환경 가족텃밭 운영 만족도
		도시민 농촌유치 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ FTA 대응과 농업의 미래성장 산업화 (농업기술센터)	○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	농촌체험장 운영 실적	29,598,836	3.99
		농촌관광, 체험 농가소득
		가로화단 조성 실적
	우리지역에 필요한 새로운 농업기술의 현장실용화와 저비용 고효율 친환경 영농기술 보급으로 지역농업 경쟁력 강화	작목별 맞춤형 현장영농 기술지도 실적
		미래농업 대응 농업기술보급 시범사업 만족도
	○ 농특산품 경쟁력 강화	농수특산품 판매 실적
		돌산갓 우리품종 종자 보급
		돌산갓 우수관리인증(GAP)면적 확대
		향토산업육성사업 매출액
		로컬푸드 직매장 참여농가수
		거문도해풍쑥 안전농산물 인증면적
		농특산품 판촉(홍보)행사 참여 실적
		정부관리 공공비축미곡 톤백 수매량
○ 기업과 시민이 공존하는 행복한 녹색도시 건설 (산단환경사업단)	○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성	여수산학융합지구 조성사업	34,535,817	4.65
		여수혁신지원센터 건립사업

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 기업과 시민이 공존하는 행복한 녹색도시 건설 (산단환경사업단)	○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성	여수산단공동직장 어린이집 건립사업	34,535,817	4.65
		근로자 기숙사 임차비 지원사업
	○ 중소기업 및 밴처기업의 발굴ㆍ지원으로 경쟁력 강화	중소기업 육성 지원
		중소기업 발전기금 운용
	○ 노사 상호간 대화와 타협을 통한 산업평화 정착 유도 ○ 건전한 노사문화 정착을 위한 유관기관 협조체계 구축	근로자 복지증진 추진실적
		노사민정 협력 활성화 추진실적
	○ 세계적 수준의 관광기반시설 확충 및 종합레저 휴양시설 조성 지원	경도 해양관광단지 조성사업비 지원
	○ 산단협력ㆍ지원시설이 입지하는 혁신적인 국가산업단지 개발 ○ 국가산업단지 첨단산업 연계 R&D 사업 단지화 ○ 산단조성 및 진입도로 개설로 지역경제 활성화, 일자리 창출 기여	산업단지 조성공사 추진률
	○ 인간과 자연이 공존하는 자연 친화적 신개념 도심 조성 ○ 정주여건 개선으로 인구 유출 최소화 및 유입 촉진	택지개발사업 추진율(공정율)
	○ 여수문화예술 공원 조성사업에 필요한 부지의 신속한 보상 추진	GS칼텍스 사회공헌사업 어업권 보상
	○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	시민환경교육 참여자수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 기업과 시민이 공존하는 행복한 녹색도시 건설 (산단환경사업단)	○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	도시대기측정망 가동률	34,535,817	4.65
	○ 인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방시설 지원
		환경개선부담금 부과 징수율
	○ 수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	오폐수,축산폐수 점검 건수
		환경오염 배출업소(점검대상업소)
	○ 경제, 환경적으로 특색 있는 산림 가꾸기 ○ 맞춤형 산림 휴양서비스 제공 ○ 산림자원 보호 및 다기능 녹색임도 확충	성공적인 산림자원 조성사업을 위한 조림목 활착율
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수
		걷기좋은 숲길 정비율
		산불 피해 면적 감소
	○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리	명품 가로숲길 조성실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 기업과 시민이 공존하는 행복한 녹색도시 건설 (산단환경사업단)	○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리	가로수 유지관리 실적	34,535,817	4.65
	○ 도심생활권 녹색여가공간 조성	건강한 수목 유지관리 실적
	○ 도시공원조성ㆍ관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	안전한 도시공원 조성 실적
		도시공원 이용자 만족도
		공원조성을 위한 사유토지 매입 실적
		오동도 탐방객수
○ 국제 해양 관광의 중심, 교육문화 일류도시 조성 (관광교육문화사업단)	○ 관광산업 진흥을 통한 관광하기 좋은 아름다운 도시조성	관광수용태세 확립실적	53,599,651	7.22
		관광 홍보 실적
		관광객 유치 마케팅 실적
		관광 인프라구축 사업 추진실적
	○ 경쟁력 있는 축제 육성지원	축제 관광객 수
	○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 사업 육성
		전통제향, 굿 행사 지원 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 국제 해양 관광의 중심, 교육문화 일류도시 조성 (관광교육문화사업단)	○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	특색있는 문화예술 행사 개발	53,599,651	7.22
		지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)
		문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적
		문화기반시설 사업 추진율
		시립예술단 공연 실적
		공연장, 전시실 이용자수
	○ 문화재의 복원 및 보수정비 추진	문화재 복원 구축
		문화재 유지관리
	○ 공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	관내 고등학교 3학년 진로․진학율
		학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수
		중3 상위 5% 우수학생 관내고 진학율
	○ 선진 평생학습 도시 조성	테크니션 스쿨 수료생 취업률

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 국제 해양 관광의 중심, 교육문화 일류도시 조성 (관광교육문화사업단)	○ 선진 평생학습 도시 조성	여수아카미(시민교양강좌) 참여자 수	53,599,651	7.22
		시민외국어교육 참여자 수
	○ 시민이 행복한 도서관 운영	작은도서관 운영 지원 및 이용자 만족도
		희망도서 바로바로 서비스
		도서관 시설물 개선 실적
		영유아 북스타트 프로그램 참여자수 증대
		정보문화 소외계층 지원프로그램 운영 실적
		천체망원경을 활용한 교육 운영
		e-Library 자료 이용 향상 실적
		시립도서관 이용자 만족도
○ 안심하고 마실수 있는 깨끗한 물 공급 (상하수도사업단)	○ 도서 식수원개발사업 및 급수시설 개량 유지관리	손죽도 도서식수원 개발사업	1,722,682	0.23
		농어촌 및 도서지역 소규모수도시설 개량 ․ 유지보수
○ 모두가 살고 싶어 하는 국제 해양관광의 중심, 여수건설 (사업소)	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리사업 추진 실적	15,376,953	2.07
		도로시설물 정비사업 추진 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 모두가 살고 싶어 하는 국제 해양관광의 중심, 여수건설 (사업소)	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	도로 구조물 유지관리사업 추진 실적	15,376,953	2.07
	○ 고객중심의 차량 민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	자동차상속이전등록율
		무보험자 범칙금 부과 및 검찰송치 건수
		차량과태료체납액징수율
○ 시민 중심의 선진 시정 구현 ○ 효율적 조직 관리, 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 ○ 효율적인 재산관리운용, 안전한 도시, 행복한 시민 (중부민원출장소)	○ 고객 감동의 민원행정 서비스 제공	민원행정 만족도	64,311	0.01
	○ 정확한 측량검사 및 건전한 부동산 거래 질서확립	망실 지적측량 기준점 복구율
		민원 처리기간 단축 실적

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민 중심의 선진 시정 구현 ○ 효율적 조직 관리, 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 ○ 효율적인 재산관리운용, 안전한 도시, 행복한 시민 (중부민원출장소)	○ 정확한 측량검사 및 건전한 부동산 거래 질서확립	실거래 부적정 자료 조사율	64,311	0.01
○ 생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	○ 지방의회 운영 지원	의안 처리율	2,139,207	0.29

4. 재정운용 방향

○ 재정전망

□ 세 입

○ 자체재원인 지방세는 석유업계 영업실적 호전 및 원유 가격하락에 따른 석유 화학업계의 영업이익이 증가함에 따라 법인세분 지방소득세 증가로 지방세 세입이 일부 증가될 것으로 예상되나 대외경기 불확실성은 여전, 세외수입은 사용료수입, 수수료수입 및 재산 매각수입 등이 다소 증가할 것으로 예상

○ 지방교부세는 대·내외 경제상황의 불확실성 등으로 예측이 어려우나 전년도와 비슷하거나 상회할 것으로 전망

○ 국고보조금은 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 급여 등 사회복지 수요 증가에 따라 사회복지 보조사업비 등 의존재원 증가 전망

□ 세 출

○ 일자리 창출 등 지역경제 활성화, 도로․교량 등 지역 SOC사업의 지속 정비 및 소상공인 생활 안정, 농축․수산 부문의 경쟁력 강화 지원, 기후변화 대응, 자연환경 보전, 수질개선을 위한 생태하천 조성 등 「국제 해양 관광의 중심, 여수」 건설을 위해 역점적으로 추진해야 하는 사업에 재원을 지속적으로 투자해 나가야 할 실정으로 재정지출 수요 증가가 예상

○ 인건비, 공공요금 등 법적ㆍ의무적경비, 경상적 경비 및 각종 시설물 신축에 따른 유지관리비 등 경직성 경비가 지속적으로 증가

○ 사회복지 분야의 예산은 기초연금 등 기본적인 복지 투자 확대, 노인․여성 등 취약계층 일자리․사회서비스 일자리 등 지원 확대, 영․유아 보육, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축 등 서민생활 안정 지출수요 지속적인 확대, 특히 국도비 매칭 복지정책 확대로 지방비 부담이 더욱 증가될 전망

○ 평생교육 및 친환경 학교급식 등 미래를 이끌고 갈 인재육성에 대한 지출과 문화, 예술, 체육관련 수요도 증대되고 있음

○ 재정운용 방향

• 일자리 창출사업, 해양 관광 개발사업, 정주여건 개선사업, 기후변화 대응사업 및 농어업 신성장 동력화를 통한 소득증대사업 등 역점 추진시책 및 마무리 사업 위주 편성

• 복지수요 확대 등으로 지방비 부담이 늘어나는 재정위험 요인에 대응하여 재정건전화 기조 견지

• 도시계획도로, 농어촌도로 등 계속 추진 중인 사업, 연례 반복적인 도로 ㆍ교통ㆍ공원ㆍ상하수도 유지관리 등 밀착형 서민생활 체감사업 반영

• 서민 생활안정을 위한 사회복지비 투자 등 효율적인 시정운영을 위해 재원을 계획적으로 배분

• 예산편성․집행과정에서 주민참여예산위원회, 지방보조금심의위원회, 예산낭비신고센터 등을 통해 각계 각층의 의견을 광범위하게 수렴

□ 시민참여 소통도시 구현

○ 시민과 소통하는 정책 기반을 활성화하고 시정 참여와 평가 상설화

○ 공무원 전문성 및 법률서비스 강화 등 시민이 만족하는 고품격 행정 실현

○ 지방보조금 사후평가를 강화하고 재정 운영의 건전성 확보

□ 지역경제 활력도시 조성

○ 기업 지원 원스톱 서비스를 통해 일자리 창출형 투자유치 촉진

○ 서민경제 활력 회복 지원 및 농수축산업의 가공․유통 선진화

○ 청소년 해양교육원 건립 등 박람회장 사후활용 추진

□ 교육복지 으뜸도시 실현

○ 최고의 교육도시 육성 및 지원

○ 복지대상자 및 시설에 대한 전수조사를 통해 밀착형 복지서비스 강화

○ 예방 중심의 시민 건강 관리 서비스 제공

문화관광 창조도시 육성

○ 시민 편의가 우선되고 상생하는 관광 활성화 정책 추진

○ 관광자원 산업화 및 해양레저스포츠 마케팅 확대

○ 아름다운 해안경관 및 야간 경관의 특화된 도시 디자인 추진

○ 이충무공 문화 마케팅 및 문화도시․마을 조성

사람중심 행복도시 건설

○ 시민참여 도시재생 및 택지개발을 통해 정주여건 개선

○ 도심 교통 인프라 확충 및 선진 대중교통체계 확립

○ 쾌적한 도시공간 조성 및 걱정없는 생활안전도시 구현

전략목표별
성과계획 추진계획

Ⅱ

시민소통담당관

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현
[소관부서]	시민소통담당관

○ 시민중심 정책소통 활성화

○ 시민과 함께하는 소통중심 직소민원 처리

○ 시민만족 법률지원서비스 강화로 고품격 법무행정 실현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	4	3		583,545

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	21	0	1	20	21
시민소통담당관	21	0	1	20	21	시민소통팀, 법률지원팀, 직소민원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		736,915	100.00 %	595,229	100.00 %	141,686	23.80%
정책사업		583,545	79.19 %	454,660	76.38 %	128,885	28.35%
행정운영경비		153,370	20.81 %	140,569	23.62 %	12,801	9.11%
	인력운영비	57,006	7.74 %	50,519	8.49 %	6,487	12.84%
	기본경비	96,364	13.08 %	90,050	15.13 %	6,314	7.01%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현

○ 시민중심 정책소통 활성화

- 시민중심 정책소통을 위한 시민위원회 운영

- 함께하는 소통시정을 위한 1일 시민시장제 운영

- 시민의 소리(시민시장 당부말씀) 영상 제작, 방영

○ 시민과 함께하는 소통중심 직소민원 처리

- 시장 직통「여수신문고(SNS)」운영

- 시민중심 직소민원 신속 처리

- 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영

○ 시민만족 법률서비스 강화로 고품격 법무행정 실현

- 책임있는 송무행정 추진 및 고객감동 법률상담 서비스 제공

- 효율적인 자치법규 정비

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
주요정책입안 시 시민위원회 자문 건 수(건)	핵심	35	목표	50	50	50	50	50	시민위원회(전체, 분과위) 회의결과	회의 결과보고서/시민소통담당괄실
			실적	50	50
직소민원 현장 처리 기동대 운영(건)	핵심	20	목표	60	73	80	88	97	현장확인 횟수	출장결과보고서/TOP성과(직소민원팀)
			실적	66	75
SNS 신문고 친구 수 증가(명)	핵심	15	목표	9,100	15,400	25,000	35,000	50,000	SNS 친구 수	SNS 친구 통계/SNS(페이스북, 인스타그램, 카카오스토리, 스토리채널)/직소민원팀
			실적	9,120	15,500
쟁송사건 승소율(승소율(%))	핵심	30	목표	82	82	82	84	84	승소건수/소송건수*100	소송판결서/법률지원팀
			실적	85	85

○	주요정책입안 시 시민위원회 자문 건 수
	-	전년도 시민위원회(분과위별) 회의 시 안건 자문 건수 * 70%
○	직소민원 현장 처리 기동대 운영
	-	전년도 실적(기준) * 10% 상향
○	SNS 신문고 친구 수 증가
	-	민선6기 공약사항 로드맵
○	쟁송사건 승소율
	-	최근 3년 실적 평균 * 92%

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						583,545
시민소통담당관	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	주요정책입안 시 시민위원회 자문 건 수(건)	50	정량	산출	583,545
		직소민원 현장 처리 기동대 운영(건)	80	정량	산출
		SNS 신문고 친구 수 증가(명)	25,000	정량	산출
		쟁송사건 승소율(승소율(%))	82	정량	산출

단위사업		시민소통

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시민소통		일반회계	26,640	40,380	66,380		3
	시민위원회 운영		8,030	15,560	14,560
	시민의 소리 제작 방영		4,320	4,320	4,320
	시민소통 정책개발		14,290	20,500	47,500

사업명	시민위원회 운영
사업내용	○ 기 능 : 시정 주요정책에 대한 시민의 의견수렴 및 자문 역할(시민불편사항 및 제도개선을 위한 토론 등) ○ 구 성 : 5개 분과위원회(기획행정, 지역경제, 환경복지녹지, 도시교통, 문화관광교육 ○ 구성인원 : 100명(5개 분과위원회 각 20명) ○ 임 기 : 1년 단임 ○ 운 영 : 전체회의(반기 1회), 분과회의(분기 1회) * 필요시 수시 개최 가능
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민의견 수렴을 통한 주요정책 입안 적극 반영

○ 주요시책 참여로 시정의 이해 및 신뢰도 제고

○ 시민의 소리 경청 및 개선을 통한 시민과 공직자간 공감대 형성

○ 주요내용

○ 시민중심 정책소통을 위한 시민위원회 운영

○ 함께하는 소통시정을 위한 1일 시민시장제 운영

○ 시민의 소리(시민시장 당부말씀) 영상 제작, 방영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민의 소리 제작 방영
사업내용	○ 대 상 : 전 시민 누구나(매월 8명 이내) ○ 방 법 : 직원 정례조회 시 시정에 대한 시민들의 의견 영상 제작 방영 ○ 주요내용 : 시민들의 현장 불편사항, 제도개선 사항 등 현장의 생생한 소리를 영상으로 제작하여 매월 정례회 시 전직원과 소통
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	시민소통 정책개발
사업내용	○ 시정현안 각종 기관단체, 사회단체 등 업무협의 및 의견수렴을 통한 시민소통 정책 추진 ○ 시민소통 정책수립 등을 위한 용역 및 여론조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업		직소민원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
직소민원		일반회계	86,040	115,380	186,455		3
	직소민원처리 지원		47,295	58,720	48,720
	시민옴부즈만 운영		0	0	75,470
	SNS여수이야기 운영		38,745	56,660	62,265

사업명	직소민원처리 지원
사업내용	○ 시민중심 직소민원 신속처리 - 신속한 민원해결 및 불편사항 최소화를 위한 민원인과 1:1상담 추진 - 복합민원 부서간 업무조정 및 시정발전을 위한 시민 건의 접수 - 시민중심의 신속한 민원해결을 위한 처리기간 단축(7일→3일) ○ 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영 - 민원 해결 및 대안을 위한 맞춤형 현장처리 기동대 운영 - 민원인 입장에서 불만족 사례 파악 현장방문 적극 해결
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수신문고(SNS)를 통한 다양한 계층의 시민들과 소통 강화

○ 복합민원 업무조정 등을 통한 신속한 민원처리로 시민불편 최소화

○ 적극적인 현장민원처리로 맞춤형 행정서비스 제공 및 행정 신뢰성 제공

○ 주요내용

○ 시장 직통「여수신문고(SNS)」운영

○ 시민중심 직소민원 신속 처리

○ 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민옴부즈만 운영
사업내용	○ 시민옴부즈만운영 - 일시: 2017. 8. 1.부터 - 인원: 3명 - 주요업무: 고충민원 관련 행정제도 및 제도 운영의 개선 필요사항 조사 및 처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	SNS여수이야기 운영
사업내용	○ 운영채널 : 4개 채널(페이스북, 카카오스토리, 스토리채널, 인스타그램) ○고충민원 및 건의사항 접수, 시정홍보, 관광명소 알리기 등 ○ SNS 참여 확산을 위한 시민교육 지속 추진 ○ 여수신문고 이용 활성화 및 시정참여 확산을 위한 이벤트 개최 ○ 타 공공기관과 교차 홍보 추진 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업		법무행정

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
법무행정		일반회계	278,126	298,900	330,710		2
	법무행정 서비스 지원		261,306	285,800	319,800
	지방규제 완화		16,820	13,100	10,910

사업명	법무행정 서비스 지원
사업내용	ㅇ 책임있는 송무행정 추진 및 고객감동 법률상담 서비스 제공 - 적극적인 송무업무 추진으로 승소율 제고 - 행정처분 등 사전 법률검토로 시정 경쟁력 강화 - 친근한 법률도우미 무료법률상담실 운영 ㅇ 효율적인 법제업무 운영 - 내실 있는 자치법규 정비 - 시민권익보호를 위한 청문제도 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	지방규제 완화
사업내용	○ 자치단체법규 및 등록규제의 일제 전수조사를 통한 등록규제 일제정비 ○ 중앙부처 법령개선 과제 발굴 및 개선 건의 ○ 직원 규제교육 실시 및 규제개혁위원회 구성 운영, 지방규제신고센터 개소운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시정 주요정책, 행정처분에 대한 법률자문 강화로 법적분쟁 사전예방 및 승소율 제고

○ 체계적 자치법규 정비로 법무행정의 책임성, 신뢰성 강화

○ 주요내용

○ 시정 주요정책 등에 대한 사전법률 검토로 법적분쟁 차단 및 행정신뢰도 제고

○ 쟁송사건의 체계적 관리 및 적극적 대응으로 승소율 제고

○ 무료법률상담실 확대 운영 및 청문제도 운영으로 시민권익 보호

○ 내실있는 자치법규 정비로 법제업무의 신뢰성 제고

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

공보담당관

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정
[소관부서]	공보담당관

○ 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보

○ 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화

○ 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정	4	2		964,224

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	16
공보담당관	15	0	1	14	16	홍보팀, 홍보기획팀, 홍보영상팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,113,240	100.00 %	1,176,747	100.00 %	△63,507	△5.40%
정책사업		964,224	86.61 %	1,040,314	88.41 %	△76,090	△7.31%
행정운영경비		149,016	13.39 %	136,433	11.59 %	12,583	9.22%
	인력운영비	64,378	5.78 %	51,204	4.35 %	13,174	25.73%
	기본경비	84,638	7.60 %	85,229	7.24 %	△591	△0.69%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정

ㅇ 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보

ㅇ 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화

ㅇ 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
시정 긍정보도 홍보마케팅 활성화(건)	핵심	40	목표	4,500	4,800	5,000	5,300	5,400	보도자료 제공 대비 언론보도건수	기사스크랩 총괄표
			실적	4,500	4,800
시정홍보 언론브리핑 강화(회)	일반	20	목표	40	45	50	55	57	연간 개회 횟수	결과보고서 or 실적관리표
			실적	47	48
영상콘텐츠활용 전략적 기획홍보(회)	일반	30	목표	245	250	255	260	265	연간 운영 횟수	운영실적표(운영대장 등)
			실적	245	250
주부명예기자단 운영 실적(건)	일반	10	목표	140	140	150	160	160	기사 및 기고문 게재수	결과보고서
			실적	140	140

○	시정 긍정보도 홍보마케팅 활성화
	-	보도자료 제공건수 대비 언론사 보도실적 기준
○	시정홍보 언론브리핑 강화
	-	국,소,단별 현안업무 브리핑 실적
○	영상콘텐츠활용 전략적 기획홍보
	-	웹, 모바일, 시정뉴스제작, 홍보챠랑 운영실적
○	주부명예기자단 운영 실적
	-	년간 운영실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						964,224
공보담당관	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정	시정 긍정보도 홍보마케팅 활성화(건)	5,000	정량	결과	964,224
		시정홍보 언론브리핑 강화(회)	50	정량	결과
		영상콘텐츠활용 전략적 기획홍보(회)	255	정량	결과
		주부명예기자단 운영 실적(건)	150	정량	결과

단위사업		홍보 마케팅 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
홍보 마케팅 활성화		일반회계	636,195	964,964	878,006		1
	시민공감 홍보		636,195	964,964	878,006

사업명	시민공감 홍보
사업내용	ㅇ 거북선여수 시정 소식지 제작 발행 ㅇ 시정 역점시책 다양한 언론매체 등을 통한 홍보 ㅇ 시민알권리 홍보 부서.직원 사기진작 인센티브 제공 ㅇ 지역 자랑거리 '알콩달콩 우리동네 시네마' 제작용 드론구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광고 및 시스템 구축, 장비 구입 등 대가 청구에 의함
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보

○ 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

○ 주요내용

ㅇ거북선여수 소식지 발간 : 총5회(분기1회, 특집호),120,000부

ㅇ시정역점시책 홍보광고 추진 : 연중

ㅇ 전국방송을 통한 시정홍보광고 추진 : 연중

ㅇ 지역방송사를 통한 캠페인 광고 : 연중

ㅇ 언론홍보 우수부서.직원 인센티브 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		시정 이해도 증진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시정 이해도 증진		일반회계	41,308	75,350	86,218		1
	전략적 기획 홍보		41,308	75,350	86,218

사업명	전략적 기획 홍보
사업내용	ㅇ 각종행사 등 연설문(축.고사) 작성 제공 ㅇ 시 미래비전을 담은 현장감 있는 인터뷰 제공 ㅇ 무가지 활용 기획보도 및 특집기획기사 제공 ㅇ 여수시 주부명예기자 및 외국인 기자단 운영 ㅇ 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 ㅇ 영상홍보차량 활용한 시정홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화

○ 주요내용

ㅇ 주부명예기자 운영 활성화 사업 : 연중

ㅇ 다양한 언론매체를 활용하여 인터뷰 추진 : 연중

ㅇ 외국인기자단운여으로 글로벌도시 여수이미지 제고 : 연중

ㅇ 영상홍보차량을 활용한 시정홍보 : 연중

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

감사담당관

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 부정 부패 없는 청렴도시 건설
[소관부서]	감사담당관

○ 예방ㆍ지도 위주의 내부통제 시스템 강화

○ 회계취약분야 자정활동 강화 및 청렴도 향상 대책 추진

○ 공직기강 감찰ㆍ조사 활동 강화

○ 부실공사 방지 및 건설사업 감사 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	4	2		89,333

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	14
감사담당관	15	0	1	14	14	감사팀, 회계감사팀, 공직감찰팀, 기술감사팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		138,748	100.00 %	131,481	100.00 %	7,267	5.53%
정책사업		89,333	64.39 %	80,605	61.31 %	8,728	10.83%
행정운영경비		49,415	35.61 %	50,876	38.69 %	△1,461	△2.87%
	인력운영비	3,571	2.57 %	5,319	4.05 %	△1,748	△32.86%
	기본경비	45,844	33.04 %	45,557	34.65 %	287	0.63%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착

□ 예방과 지도 위주의 내부통제 시스템 강화

○ 자율적 내부통제 제도 운영으로 공직비리 사전 예방

○ 예방ㆍ지도 위주의 생산적 감사 및 시민 감사 참여 확대

□ 회계 취약분야 자정활동 강화 및 청렴도 향상 대책 추진

○ 회계 취약분야 특정감사 및 일상감사 강화

○ 청렴한 공직분위기 조성 및 청렴 의식 강화

□ 공직기강 감찰ㆍ조사 활동 강화

○ 공직기강 감찰활동 강화 및 공무원 범죄 엄정처리

○ 진정ㆍ고충민원과 시정현안 적극 대응

□ 부실공사 방지 및 건설사업 감사 강화

○ 부실공사 방지 기동감찰반 운영

○ 주요 건설사업 시행 전 사전ㆍ예방적 감사 실시

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
자체종합감사 처분요구처리(백분율)	핵심	40	목표	98	99	99	99	99	조치결과건수/처분요구건수
			실적	98	99
공직자 청렴교육참여실적(명)	핵심	30	목표	1,200	1,550	1,700	1,850	1,950	청렴교육이수자수
			실적	1,195	1,530
공무원 문책율(명)	핵심	15	목표	0	0	0	0	0	당해년도문책자수/전년도문책자수
			실적	0	0
부실공사방지 기동감찰실시실적(횟수)	핵심	15	목표	15	18	22	25	26	기동감찰횟수
			실적	15	18

○	자체종합감사 처분요구처리
	-	전년도 자체종합감사 결과 처분
○	공직자 청렴교육참여실적
	-	최근교육이수자 평균값
○	공무원 문책율
	-	전년도 문책자수
○	부실공사방지 기동감찰실시실적
	-	전년도 실시횟수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						89,333
감사담당관	○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	자체종합감사 처분요구처리(백분율)	99	정성	결과	89,333
		공직자 청렴교육참여실적(명)	1,700	정량	결과
		공무원 문책율(명)	0	정량	결과
		부실공사방지 기동감찰실시실적(횟수)	22	정량	결과

단위사업		자체 감사 및 견실시공 기동감찰

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자체 감사 및 견실시공 기동감찰		일반회계	39,688	45,395	49,173		2
	자체 감사 수행		33,208	38,915	41,973
	공사현장 기동감찰 강화		6,480	6,480	7,200

사업명	자체 감사 수행
사업내용	○ 자체감사 종합감사(15개소). 일상감사(수시) 실시 ○ 시민감사관제 운영 : 34명 ○ 상시 모니터링 감사시스템 운영(매월 1회〕 ○ 공직자 재산등록: 7급이상 공무원 재산변동사항 신고 ○ 상급기관(전남 종합감사, 정부합동 종합감사,감사원) 수감
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	공사현장 기동감찰 강화
사업내용	○ 부실공사방지 기동감찰 강화 : 연 4회, 1회 45일
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 예방과 지도 위주의 감사 및 외부감시 강화로 행정의 투명성 확보

○ 상시 기동감찰로 부실공사 예방과 예산낭비 요인 사전 제거

○ 주요내용

○ 자율적 내부통제 제도 운영으로 공직비리 사전 예방

○ 예방․지도 위주의 생산적 감사 및 시민 감사 참여 확대

○ 부실공사 방지 기동감찰반 운영

○ 주요 건설사업 시행 전 사전․예방적 감사 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		청렴 분위기 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
청렴 분위기 조성		일반회계	34,960	35,210	40,160		2
	청렴교육 및 취약분야 특정감사		28,480	28,480	32,960
	공직기강 감찰 및 조사		6,480	6,730	7,200

사업명	청렴교육 및 취약분야 특정감사
사업내용	○ 청렴교육을 통한 공직사회 비위척결과 청렴분위기 확산 ○ 취약분야 특정감사 : 4개 분야
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	공직기강 감찰 및 조사
사업내용	○ 진정․고충민원,다수인․유기한 미원 처리상황,지시사항 이행 여부 및 언론보도 사항, 민원 부당 지연․미처리 등 주민불편 사항 처리 : 수시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 청렴 실천 생활화 및 청렴한 공직분위기 조성으로 청렴도 향상 도모

○ 복지부동, 무사안일 등 공직자 근무기강 해이사례 사전 차단

○ 주요내용

○ 회계 취약분야 특정감사 및 일상감사 강화

○ 청렴한 공직분위기 조성 및 청렴 의식 강화

○ 공직기강 감찰활동 강화 및 공무원 범죄 엄정처리

○ 진정․고충민원과 시정현안 적극 대응

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

기획예산과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시정 기획ㆍ조정ㆍ평가 ○ 지방재정운영
[소관부서]	기획예산과

○ 시정 기획ㆍ조정ㆍ협업 기능강화

○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고

○ 시민중심의 지역발전 전략 수립 및 추진

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	7	5		3,529,243
○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	2		650,781

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	1	1	20	23
기획예산과	22	1	1	20	23	기획팀, 예산팀, 정책개발팀, 평가통계팀, 의회협력팀, 인구정책팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		18,777,594	100.00 %	19,142,783	100.00 %	△365,189	△1.91%
정책사업		18,584,661	98.97 %	18,973,897	99.12 %	△389,236	△2.05%
행정운영경비		192,933	1.03 %	168,886	0.88 %	24,047	14.24%
	인력운영비	95,600	0.51 %	79,839	0.42 %	15,761	19.74%
	기본경비	97,333	0.52 %	89,047	0.47 %	8,286	9.31%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화

○ 시정업무 총괄 기획

○ 참여시정 구현 및 시책개발

○ 시정제안 및 견문보고 운영

○ 주요업무 자체평가 및 통계조사

○ 의회운영지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
도시비전(주요,현안업무) 보고회 개최(건수)	일반	15	목표	20	20	20	20	20	보고회 개최 건수
			실적	20	16
시장, 부시장 지시사항 관리(이행율)	일반	10	목표	85	85	85	85	85	지시사항 이행율
			실적	82.4	91.5
공약사항 및 도시비전 이행율(이행율)	일반	20	목표	50	70	100	20	40	공약사항 추진 이행율
			실적	70	92
시정운영 4개년계획 수립 및 추진율(이행율)	일반	10	목표	50	70	100	20	40	계획추진 이행율
			실적	58	89
광역행정협의회 운영(건수)	일반	15	목표	10	10	10	10	10	협의회 개최 건수
			실적	10	10
TOP성과관리 시스템 부서평가평점 (시스템확인)	일반	15	목표	82.5	82.5	82.5	83	84	부서평가평점
			실적	84.981	84.89
의원요구자료 처리율	일반	15	목표	100	100	100	100	100	(처리건수/접수건수)*100
			실적	95	100

○	도시비전(주요,현안업무) 보고회 개최
	-	보고회 개최 건수
○	시장,부시장 지시사항 관리
	-	지시사항 이행율
○	공약사항 및 도시비전 이행율
	-	공약사항 추진 이행율
○	시정운영 4개년계획 수립 및 추진율
	-	추진 이행율
○	광역행정협의회 운영
	-	협의회 개최 건수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	TOP성과관리 시스템 운영율
	-	부서평가 평점
○	의원요구자료 처리율
	-	자료요구건수/제출건수*100

정책사업목표		○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고

○ 예산운영관리 및 체계적인 의존재원 확충

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
예산집행률(%)	일반	100	목표	85	87.2	89	91	93	e-호조 시스템 집행률 추출
			실적	76.56	80

○	예산집행률
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						4,180,024
기획예산과	○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	도시비전(주요,현안업무) 보고회 개최(건수)	25	정량	결과	3,529,243
		시장,부시장 지시사항 관리(건수)	200	정량	결과
		공약사항 및 도시비전 이행율(이행율)	52	정량	결과
		시정운영 4개년계획 수립 및 추진율(이행율)	40	정량	결과
		광역행정협의회 운영(건수)	14	정량	결과
		TOP성과관리 시스템 운영율(시스템확인)	82.5	정량	결과
		의원요구자료 처리율	140	정량	결과
	○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률(%)	89	정량	결과	650,781

단위사업		시정업무 총괄 기획

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시정업무 총괄 기획		일반회계	183,050	502,320	1,808,595		2
	시정업무 기획․조정		110,200	131,240	659,570
	시책개발 및 지원		72,850	371,080	1,149,025

사업명	시정업무 기획․조정
사업내용	주요업무추진상황 및 계획 수립, 시정현황책자 발간, 현안업무 추진 토론회 개최 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	시책개발 및 지원
사업내용	특수시책 모음집 제작, 시책연구모임 성과물 제작, 정책연구자료 홍보물 제작 등 시책추진 우수부서 포상 시책연구모임 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주요 현안업무 추진에 따른 계획수립 및 공약사항 추진을 위한 토론회 개최, 추진상황보고회를 통한 시정 주요 현안업무 추진

○ 도시비전의 기본 구상 및 우리시의 행정 환경과 시민들의 행정 수요를 사전에 파악하여 " 아름다운 여수, 행복한 시민" 만들기에 최선의 노력을 다 하고자 함

○ 주요내용

○ 여수도시비전 5대 핵심전략 추진

- 시민참여 소통도시 실현, 지역경제 활력도시 추진, 여수복지 으뜸도시 구현, 문화관광 창조도시 건설, 사람중심 행복도시 조성

- 시민과 소통행정 추진을 위해 주요정책의 입안 단계에서부터 시민의 의견을 수렴하여 시정의 적극 반영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		참여시정 구현 및 시책개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
참여시정 구현 및 시책개발		일반회계	387,623	360,240	1,043,780		2
	인구증가 시책 추진		114,438	134,180	677,200
	정책개발 현안추진		273,185	226,060	366,580

사업명	인구증가 시책 추진
사업내용	- 인구시책 관련 홍보물 제작 - 인구증가 시책에 대한 인센티브 지원 - 인구 종합대책 추진 우수부서 포상 - '여수시민 되기' 운동 캠페인 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일자리창출, 주민등록 주소이전 등 인구증가에 기여하였다고 인정하는 대상
시행주체	여수시
사업명	정책개발 현안추진
사업내용	시정운영 4개년 계획 수립 추진, 지역행복생활권 연계협력 및 공동사업 발굴 추진 시민중심 맞춤형 행정 서비스 정부3.0 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민중심의 지역발전전략 수립 추진으로 살기 좋은 정주 여건 확립

○ 광역행정 추진으로 지역 간 공동현안에 대해 상생 발전 도모

○ 주요내용

○ 민선6기 시정운영 4개년 계획 수립 및 추진

○ 정부의 지역발전 정책인 '지역행복생활권' 추진

○ 지역발전사업 추진 관리 및 평가대비

○ 정부3.0 추진 강화

○ 지역 간 상생발전을 위한 광역행정 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제해양관광 여수 가꾸기
사업내용	ㅇ프로그램 : KBC 생방송 투데이 ㅇ방송기간 : 2016. 1. ˜ 12. (매주 방송 1회) ㅇ방송내용 - 여수의 숨겨진 비경과 문화, 예술을 발굴 홍보 - 시민 참여 미항 캠페인 및 해양 레저 스포츠 프로그램 구성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		시정제안 및 견문보고 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시정제안 및 견문보고 운영		일반회계	227,903	142,852	257,034		1
	제안 및 견문보고		227,903	142,852	257,034

사업명	제안 및 견문보고
사업내용	시민과 공무원의 창의적인 아이디어와 시책 발굴
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 견문보고를 통한 시민불편 및 민원 사전예방

○ 창의적인 아이디어를 수렴하여 정책에 반영하여 참여와 소통행정 실현

○ 주요내용

<견문보고>

○ 모바일폰, 행정종합 관찰제를 통한 접수, 처리

○ 견문대상 : 시정 전반에 걸친 불편 및 개선할 사항 등

○ 포      상 : 견문보고 최다 발굴자, 참여 우수부서, 처리 우수부서

<시정제안>

○ 국민신문고 및 시 홈페이지를 통한 제안 접수로 어디서나 참여 가능으로 참여 극대화

○ 운영기간 : 연중

○ 참여대상 : 시민 및 공무원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		주요업무 자체평가 및 통계조사

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
주요업무 자체평가 및 통계조사		일반회계	222,160	219,579	299,124		2
	자체 평가 운영		119,945	83,469	86,163
	통계조사		102,215	136,110	212,961

사업명	자체 평가 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	통계조사
사업내용	전국 사업체조사, 전국 광제조업조사, 경제총조사 등 국가통계조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 소통을 통한 공감, 공정하고 투명한 행정추진으로 행정서비스 질 향상과 시민이 주인인 시정상 확립

○ 고품질 통계정보의 체계적 관리로 정책수립 및 의사결정 기초 자료제공과 시민의 다양한 통계수용 충족 서비스 제공

○ 주요내용

○ 시민참여 시정평가를 위한 시민공무원 평가제

- 민원부서평가(연 2회), 비민원부서평가(연 1회), 내부고객평가(연 2회)

○ 시정주요업무 자체평가 추진

- 성격평가, 달성도평가, 프로젝트 평가, 과정평가 등

○ 차질없는 경제통계 통합조사 추진

- 전국 사업체조사, 한국 도시통계 작성, 광ㆍ제조업 조사, 전라남도․여수시 사회조사

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		의회운영 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
의회운영 지원		일반회계	12,376	135,050	120,710		1
	내실있는 의회운영 지원		12,376	135,050	120,710

사업명	내실있는 의회운영 지원
사업내용	시정질문답변 작성, 의원상해부담금
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의회관련 업무 적극적인 협의 추진으로 원활한 시정업무 수행

○ 긴밀한 의정 협력관계 구축 및 시정현안 문제 공동 대처

○ 시의정 공동 발전으로 지역발전을 이끌어 가는 윈윈 전략

○ 주요내용

- 여수시의회 정레회 및 임시회 운영 지원

- 각종 위원회에 시의원 참여를 위한 추천

- 시의원 요구자료 기한내 제출

- 전체의원 간담회 및 의장단회의 업무보조 지원

- 행정사무감사 지적ㆍ건의사항에 대한 처리 사항 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		예산운영관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
예산운영관리		일반회계	375,279	593,253	599,086		3
	계획적 예산편성		171,679	242,553	248,934
	주민참여예산제 운영		16,342	33,700	40,152
	공통운영경비 지원		187,258	317,000	310,000

사업명	계획적 예산편성
사업내용	ㅇ 예산서(안)유인, 예산편성 관련 각종 교재 유인, 재정관리 업무 연찬회 등 참석 ㅇ 예산편성 참여주민 실비보상, 예산성과금 제도 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	주민참여예산제 운영
사업내용	ㅇ주민참여예산위원회 및 지역회의 운영, 주민참여예산 연구회 운영 ㅇ주민참여예산학교 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 책임과 성과 중심의 효율적인 예산편성

○ 합리적인 재원 배분 및 건전재정 운용

○ 주요내용

○ 지방복지재정 효율화 등 예산절감대책 추진

○ 시민과 소통하는 주민참여예산제 확대운영

○ 성과계획에 근거한 성과예산 편성으로 정책성과 극대화

○ 지방보조금의 효율적 운영을 위한 사전심사 및 사후평가 강화

○ 시 채무 대폭 축소를 통한 건정재정 운용

○ 통합관리기금 운용으로 재정운용의 효율성 도모

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공통운영경비 지원
사업내용	ㅇ 일반수용비, 공공요금및제세, 운영수당, 급량비, 임차료, 시설장비유지비, 국내여비, 국외여비, 일반보상금, 민간행사보조, 민간자본보조, 시설비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		체계적인 의존 재원 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
체계적인 의존 재원 확충		일반회계	64,371	52,569	51,695		1
	정부지원금 확충		64,371	52,569	51,695

사업명	정부지원금 확충
사업내용	ㅇ 국고지원현안사업 책자유인, 국고보조금 확보활동 전개, 지방교부세 건의 자료 유인
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 안정적인 투자재원 확충 및 효율적인 재정관리

○ 전략적 정부예산 확보와 계획적 재정운용

○ 주요내용

○ 지방재정 분석 및 진단 실시

○ 재정 수요 보전을 위한 지방교부세 증대 강화

○ 지역 균형발전을 위한 지특예산 적극 확보

○ 국고보조사업의 체계적인 관리

○ 국고지원 주요 건의사업 예산확보 활동 추진

○ 국가정책과 지역특성을 반영한 중기지방재정계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

세정과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충
[소관부서]	세정과

○ 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충

○ 납세자 중심의 세정 환경 조성

○ 지방세 담당공무원 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	1	2		704,096

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	33
세정과	35	0	1	34	33	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,016,650	100.00 %	829,911	100.00 %	186,739	22.50%
정책사업		704,096	69.26 %	587,082	70.74 %	117,014	19.93%
행정운영경비		312,554	30.74 %	242,829	29.26 %	69,725	28.71%
	인력운영비	4,173	0.41 %	6,194	0.75 %	△2,021	△32.63%
	기본경비	308,381	30.33 %	236,635	28.51 %	71,746	30.32%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충

○ 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충

- 체계적인 세원관리, 새로운 세원 발굴 등 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충으로 재정자립기반 강화

○ 납세자 중심의 세정환경 조성

- '소외받는 납세자가 없도록'이라는 슬로건을 지방세정 목표로 삼아 소통과 공감이 내재된 세정환경 조성 및 납세의식 고취

○ 지방세 담당 공무원 역량 강화

- 자주재원 확충에 중추적 역할을 하는 지방세 담당 공무원의 역량 강화가 시민이 호감하는 서비스로 환원되는 순기능 제고

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
지방세수의 안정적 확충(백만원)	핵심	100	목표	247,247	284,694	287,450	296,073	304,955	지방세 부과액	지방세정보시스템 부과현황
			실적	253,218	288,000

○	지방세수의 안정적 확충
	-	지방세 최근 5년간 징수실적 및 지방세제 개편등에 따른 세수여건 고려 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						704,096
세정과	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충(백만원)	287,450	정량	결과	704,096

단위사업		지방세수의 안정적 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지방세수의 안정적 확충		일반회계	475,111	449,389	509,473		3
	지방세 과세업무추진 지원		259,643	214,583	265,131
	숨은 세원 발굴		17,550	17,040	17,040
	적정한 개별주택 가격조사		197,918	217,766	227,302

사업명	지방세 과세업무추진 지원
사업내용	○ 과세자료 조사 및 정비 ○ 정기분 및 수시분 지방세 부과
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 과세자원의 체계적인 관리와 비과세․감면대상 사후관리 강화 등으로 지방세입의 안정적 목표달성 총력

○ 탈루․은닉세원 발굴로 공평세정 구현

○ 고품질 주택가격 산정으로 세정 신뢰도 제공

○ 주요내용

○ 관광진흥세 도입 추진

○ 에너지 제조․공급․저장시설 지역자원시설세 과세대상 편입 법률개정 추진

○ 법인지방소득세 안분비율 조정 관련 법률개정 추진

○ 과세자원의 체계적 관리로 정확한 부과 고지

- 정기분 등록면허세 과세 및 자동차세 연납 안내 : 1월

- 정기분 자동차세 과세 : 6월, 12월

- 정기분 재산세 과세 : 7월, 9월

- 정기분 주민세 과세 : 8월

- 수시분 지방세 과세 : 매월

○ 탈루․은닉세원 발굴을 위한 법인 세무조사 실시

- 법인 정기 세무조사 : 4월 ~ 12월

- 취약분야 테마별 기획 세무조사 실시(과점주주 취득세 등)

○ 개별주택가격 조사, 가격 결정 및 공시

- 결정․공시 : 4월 30일

- 변동분 개별주택 특성조사 결정․공시 : 9월 30일

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	숨은 세원 발굴
사업내용	○ 정기 세무조사 : 추진목표 140개 법인 1,678백만원 ○ 전남도 합동 세무조사 : 상반기, 하반기 ○ 특별 세무조사 : 연중 수시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	적정한 개별주택 가격조사
사업내용	○ 개별주택 특성 전수조사, 가격산정, 검증, 열람, 의견제출 ○ 1월 1일 기준 개별주택가격 결정․공시('18. 4. 30.) ○ 수시 변동분 개별주택 특성조사 결정․공시('18. 9. 30.)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		지방세 홍보 및 지방세정 정보화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지방세 홍보 및 지방세정 정보화		일반회계	150,208	137,693	194,623		2
	지방세 홍보활동 강화		54,460	48,613	48,613
	세무종합 전산시스템 관리 운영		95,748	89,080	146,010

사업명	지방세 홍보활동 강화
사업내용	○ 정기분 지방세 부과에 따른 납부 홍보(TV, 라디오, 현수막, 입간판 등) ○ 납세자 중심의 다양한 납세 편의시책 운영 - ARS납부시스템, 위택스, 자동이체, 가상계좌, 신용카드 등 - 납세자를 위한 알기쉬운 지방세 안내 책자 제작 배부
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

납세서비스 수요에 부응하는 납부편의시책 활성화 및 납세자 만족도를 높이는 지방세정 시책 개발 및 운영

○ 주요내용

○ 시민에게 다가가는 세정 서비스 제공

- 지방세 야간 세무민원실 운영 : 2개소, 매주 화․목요일(18:00~20:00)

- 취득세 과세전 자진신고 안내문 발송 : 불이익 발생 최소화

- 마을세무사 무료 세무상담 운영 : 읍면동별 전담 세무사 9명

- 정기분 납부 홍보 : 시홈페이지, 납부 문자 발송, 현수막 게첨, 언론매체 광고, 아파트단지 내 방송 이용 등

- 지방세 안내 책자 및 시각장애인을 위한 지방세 점자안내서비스 제작 배포

- 편리한 지방세 납부제도 홍보 : 가상계좌, ARS(자동응답시스템), 위택스, 자동이체 납부 등

- 지방세 고지서 금융앱 송달 서비스 시행

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세무종합 전산시스템 관리 운영
사업내용	○ 지방세 관련 전산시스템 및 장비 유지보수 ○ 지방세 부과․징수에 따른 전산업무 지원 : 연중
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

징수과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	ㅇ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
[소관부서]	징수과

ㅇ 지방세 및 세외수입 체납액 통합 징수체계 확립 ㅇ 지방세 체납액 징수율 제고로 건전재정 확충 ㅇ 신속한 채권확보 및 강력한 체납처분 추진 ㅇ 효율적인 자금운용 및 세외수입 지원 강화 ㅇ 세외수입 체납액 징수율 제고로 세입기반 강화 ㅇ 차량과태료 체납액 징수활동 강화
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	3	3		299,588

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	0	1	25	26
징수과	26	0	1	25	26	징수운영팀, 체납관리팀, 세외수입관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		529,714	100.00 %	620,779	100.00 %	△91,065	△14.67%
정책사업		299,588	56.56 %	432,217	69.62 %	△132,629	△30.69%
행정운영경비		230,126	43.44 %	188,562	30.38 %	41,564	22.04%
	인력운영비	4,567	0.86 %	6,815	1.10 %	△2,248	△32.99%
	기본경비	225,559	42.58 %	181,747	29.28 %	43,812	24.11%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진

ㅇ 빅데이터 분석 맞춤형 체납액 징수 추진

- 빅데이터 표준분석모델 구축에 따른 체납자 징수가능성 예측 모형을 활용하여  체납자 데이터를 기반으로 하는 등급별 맞춤형 체납액      징수를 추진하고 강력한 징수활동에 대한 사전 민원 예방으로 소통행정 구현

ㅇ Small-Big 효과로 세외수입 징수율 극대화

- 해외사례에서 입증된 □Small-BIG□ 시책을 도입하여 세외수입 징수율 향상과 능동적인 자진납세의식을 고취

ㅇ 공정한 시 금고 지정으로 건전한 재정 운용

- 일반공개경쟁을 통한 금고지정의 공정성과 투명성 확보,재무구조가 건전한 금융기관 지정으로 시 재정의 안정적 운영

ㅇ 세외수입 체납액 징수활동 강화로 건전재정 확보

- 이월체납액 정리목표액 초과 달성으로 이월체납액 최소화,고액, 상습 체납자 집중관리 및 강력한 징수활동 전개

ㅇ 차량과태료 체납액 징수 강화

- 차량과태료(보험？주정차 등) 이월체납액의 강력한 징수활동으로 징수목표액 달성

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
지방세 체납액 징수(백만원)	핵심	33	목표	3,306	2,972	2,638	2,304	2,013	지방세 체납액 징수액	지방세정보시스템 체납액
			실적	3,694	3,855
효율적인 세외수입 확충(백만원)	핵심	33	목표	3,634	3,762	3,890	4,018	4,138	세외수입 체납액 징수액	세외수입정보시스템 체납액
			실적	2,529	2,097
차량과태료 체납액 징수(백만원)	일반	34	목표	1,534	1,503	1,472	1,441	1,410	차량과태료 체납액 징수액	세외수입정보시스템 체납액
			실적	1,020	1,324

○	지방세 체납액 징수
	-	지방세 체납액 징수 (최근 5개년 지방세 체납액 징수실적)
○	효율적인 세외수입 확충
	-	효율적인 세외수입 확충 (최근 5개년 과년도 세외수입 체납액 징수실적)
○	차량과태료 체납액 징수
	-	차량과태료 체납액 징수 (최근 5개년 과년도 차량과태료 체납액 징수실적)

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						299,588
징수과	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수(백만원)	2,638	정량	결과	299,588
		효율적인 세외수입 확충(백만원)	3,890	정량	결과
		차량과태료 체납액 징수(백만원)	1,472	정량	결과

단위사업		지방세 체납액 징수

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지방세 체납액 징수		일반회계	167,341	204,130	155,394		1
	효율적인 체납액 정리		167,341	204,130	155,394

사업명	효율적인 체납액 정리
사업내용	○ 지방세 체납액 일제정리기간 설정 운영 : 연 2회 - 과년도 체납액 줄이기(상반기), 지방세 징수율 올리기(하반기) ○ 고질․상습 체납차량 번호판 영치 전담팀 운영 : 연중 ○ 지방세 체납자에 대한 체납처분 및 행정규제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 빅데이터 분석 맞춤형 체납액 징수 추진

ㅇ 고액.고질 체납자 심층조사 및 현장 징수활동 강화

○ 주요내용

ㅇ 지방세 체납액 일제정리기간 설정 운영 : 연 2회(상？하반기)

- 과년도 체납액 줄이기(상반기), 지방세 징수율 올리기(하반기)

ㅇ체납액 징수대책반 구성, 징수목표액 설정 및 징수책임제 운영

- 징수대책반 : 3개반 18명(징수기동팀, 체납처분팀, 읍면징수팀)

- 5백만원 이상 고액체납자 중점관리 및 담당별 징수목표액 설정

ㅇ 고질 ․ 고액체납자에 대한 체납처분 및 행정규제 강화

- 분할납부 유도로 담세능력 지원, 분납 미이행 시 체납처분 강화

- 압류재산 공매처분 강화 및 채권(예금, 급여, 매출채권) 압류？추심

- 관허사업제한, 신용정보등록, 명단공개, 출국금지 등

ㅇ무재산 및 평가액 부족 등 사실상 징수불가능 체납액 과감한 결손처분

ㅇ납세고지서 송달 철저 및 홍보활동 강화로 신규 체납발생 최소화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		효율적인 세외수입 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
효율적인 세외수입 확충		일반회계	97,268	216,597	126,014		1
	세외수입 증대		97,268	216,597	126,014

사업명	세외수입 증대
사업내용	○ 현년도 세외수입 징수 제고를 위한 체계적 관리 : 징수목표액 30,040백만원 ○ 과년도 세외수입 체납액 징수활동 강화 : 징수목표액 1,230백만원 - 세외수입 체납액 일제정리 기간 운영 : 2회(상반기, 하반기) ○ 효율적인 자금관리 운용 ○ 공공자금 이자수입 증대 : 목표액 34억원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ Small-Big 효과로 세외수입 징수율 극대화

ㅇ 공정한 시 금고 지정으로 건전한 재정 운용

ㅇ 세외수입 체납액 징수활동 강화로 건전재정 확보

○ 주요내용

ㅇ체계적이고 효율적인 체납액 징수 기반 조성

- 세외수입 체납액 특별정리기간 운영 : 3회(상？하반기, 마무리)

- 체납액 납부안내문 발송 및 부동산 압류 등 체납처분 사전예고

- 지방세시스템과 연계한 연락처 전산입력, SMS 납부문자 발송 활용

- 고액체납자(1백만원 이상) 실태조사 및 징수전담제 운영

- 고액？고질 상습체납자 부동산 압류 등 적극적인 체납처분 실시

- 매년 부서별 체납이관 완벽한 사전준비로 체납액 징수 연속성 유지

ㅇ다양한 징수기법 활용 체납액징수 및 체납처분 강화

- 지방세 채권확보 정리기법 도입 강력한 징수활동 전개

※ 전자예금압류, 매출채권？급여？환급금？기타채권 압류 실시

- 고액 상습체납자 행정제재 강화 : 명단공개, 공공기록정보등록, 관허사업제한

- 영세 사업자, 경제적 어려운 체납자에 대하여 분납 유도 체납액 징수

- 징수불가능 체납액에 대한 결손처분

ㅇ 공정한 시 금고 지정으로 건전한 재정 운용

- 일반공개경쟁을 통한 금고지정

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		차량과태료 체납액 징수

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
차량과태료 체납액 징수		일반회계	33,070	11,490	18,180		1
	차량 과태료 체납액 줄이기		33,070	11,490	18,180

사업명	차량 과태료 체납액 줄이기
사업내용	○ 차량과태료,주정차위반과태료의 체납액 정리(체납자 소유 재산 압류, 결손처분 실시, 체납 차량 번호판 영치 등) ○ 자동차 압류 등록 및 해제 일괄시스템 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 차량과태료 체납액 징수 강화

○ 주요내용

ㅇ 차량과태료 체납액 징수활동 강화

ㅇ체납액 일제정리 기간 설정 및 상시 독려반 편성 운영

- 정리기간 : 연 2회(상반기 4˜6월, 하반기 10˜12월)

- 상시 징수 독려반 운영 : 3명(총괄 : 징수과장)

ㅇ체납액 징수활동 강화

- 고액체납자(5백만원 이상) 책임담당제 운영

- 체납차량 등록번호판 합동 영치와 연계 : 매주 4회

- 징수불가능(무재산, 행방불명, 사망 등) 체납액 결손처분 : 수시

ㅇ체납자 자진납부 안내문 일괄 발송 : 연 4회

ㅇ지방세 연계 체납자료(주민번호, 성명, 사망 등) 정비 : 연 4회

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

투자유치박람회과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 최적의 투자환경 조성으로 기업하기 좋은 활력도시 여수건설 ○ 일자리 창출형 기업 휴양 레져시설 유치 ○ 성공적인 박람회 사후활용으로 도시 경쟁력 강화
[소관부서]	투자유치․박람회과

우수기업 유치로 일자리 창출과 성공적인 박람회 사후활용

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	2	2		2,298,150
성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화	4	2		4,972,848
국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성	2	2		650,008

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	18	0	1	17	18
투자유치․박람회과	18	0	1	17	18	투자기획팀, 투자유치팀, 박람회활용팀, MICE유치팀, 국제협력팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,079,603	100.00 %	2,867,889	100.00 %	5,211,714	181.73%
정책사업		7,921,006	98.04 %	1,693,877	59.06 %	6,227,129	367.63%
행정운영경비		158,597	1.96 %	174,012	6.07 %	△15,415	△8.86%
	인력운영비	75,849	0.94 %	81,647	2.85 %	△5,798	△7.10%
	기본경비	82,748	1.02 %	92,365	3.22 %	△9,617	△10.41%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	1,000,000	34.87 %	△1,000,000	순감

정책사업목표		국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

○ 투자환경 조성

- 투자사업별 T/F팀 구성으로 원스톱 기업 민원(인허가 처리 등) 지원 시스템 구축

- 원활한 기업유치를 위해 투자유치위원회 등을 통한 각종 규제제도 개선 건의

- 투자유치 공무원 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화

○ 국내.외 투자유치 활동

- 투자유치 설명회 및 잠재투자자 방문 상담, 각종 행사시 투자상담 부스 운영을 통한 투자유치 유도

- 투자기업 사후 관리를 통한 연관기업 투자유치 유도

○ 산학연협력 컨설팅 및 투자기업 유치

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건)	핵심	50	목표	25	21	20	20	20	투자협약 체결	내부문서
			실적	25	21
투자유치 홍보 실적(건)	핵심	50	목표	45	48	50	52	54	투자유치 홍보 실적 서류	내부문서
			실적	118	69

○	일자리 창출을 위한 투자유치 실적
	-	전년도 협약체결 자료
○	투자유치 홍보 실적
	-	홍보실적 자료

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화

○ 사후활용 활성화 사업

- 박람회 사후활용 청소년아카데미 운영

- 박람회 기념사업 박람회종사자 홈-커밍데이 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
개최횟수, 참여인원(회, 명)	일반	15	목표	7/700	4/200	5/250	5/250	5/250	박람회 사후활용 사업 행사참여인원 및 개최 횟수	내부문서
			실적	7/700	4/200
참여인원(명)	일반	30	목표	400	400	400	400	400	청소년 해양아카데미 참여인원	내부문서
			실적	458	487
방문객수(명)	일반	30	목표	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	박람회 기념관 방문객수	내부문서
			실적	260,000	264,505
입장객수(명)	일반	25	목표	2,250,000	2,270,000	2,300,000	2,350,000	2,400,000	박람회장 입장객수	내부문서
			실적	3,185,452	3,375,694

○	개최횟수, 참여인원
	-	사업계획
○	참여인원
	-	사업계획
○	방문객수
	-	전년대비 목표 상향
○	입장객수
	-	전년대비 목표 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성

○ 자매.우호도시 상호 방문을 통한 국제도시간 교류 활성화 추진

- 우리시 주요행사시 국제교류도시 대표단 초청

- 국제교류도시 주요행사 우리시 대표단 파견

- 공무원 상호교류(파견)

○ MICE 유치 활동

- MICE 팸투어 및 홍보 마케팅 추진

- 인센티브 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)(건,백만원)	핵심	50	목표	20/200	25/300	25/300	25/300	25/300	MICE 유치 인센티브 지원 단체 수 및 금액	내부문서
			실적	18/171	15/190
교류회수/공무원 상호교류건(회, 건)	핵심	50	목표	10/4	14/2	14/2	14/2	14/2	교류실적	내부문서
			실적	4/4	13/2

○	MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)
	-	내부계획
○	교류회수/공무원 상호교류건
	-	내부계획

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						7,921,006
투자유치․박람회과	국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건)	20	정량	결과	2,298,150
		투자유치 홍보 실적(건)	50	정량	결과
	성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화	개최횟수, 참여인원(회, 명)	5/250	정량	결과	4,972,848
		참여인원(명)	400	정량	결과
		방문객수(명)	250,000	정성	결과
		입장객수(명)	2,300,000	정성	결과
	국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성	MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)(건,백만원)	25/300	정량	결과	650,008
		교류회수/공무원 상호교류건(회, 건)	14/2	정량	결과

단위사업		투자유치 환경 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
투자유치 환경 조성		일반회계	44,784	25,405	25,045		1
	투자유치 운영		44,784	25,405	25,045

사업명	투자유치 운영
사업내용	여수시 투자유치위원회, 투자유치관련 관계기관 및 단체방문 업무협의, 유공자 포상 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 법규에 준함
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

투자유치 환경 개선을 통한 국내․외 투자기업 유치 활성화

○ 주요내용

- 투자사업별 T/F팀 구성으로 원스톱 기업 민원(인허가 처리 등) 지원시스템 구축

- 원활한 기업유치를 위해 투자유치위원회 등을 통한 각종 규제제도 개선 건의

- 투자유치 공무원 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		국내․외 투자유치 활동

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국내․외 투자유치 활동		일반회계	120,411	162,580	2,273,105		3
	투자기업 유치홍보		68,881	111,050	91,575
	산학연협력 컨설팅(국가직접사업)		51,530	51,530	51,530
	미래신성장동력 CO2 고부가가치사업화 플랫폼 구축사업(국가직접사업)		0	0	2,130,000

사업명	투자기업 유치홍보
사업내용	투자안내 홍보물(책자, 동영상 등) 제작, 투자기업 사후 관리 시스템 강화 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	외국인 투자 촉진법 및 여수시 투자유치 촉진을 위한 지원 조례에 준함
시행주체	투자유치과
사업명	산학연협력 컨설팅(국가직접사업)
사업내용	중화학 설비 안전진단센터 기업지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	2009년 ~ 2019년 까지 10년간 매년 50,000천원 시비 지원
시행주체	투자유치과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국내․외 투자유치 설명회 및 홍보를 통한 투자유치 총력 마케팅 강화

○ 주요내용

- 국내․외 투자기업 분야별 설명회(초청 및 방문) 및 잠재투자자 방문 상담, 각종 행사시 투자상담 부스 운영으로 투자유치 유도

- 투자기업과의 정보 공유 및 호텔 등 기업인 방문 숙박업소 홍보자료 제공

- 투자기업 사후 관리를 통한 연관 기업 투자유치 유도

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미래신성장동력 CO2 고부가가치사업화 플랫폼 구축사업(국가직접사업)
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		여수박람회 사후 활용 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
여수박람회 사후 활용 활성화		일반회계	168,834	917,180	4,893,980		4
	여수박람회 사후 활용 지원		11,713	27,180	153,980
	박람회 사후활용 행사 지원		28,954	40,000	40,000
	청소년 해양아카데미 운영		128,167	150,000	150,000
	청소년해양교육원 건립		0	700,000	4,550,000

사업명	여수박람회 사후 활용 지원
사업내용	박람회 사후관리 등 업무 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	박람회 사후활용 행사 지원
사업내용	여수세계박람회 사후활용 행사추진에 따른 행사보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

해양박람회 특구 내 시설물을 활용하는 다양한 행사 유치 및 프로그램 운영으로 박람회장 활성화 및 지역경제 발전 견인

○ 주요내용

- 여수 청소년 해양교육원 건립

- 박람회 사후활용추진위원회 운영

- 여수청소년 해양아카데미 운영

- 박람회장내 행사 유치 및 개최 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 해양아카데미 운영
사업내용	ㅇ 박람회 사후활용 여수 청소년 해양아카데미 운영 - 개최시기 : 2017.5. ~ 2017.8(여름방학 중 2박3일 일정) - 장 소 : 박람회장 일원 - 대 상 : 500명(1기당 100명, 해양에 관심있는 전국 중고등학생) - 운영방식 : 민간행사보조사업
사업기간	2015년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 33%, 시비 67%
시행주체
사업명	청소년해양교육원 건립
사업내용	ㅇ청소년해양교육원 건립
사업기간	2017년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 국비 58.68%, 도비 12.57%, 시비 28.75%
시행주체	여수시

단위사업		여수박람회 기념사업 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
여수박람회 기념사업 운영		일반회계	37,781	28,840	78,868		3
	여수박람회 기념사업 운영 지원		2,040	2,040	1,700
	박람회 종사자 홈커밍데이 행사		17,855	0	50,000
	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		17,886	26,800	27,168

사업명	여수박람회 기념사업 운영 지원
사업내용	5주년 기념행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	박람회 종사자 홈커밍데이 행사
사업내용	박람회 종사자 홈커밍 데이 행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ2012여수세계박람회의 정신을 계승․발전시키기 위한 기념사     업 발굴 추진

○ 주요내용

- 박람회 기념사업 발굴을 위한 관련부처 업무협의 및 벤치마킹

- 박람회 5주년 기념사업 추진

- 박람회 기념관 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리
사업내용	박람회 홍보 시설물 정비 업무 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		남해안권 마이스 산업 선도도시 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
남해안권 마이스 산업 선도도시 육성		일반회계	310,916	390,400	489,400		1
	MICE 기반 구축 및 육성		310,916	390,400	489,400

사업명	MICE 기반 구축 및 육성
사업내용	MICE 관련 각종 회의, 교육, 행사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ박람회를 계기로 확충된 관광인프라를 기반으로 MICE산업을 유치하여 지역경제 활성화와 지역발전 도모

ㅇ 적극적인 MICE산업 유치활동을 통한 MICE 산업 선도도시로 발전

○ 주요내용

- MICE 관련 인프라 구축 및 지원

- MICE 유치에 따른 인센티브 지원

- MICE 유치 홍보 활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		국제 도시간 교류 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국제 도시간 교류 활성화		일반회계	103,832	169,472	160,608		4
	국제화 업무 지원		73,837	127,272	114,108
	해외 의료 봉사활동		29,995	30,000	30,000
	제19회 한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회		0	7,200	7,500
	제20회 한.중.일 국제교류 도시 바둑대회		0	5,000	9,000

사업명	국제화 업무 지원
사업내용	국제 자매우호도시 대표단 초청, 국제자매우호도시 주요행사 참가 등 국제교류업무 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	해외 의료 봉사활동
사업내용	○ 주요내용 - 현지 의료봉사 활동 - 의약품, 생필품 등 구호품 전달 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	(사)여수지구촌사랑나눔회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국제 도시간 교류 활성화

○ 주요내용

- 우리시 주요행사시 국제교류도시 대표단 초청

- 국제교류도시 주요행사 우리시 대표단 파견

- 공무원 상호교류(파견)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제19회 한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	제20회 한.중.일 국제교류 도시 바둑대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

정보통신과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 디지털 여수조성 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공
[소관부서]	정보통신과

○ 사물인터넷(IoT)과 빅데이터를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화교육 운영

○ IT기술에 기반한 지능형 U-City 구축 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	9	4		6,405,116

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	27	0	1	26	26
정보통신과	27	0	1	26	26	정보기획팀, U-시티팀, 행정정보팀, CCTV관제팀, 통신팀, 중부통신전산팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,244,268	100.00 %	7,280,739	100.00 %	963,529	13.23%
정책사업		6,405,116	77.69 %	5,355,988	73.56 %	1,049,128	19.59%
행정운영경비		1,839,152	22.31 %	1,924,751	26.44 %	△85,599	△4.45%
	인력운영비	4,085	0.05 %	6,437	0.09 %	△2,352	△36.54%
	기본경비	1,835,067	22.26 %	1,918,314	26.35 %	△83,247	△4.34%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현

○ 주요 온라인서비스 보안강화 및 모바일 서비스 안정적 운영

○ 비콘(IoT기술)을 활용한 시정 및 문화관광 홍보

○ 개인정보 영향평가

○ 정보화마을 운영 활성화 지원

○ 빅데이터를 활용한 스마트 행정구현(관광분야)

○ U-City 통합플랫폼 및 공강정보체계 구축

○ 행정정보시스템 고도화 및 보안성 강화 및 전산장비 현대화 및 소모품 보급

○ CCTV통합관제센터 안정적 운영 및 시민 참여 및 CCTV 영상정보 보호 및 효율적 운영

○ 시민 감동의 콜센터 운영(☎1899-2012) 및 고품격의 안정적 통신서비스 제공

○ 농어촌 초고속 인터넷망 구축(국가직접사업-미래창조과학부)

○ 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 및 찾아가는 시민 정보화 교육 운영

○ 농ㆍ어촌 및 도서 주민을 위한 정보통신 재능기부 추진(신규)

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수(건)	일반	12	목표	2	2	2	2	2	U-City 공모 사업 제안 건수	자체 생산문서 및 공문
			실적	2	2
지하시설물(GIS) DB 구축(km)	일반	11	목표	32km	27km	13.52km	0	0	GIS DB 구축 실적	자체 생산문서 및 업체 주간업무보고, 준공검사조서
			실적	32.4km	27.368km
시민 정보화교육 만족도(%)	일반	11	목표	94.85%	95%	95%	95%	95%	(설문조사『만족』이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	자체 생산문서
			실적	95%	95%
정보화마을 운영 활성화(백만원)	일반	11	목표	185	185	185	185	185	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	전자상거래사이트 온라인ㆍ오프라인 판매액 화면캡쳐
			실적	199	185
새올행정시스템 이용률(%)	일반	11	목표	100	98.9	98.9	98.9	98.9	시스템활용률 = 시스템 활용 업무 수 / 총 단위업무 수 * 100	12월 정부합동평가로 새올광장에서 이용율 추출 가능
			실적	100	98.9
내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율(%)	일반	11	목표	100	100	100	100	100	(교체수 / 교체대상수) * 100	추진(구입)계획서, 결과보고서 또는 검수관련 문서
			실적	100	100
CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	일반	11	목표	150	50	50	50	50	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	자체 생산문서(추가 연계 현황)
			실적	189	50
행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축(시간)	일반	11	목표	5	4.9	4.9	4.9	4.9	행정통신시설 장애처리 단축시간	행정통신업무 일지
			실적	5	4.9

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	일반	11	목표	97	93	93	93	93	시민 만족도 점수	여수시 콜센터 시민 만족도 조사결과 자료
			실적	94	93

○	U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수
	-	2017년 실적
○	지하시설물(GIS) DB 구축
	-	2017년도 지하시설물정보(GIS) DB 구축 계획 대비 구축 실적
○	시민 정보화교육 만족도
	-	기준값보다 0.3% 상향
○	정보화마을 운영 활성화
	-	2011-2014년 평균 상품 판매액(176백만원)
○	새올행정시스템 이용률
	-	최근3년간 평균(98.6%)
○	내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율
	-	최근 3년간 평균(98.7%)
○	CCTV영상정보 추가 연계 대수
	-	2017년 설치 목표량(50대)
○	행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축
	-	최근 3년 평균 처리시간(5.1)
○	여수시 콜센터 시민 만족도 조사
	-	만족도 평균(92점)

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						6,405,116
정보통신과	○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수(건)	2	정량	결과	6,405,116
		지하시설물(GIS) DB 구축(km)	13.52km	정량	결과
		시민 정보화교육 만족도(%)	95%	정성	결과
		정보화마을 운영 활성화(백만원)	185	정량	결과
		새올행정시스템 이용률(%)	98.9	정량	결과
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율(%)	100	정량	결과
		CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	50	정량	결과
		행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축(시간)	4.9	정량	결과
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	93	정성	결과

단위사업		유비쿼터스 인프라 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
유비쿼터스 인프라 구축		일반회계	2,048,806	2,085,397	3,383,323		4
	미래형 유시티 구축		17,440	20,255	21,118
	공간정보 체계 구축		232,800	105,205	604,365
	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		1,798,566	1,959,937	2,603,840
	어린이보호구역내 CCTV설치사업		0	0	154,000

사업명	미래형 유시티 구축
사업내용	○ 주차단속, 체납차량, 쓰레기투기 단속업무 등 현업부서에서 영상을 열람하고 처리할 수 있는 환경 조성 ○ 폭설 및 해일로 도로 통제, 교통신호체계 제어 등 긴급상황 발생시 재난상황실에서 도시상황을 모니터링하고 관제할 수 있는 체계 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민체감형 U-서비스 제공으로 미래지향적인 행복도시 구축

○ 유비쿼터스도시 환경에서 공간정보의 효율적 활용 및 관리

○ CCTV통합관제센터 안정적 운영관리로 안전한 여수지킴이 역할 수행

○ 개인 영상정보 보호 강화 및 방범용 CCTV의 효율적 운영관리

○ 주요내용

○ City 통합플랫폼 구축 : 600백만원(국비 300, 지방비 300)

- 연계대상 : CCTV관제센터, 교통센터, 재난상황실, 기타 현업부서 등

○ 하수도 GIS DB 갱신 : 128백만원

- 사업량 : GIS DB 13.5km(상수도 12.9, 하수도 0.6)

○ CCTV통합관제센터 관제요원 용역관리(일반경쟁입찰)

- 소요예산 : 967백만원(시 61%, 교육청 39%)

○ CCTV통합관제시스템 유지관리 추진 : 324백만원

- 방범용CCTV 834대, 통합관제시스템, 저장장치 등

○ CCTV 영상정보 보호 및 효율적 운영

- 개인 영상정보 반출관리시스템 도입 : 85백만원

- 방범용CCTV 효율적 운영 : 70백만원

- 노후 CCTV 장비 현대화 및 기능 개선 : 70백만원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보 체계 구축
사업내용	○ 공간정보시스템(GIS) 통합유지보수 추진 - 주요내용 : 4종(도로ㆍ상하수도GIS, 3차원 공간정보시스템, 부동산종합공부시스템, 지하시설물 통합관리시스템) - 소요예산 : 45백만원 ○ 상하수도 GIS DB 갱신 - 주요내용 : GIS DB 13.5km(상수도 12.9, 하수도 0.6) - 소요예산 : 128백만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화
사업내용	○ CCTV통합관제센터 관제요원 용역관리(30명) - 용역기간 : '18.1. ~ 12.(12개월) - 소요예산 : 967백만원 ○ CCTV통합관제시스템 유지관리 - 용역기간 : '17.1. ~ 12.(12개월) - 소요예산 : 323백만원 - 주요내용 : 방범용CCTV 856대, 통합관제시스템, 저장장치 등 ○ CCTV영상정보 보호 및 효율적 운영 - 소요예산 : 225백만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 초등학교 CCTV 모니터링은 도 교육청에서 지원(근거 : 행안부 사업추진 지침)
시행주체	여수시
사업명	어린이보호구역내 CCTV설치사업
사업내용	어린이보호구역 내 CCTV 신구설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역발전특별회계사업
시행주체	여수시

단위사업		지역정보화 실현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역정보화 실현		일반회계	376,022	401,634	513,400		5
	대표 홈페이지 운영		63,401	197,320	49,760
	정보화마을 운영 활성화		20,536	22,980	22,980
	정보화마을 프로그램 관리자 육성		32,504	31,988	37,194
	맞춤형 정보화 교육		96,408	100,050	101,790
	정보 보호 및 정보화 시책 추진		163,173	49,296	301,676

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주요 온라인 시스템의 보안대책 강화로 신뢰받는 인터넷 서비스 제공

○ 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 모바일 맞춤형 정보 제공

○  내실 있는 맞춤형 정보화교육으로 교육 만족도 향상 도모

○ 수요자 중심 찾아가는 정보화교육으로 지역ㆍ계층간 정보격차해소

○ 주요내용

○ 홈페이지 통합보안시스템 구축 등 3개 분야 : 117백만원

- 기    간 : '16. 1.～12.

- 대    상 : 시 대표홈페이지(모바일 웹/앱 포함)

○ 비콘(IoT기술)을 활용한 시정 및 문화관광 홍보 : 35백만원

- 기      간 : '16. 3.～6.

- 주요내용 : 모바일 연동 비콘 기반 위치알림 및 안내 서비스 구축

○ 개인정보 영향평가 : 79.2백만원

- 기    간 : □16. 2.～5.

○ 정보화마을 운영 활성화 지원 : 62백만원(국도비 15, 시비 47)

- 대상마을 : 2개 마을(돌산갓김치, 참전복개도)

○ 빅데이터를 활용한 스마트 행정구현(관광분야) : 50백만원

○ 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 : 63백만원(1,200명)

- 교육기간 : '16. 2.～12.

- 교육장소 : 8개소

○ 찾아가는 시민 정보화 교육 운영 : 18백만원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대표 홈페이지 운영
사업내용	○ 행자부 보안지침에 충족하는 통합보안시스템 구축 ○ 최신 트랜드를 반영한 모바일 서비스 수시 업그레이드 및 홈페이지의 안정적인 유지관리 및 백업관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	정보화마을 운영 활성화
사업내용	○ 소득증대 위한 정보화 마을(돌산갓,참전복개도거문도) 활성화 - 전자상거래 및 특산품현장판매 - 지도자대회, 정기총회, 아카데미 교육 참석
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정보화마을 특산품 판촉행사 4회 ○ 전국 지도자대회 및 정기총회 참석
시행주체	여수시
사업명	정보화마을 프로그램 관리자 육성
사업내용	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부 지원 사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 - 보험료, 퇴직금 등 제경비 전액 시비로 부담
시행주체
사업명	맞춤형 정보화 교육
사업내용	○ 시민 정보화교육 : 전산교육장, 인터넷사랑방, 정보화마을
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

사업명	정보 보호 및 정보화 시책 추진
사업내용	○ 개인정보 암호호처리 프로그램 구입 ○ 개인정보 활용 시스템 접속이력 관리 프로그램 구입 ○ 빅데이터를 활용한 업무용 자료 수시분석
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		행정정보화 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
행정정보화 운영		일반회계	1,659,791	1,675,884	1,727,097		3
	공통기반등 행정정보시스템 운영		351,627	520,659	327,913
	전산 물품 관리		1,308,164	1,119,351	1,363,310
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		0	35,874	35,874

사업명	공통기반등 행정정보시스템 운영
사업내용	○ 공기관등에대한대행사업비 - 2016년 온나라 및 문서유통 시스템 유지보수 - 지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 - 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 - 시군구 행정정보시스템 노후전산장비교체 - 재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구매
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 전액 시비
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 양질의 대민 행정서비스 제공을 위한 행정정보시스템 기능 고도화

○ 업무용 전산장비 현대화 추진

○ 주요내용

○ 공통기반등 행정정보시스템 운영

- 온나라 및 문서유통시스템 유지관리 : 22백만원

- 지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 : 6백만원

- 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 : .98백만원

○ 전산장비 현대화 및 소모품 보급 : 1,361백만원

- 사업기간 : '18. 1. ~12.

- 사업내용 : 노후 전산장비 교체 및 소모품 보급 등

○ 공통기반 노후장비 교체 지원 : 36백만원

- 사업기간 : '18. 2.～5.

- 노후스토리지(3종 5대) 운영에 따른 비효율적 요인 개선을 통한 유지보수비 절감 및 안정성 확보

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전산 물품 관리
사업내용	○ 내용년수 경과되어 성능저하된 노후 전산장비 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원
사업내용	○ HW교체 및 증설, WAS증설, DB접근제어, DB암호화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 국비 25% 지원
시행주체

단위사업		정보통신망 이용환경 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
정보통신망 이용환경 조성		일반회계	1,109,938	844,491	781,296		3
	행정 정보통신 장비 현대화		1,075,375	786,453	741,776
	관광지 공공와이파이(wifi) 구축		0	22,428	22,110
	중부 통신․전산시설 관리		34,563	35,610	17,410

사업명	행정 정보통신 장비 현대화
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 콜센터를 이용하는 시민들에게 신속ㆍ정확ㆍ친절한 상담서비스 제공

○ 직원들에게는 최적의 인프라 적용과 안정적 운영관리로 고품격 통신서비스 제공

○ 주요내용

○ 시민 감동의 콜센터 운영(☎1899-2012) : 380백만원(장비임차 31, 통신요금 22, 인건비 등 327)

- 운영인력 : 10명(센터장 1, 상담사 9)

- 상담내용 : 관광, 교통, 세무, 복지, 축제행사 등 시정업무 전반

○ 고품격의 안정적 통신서비스 제공

- 지방행정정보망 암호화장비(VPN) 교체(104백만원)

- 디도스 방어시스템 및 웹 방화벽 교체(100백만원)

- 지방행정정보망 노후 네트워크 장비 교체(452백만원)

- 상황실(2층) 음향시스템 교체(100백만원)

○ 농어촌 초고속 인터넷망 구축(국가직접사업-미래창조과학부) : 360백만원(국90, 도45, 시45, 사업자180)

- 대      상 : 8개 마을(연초 대상지 확정)

- 추진기간 : '16. 1.～11.

- 사업내용 : IPTV, 화상전화, 농수산물 직거래 등이 가능한 행정리별 초고속 인터넷망 구축

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광지 공공와이파이(wifi) 구축
사업내용	3개소 무선장비(공공와이파이(wifi) 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도, 시.군, 사업자 간 매칭펀드 1:1:2(도비 25%, 시비 25%, 사업자 50%)
시행주체	전라남도
사업명	중부 통신․전산시설 관리
사업내용	○ 전산 교육장 HUB(3Com 10/100 24Port)교체로 최적의 교육환경 제공 ○ 내구년한 경과에 따라 중부청사 교환기 밧데리 교체 ○ 장애인 및 어르신 정보화교육장 장비 유지관리 ○ 누후된 돌산청사 항온․항습기(정수물품) 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

총무과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민 중심의 선진 시정 구현 및 효율적 조직 관리
[소관부서]	총무과

○ 시민 중심의 선진 시정구현, 소통과 협력의 열린 시정 구현, 성과중심의 공정인사확립

○ 조직운영 및 후생복지 증진, 공무원 교육훈련 및 역량강화, 기록물보존 인프라확충 및 관리체계 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성	4	5		8,343,813
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	4	5		10,574,673
주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모	0	1		1,818,410

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	53	3	1	49	44
총무과	53	3	1	49	44	서무팀, 행정팀, 인사팀, 조직후생팀, 대외협력팀, 인재개발팀, 기록물관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		63,448,097	100.00 %	49,281,715	100.00 %	14,166,382	28.75%
정책사업		20,736,896	32.68 %	13,729,897	27.86 %	7,006,999	51.03%
행정운영경비		42,711,201	67.32 %	35,551,818	72.14 %	7,159,383	20.14%
	인력운영비	39,102,598	61.63 %	31,933,046	64.80 %	7,169,552	22.45%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	3,608,603	5.69 %	3,618,772	7.34 %	△10,169	△0.28%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성

○ 공무원의 출산 및 장기휴직에 따른 결원을 대체인력으로 충원하여, 휴직자의 사기진작 및 차질없는 대민행정 서비스 제공

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
대체인력지원율(%)	일반	20	목표	30	35	40	42	45	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	자체
			실적	25	32
직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영(회)	일반	60	목표	6	6	6	6	6	관찰보고서, 성장보고서, 간담회 등 횟수	자체
			실적	6	6
태극기 게양을 통한 전 시민 애국심 고취(회)	일반	10	목표	8	8	8	8	8	국경일 및 기념일 태극기 게양	자체
			실적	8	8
체계적인 기록물 유지관리(실시여부)	일반	10	목표	1	1	1	1	1	내부결재(기록관리시스템을 통한 비공개기록물 공개재분류 및 전자기록물 이관 추진)	자체
			실적	1	1

○	대체인력지원율
	-
○	직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영
	-	관찰보고서 1회, 성장보고서 1회, 간담회 4회
○	태극기 게양을 통한 전 시민 애국심 고취
	-
○	체계적인 기록물 유지관리
	-	공공기록물관리에관한법에따른공개재분류실시여부

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현

○ 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개

○ 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원

○ 소통으로 만나는「시민과의 대화」추진

○ 여수시민의 날 행사  추진

○ 이ㆍ통장 역량강화 및 사기진작

○ '아름다운 여수' 꽃밭 가꾸기 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	일반	20	목표	12	19	22	24	27	시민운동 운영 횟수	자체
			실적	10	12
시민과의 대화 건의사항 처리율(%)	일반	20	목표	40	55	65	70	75	처리사항 건수/건의사항 건수	자체
			실적	40	55
이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수(회)	일반	20	목표	2	3	1	0	0	이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	자체
			실적	1	0
아름다운여수 꽃밭조성 관리상태(%)	일반	20	목표	90	93	95	95	97	금년 꽃밭 면적/전년 꽃밭 면적	자체
			실적	85	90

○	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수
	-	4대 시민운동 등 시민의식 함양 관련 운동 및 캠페인 운영 실적
○	시민과의 대화 건의사항 처리율
	-	시민과의 대화 시 수렴 애로 및 건의사항 처리율 제고
○	이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수
	-	연중 이통장 사기진작 및 편의증진을 위한 지원프로그램 발굴
○	아름다운여수 꽃밭조성 관리상태
	-	전년 대비 금년 꽃밭 조성 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모

생산소득사업 및 생산기반사업에 필요한 자금 융자, 지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
			목표
			실적

○
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						18,998,486
총무과	○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성	대체인력지원율(%)	40	정량	결과	8,343,813
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영(회)	6	정량	결과
		태극기 게양을 통한 전 시민 애국심 고취(회)	8	정량	결과
		체계적인 기록물 유지관리(실시여부)	1	정량	결과
	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	22	정량	결과	10,574,673
		시민과의 대화 건의사항 처리율(%)	65	정량	결과
		이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수(회)	1	정량	결과
		아름다운여수 꽃밭조성 관리상태(%)	95	정량	결과
	주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모					80,000

단위사업		직원 후생복지 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
직원 후생복지 지원		일반회계	3,911,141	3,985,730	4,935,145		4
	직원 한마음 체육대회		60,386	68,150	72,150
	공무원 사기진작 시책추진		586,027	556,780	879,305
	맞춤형 복지제도		2,594,761	2,630,800	3,084,800
	시청 직장어린이집 운영		669,967	730,000	898,890

사업명	직원 한마음 체육대회
사업내용	직원 화합 체육대회 및 부대 행사 경비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 정부에서 중점 추진하고 있는 직장어린이집 활성화 정첵에 발맞추어 직원영유아자녀들이 쾌적하고 편안한 환경에서 성장할 수 있도록 보육환경조성 기여

○ 여성의 경제활동 촉진을 위한 일과 가정의 양립 중점 지원

○ 주요내용

○ 소통과 협업강화로 질적서비스 개선

- 어린이집 원장 및 교사, 학부모간 상시 소통

- 신입원아의 경우 1달간 관찰내역 보고서 학부모 배부

- 매분기 어린이집 관계자, 학부모, 시청관할부서 간담회 추진

- 매년 원아별 성장보고서 학부모 배부

- 만족자 설문조사를 통해 피드백 강화

○ 주말 직장어린이집 확대운영

- 직장어린이집 휴일보육신청 및 지정

- 휴일보육운영 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원 사기진작 시책추진
사업내용	우수모범공무원 및 퇴직자 시상, 시정성과 우수공무원 현장체험형 단기 국외연수, 창의적역량강화 워크숍, 공무원 취미클럽 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체
사업명	맞춤형 복지제도
사업내용	- 단체보험 가입 - 개인별 복지점수 배정 - 전통시장 상품권 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지방공무원법 제2조에 속하는 여수시소속 공무원(정무직 포함)
시행주체	여수시
사업명	시청 직장어린이집 운영
사업내용	여수시청 직장어린이집 신축 및 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		지역안정 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역안정 강화		일반회계	968,493	479,220	425,963		6
	지역안정 대책 추진		109,472	113,128	114,577
	주요행사 의전 지원		11,523	9,130	9,130
	시정 참여 민간인에 대한 보상		55,184	58,000	58,000
	시가지 주요 도로변 가로기 게양		39,760	42,060	39,260
	예비군 육성 지원		752,554	256,902	189,996
	나라사랑 태극기 보급사업		0	0	15,000

사업명	지역안정 대책 추진
사업내용	지역안정 및 조직관리 업무 추진 청사 방호용품 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거 추진
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주요 행사 기념일, 국경일에 시가지 주요 도로변에 가로기로 태극기 및 시기를 게양함으로 나라사랑을 실천하고 전 시민의 애국심을 고취

○ 주요내용

○ 국경일 및 기념일 주요 도로변 태극기, 시기 게양 및 유지관리

- 주요 도로변 1,397개소 가로기 게양 및 유지관리(국경일 및 기념일, 시민의 날 등 총 8회 실시)

○ 주요도로 게양용 훼손 태극기 및 시기 교체

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주요행사 의전 지원
사업내용	주요행사 귀빈 내방에 따른 의전 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접 지원
시행주체	여수시
사업명	시정 참여 민간인에 대한 보상
사업내용	중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거 추진
시행주체
사업명	시가지 주요 도로변 가로기 게양
사업내용	- 주요 국경일, 시 주요행사 시 주요 도로변 가로기 게양 및 유지관리 - 시 청사 및 산하기관 청사 태극기 및 시기 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 가로기 게양 및 유지관리 용역 수행 완료 시
시행주체	총무과
사업명	예비군 육성 지원
사업내용	경비시스템 설치운영으로 장비 및 물자 도난방지 여성예비군 창설에 따른 부대 운영 예비군의 날 행사 부대 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획(필수 보유장비 부족분)
시행주체

사업명	나라사랑 태극기 보급사업
사업내용	사업기간 : 2018. 2. 1. ~ 12. 31.(11개월) 사업대상 : 전입 및 혼인신고 세대(타 시도에서 우리시로 2인 이상 전입세대) 사업내용 : 세대당 태극기(1세트) 보급(태극기, 국기봉, 보관함)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전입 및 혼인신고 세대(타 시도에서 우리시로 2인 이상 전입세대) - 1인 전입세대 제외 - 동일연도에 전출 후 재전입 세대는 미지급
시행주체

단위사업		공무원 전문교육 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공무원 전문교육 운영		일반회계	995,018	1,092,546	1,055,016		1
	공무원 업무능률 향상		995,018	1,092,546	1,055,016

사업명	공무원 업무능률 향상
사업내용	＊ 공무원 교육기관 전문․기타 교육과정 등 위탁교육비 지원 ＊ 교육훈련 출장여비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	＊ 대상 : 전 공무원
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 민선6기 시정방향에 대한 핵심가치를 체계화하고 공직 가치관 교육을 통해 시정운영의 성공적 추진 동력 확보

○ 행정환경 변화에 따른 교육훈련 프로그램 운영을 통해 직무역량 강화

○ 주요내용

- 공무원교육 자체프로그램 운영

- 공무원 전문교육기관 위탁교육

- 자기주도적 학습 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		일중심 조직관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
일중심 조직관리		일반회계	766,097	1,072,496	1,542,142		1
	조직운영 내실화		766,097	1,072,496	1,542,142

사업명	조직운영 내실화
사업내용	＊대리근무자 인부임, 사회보험료, 퇴직금 ＊파견 공무원 숙소 임차료 ＊공무원재해 부조금, 사망조위금, 대여학자금부담금 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	＊ 대상 : 전 공무원
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 일과 가정 양립을 위한 환경조성으로 휴직자 및 관리자 운영부담 경감

○ 업무공백 최소화로 차질 없는 대민행정 서비스 제공

○ 주요내용

장기 휴직자(출산휴가 포함) 발생 시 총무과 대기발령 후 신규임용 대기자(실무수습) 또는 대체인력뱅크 인력을 선발, 결원부서 배치

대체 인력을 미리 확보하여 적기에 지원하는 대체인력뱅크 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		기록물 유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
기록물 유지관리		일반회계	242,707	359,869	385,547		2
	체계적이고 신속한 기록물 관리		166,667	268,349	284,901
	내실있는 발간실 운영		76,040	91,520	100,646

사업명	체계적이고 신속한 기록물 관리
사업내용	- '17년 생산문서 취합․정리 및 '18년 보존기간 만료 기록물 재평가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 법률에 의거 기록물의 전자적 관리
시행주체
사업명	내실있는 발간실 운영
사업내용	- 전 실과소읍면동 인쇄물 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신속한 발간서비스 제공
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 기록관리시스템을 통한 전자기록물 이관 처리

○ 비공개 기록물 공개재분류 추진

○ 주요내용

- 기록관리시스템을 통한 전자기록물 이관 실시 : 2016년 생산 기록물(온나라시스템) -> 기록관리시스템

- 비공개(부분공개) 기록물 공개재분류 추진으로 재분류 결과 목록집 홈페이지 공개

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		선진 자치행정 실현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
선진 자치행정 실현		일반회계	720,038	342,605	5,538,249		14
	시정 주요 행사 추진		66,227	60,450	64,750
	선거관리		486,637	98,016	4,224,750
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		21,535	35,830	36,330
	야간자율방범대 운영		69,560	62,700	81,135
	민간단체 지원		4,020	4,020	4,020
	이북5도민회 합동 망향제		0	7,000	8,000
	이북5도민회 체육행사		0	2,000	3,000
	민주평통자문회의 지원		40,000	39,000	52,000
	과거사 지원		17,886	18,829	27,484
	북한 이탈주민 지원사업 추진		5,173	5,760	13,760
	북한 이탈주민 위안행사		3,000	3,000	3,000
	북한이탈주민 지역협의회 운영		6,000	6,000	7,000
	2018 국제와이즈맨 여수세계대회 운영		0	0	13,020
	2018 국제와이즈맨 여수세계대회		0	0	1,000,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민의 시정 참여 활성화 방안마련 및 행정지원 강화로 행복 여수 기반 조성

○ 주요내용

○ 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개

- 주민주도 청결활동 및 기초질서 지키기 중점 추진

- 시민운동 홍보영상 상영 및 부서별 협업 추진 등 시민 자발적 참여 유도

○ 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원

- 민주평화통일자문회의 활동, 북한 이탈주민 지원 사업 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 주요 행사 추진
사업내용	- 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 및 참여 홍보 - 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 실적 점검 및 포상금 지급 - 시장,군수,구청장협의회 업무추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 아름다운여수 가꾸기 시민운동 발대식 및 전진대회 개최 - 아름다운여수 가꾸기 시민운동(청결, 질서, 친절, 봉사) 추진 지원 - 시장,군수,구청장협의회 개최
시행주체	여수시
사업명	선거관리
사업내용	국회의원선거 및 지방보궐선거
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진
사업내용	- 자매결연 시군 교류 행사를 통한 상호방문 교류 및 협력 강화 - 전남도 남북교류협의회 실무회의 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자매결연 지자체 방문 또는 초청 행사 지원 - 향우회지 발간계획 - 지구촌사랑나눔회 봉사활동계획
시행주체
사업명	야간자율방범대 운영
사업내용	- 순찰장비, 피복비, 야식비, 초소 전기요금 지원 - 방범대 야간순찰활동에 따른 차량 유류 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 매월 근무일지 근거 운영비 지원 - 자율방범대 등록 및 지구대(파출소)와 연계하여 실제 활동 방범대 지원
시행주체

사업명	민간단체 지원
사업내용	- 향우회지(좌수영) 발간사업 보조 - 민주평통 여수시협의회 전체회의 및 중앙단위 회의 참석 보조 - 여수지구촌사랑나눔회 의료용품 구입비 지원 - 이북5도민 합동망향제 통일기원 한마음 행사보조 - 읍면동 주민 화합행사 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 향우회지 발간 - 민주평통 여수시협의회 회의 개최 - 여수지구촌사랑나눔회 파견 - 이북5도민 통일기원 한마음 행사 개최 - 읍면동 주민 화합행사 계획수립
시행주체	여수시
사업명	이북5도민회 합동 망향제
사업내용	○ 이북도민회 여수지구 합동망향제 및 실향민 위안행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	이북5도민회 여수지구연합회
사업명	이북5도민회 체육행사
사업내용	대통령기 이북도민 체육대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	민간보조
시행주체
사업명	민주평통자문회의 지원
사업내용	- 민주평통 여수시협의회원 통일안보교육, 선진지견학 및 워크숍 개최 등 통일활동에 따른 행사 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 민주평통 여수시협의회원 및 자문위원 활동
시행주체	민주평통 여수시협의회

사업명	과거사 지원
사업내용	- 여순사건 위령비 관리 - 생계비 지원(1세대당 생계비 지원 : 80,000원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여순사건 희생자 추모 위령비 관리 - 국가보훈처에 5.18 민주유공자로 등록된 자 중 동조례 시행일 현재 도내 1년 이상 주민등록을 두고 거주한 자
시행주체	여수시
사업명	북한 이탈주민 지원사업 추진
사업내용	- 북한이탈주민지원 자료수집 - 지원협의회 및 실무협의회 개최 - 북한이탈주민 정착 지원 행사 개최 - 합동 차례지내기 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 북한이탈주민
시행주체
사업명	북한 이탈주민 위안행사
사업내용	북한이탈주민 명절맞이 합동차례 지내기
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	미정
사업명	북한이탈주민 지역협의회 운영
사업내용	북한이탈주민 정착 지원 행사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	2018 국제와이즈맨 여수세계대회 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	2018 국제와이즈맨 여수세계대회
사업내용	국제회의, 포럼, 문화체험, 예술공연, 지역관광 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		열린시정 구현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
열린시정 구현		일반회계	454,940	544,826	553,130		7
	시민 참여 행사추진		5,583	12,900	12,900
	시민의 날 행사		219,000	250,000	250,000
	시민과의 열린대화 추진		32,160	33,220	33,220
	이․통장 사기진작 지원		97,219	138,106	143,410
	이․통장 어울림 한마음 대회		30,000	30,000	33,000
	여수시 홍보대사 운영		5,617	12,000	12,000
	읍․면․동 주요시책사업 추진		65,361	68,600	68,600

사업명	시민 참여 행사추진
사업내용	- 식전행사 및 기념식 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여시민
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 통하는 시정운영으로 시민과 행정의 동반자 역할 수행

○ 다양한 시책을 통해 시민화합분위기 조성

○ 아름다운 도시환경조성 및 관광객에게 볼거리 제공

○ 주요내용

○ 소통으로 만나는「시민과의 대화」, 「시민의 날 행사」추진

○ 이ㆍ통장 역량강화 및 사기진작, 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민의 날 행사
사업내용	-기념행사(식전행사, 시민의 날 기념식 및 체육대회 개막식, 식후행사) -체육행사(시민 체육대회) -문화예술행사(읍면동별 가요제, 예술제, 사생대회, 풍물축제 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시민의날 행사추진위원회
사업명	시민과의 열린대화 추진
사업내용	- 읍면동 순방 시정보고회 - 시민과의 대화 및 건의사항 수렴 - 도민과의 대화 행사 추진 - 실과소와 읍면동간 자매결연 및 교류행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시민과의 대화 추진 - 도민과의 대화 추진
시행주체
사업명	이․통장 사기진작 지원
사업내용	- 이통장자녀 장학금 : 분기별, 공납금 지원 - 이통장 직무교육(워크숍), 지역리더육성교육 - 이통장 한마음 체육대회 추진 - 이통장 상해보험 가입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	이․통장 어울림 한마음 대회
사업내용	이통장 체육대회 및 어울림한마당 행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 이통장으로 임명된 자
시행주체	(사)전국이통장연합회 여수시지회

사업명	여수시 홍보대사 운영
사업내용	- 홍보대사와 간담회 개최 - 문화,관광 행사 등 각종 행사 초청 및 홍보 - SNS 등을 통한 시정 자료 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수시 홍보와 관련된 사항
시행주체	여수시
사업명	읍․면․동 주요시책사업 추진
사업내용	- 재해 응급 복구, 배수로정비 등 읍면동 긴급 생활 민원 처리 - 100개 단체 꽃심기 릴레이사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		읍․면․동 행정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
읍․면․동 행정 지원		일반회계	2,866,985	2,971,626	3,110,750		3
	읍․면․동 운영 지원		436,309	441,400	542,356
	읍․면․동 환경 정비 및 민원처리		122,589	144,676	167,674
	통․이반장 지원		2,308,087	2,385,550	2,400,720

사업명	읍․면․동 운영 지원
사업내용	- 읍면동 마을앰프 등 시설 보수, 설치 공사 - 읍면동 꽃길조성 - 행정선 수리공사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	읍․면․동 환경 정비 및 민원처리
사업내용	읍면동 관광지 및 공중 화장실 청결유지, 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 읍ㆍ면ㆍ동 행정 지원 및 시민 소통 행정 강화

○ 주요내용

○ 읍ㆍ면ㆍ동 행정 지원 및 시민 소통 행정 강화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통․이반장 지원
사업내용	- 이통반장 활동보상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		지역 여론 및 민간사회단체 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역 여론 및 민간사회단체 육성		일반회계	345,791	372,818	410,058		19
	사회단체보조금 지원		2,845	3,040	3,040
	지역 여론․동향 관리		15,368	20,850	18,790
	민간사회단체 육성 지원		20,000	20,000	20,000
	여수시재향군인회 지원		0	0	5,000
	선진 시민사회단체 육성 지원		18,000	19,000	23,500
	새마을지도자 운영 지원		53,778	55,128	55,128
	새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회		4,000	4,000	5,000
	새마을지도자 여수시협의회 영․호남 교류행사		1,200	1,200	2,000
	새마을부녀회 한마음 어울마당		2,700	2,700	3,200
	새마을운동 단체 지원		122,400	130,400	143,800
	새마을가족 수련대회		13,000	13,000	16,000
	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회		5,000	5,000	5,000
	재향군인회 전적지 및 안보현장 순례		4,000	6,500	6,500
	한국자유총연맹 여수시지회 영․호남 교류행사		1,500	2,000	2,000
	한국자유총연맹 단체 지원		33,100	36,100	41,100
	자유민주주의 수호 한마음대회		5,000	5,000	5,000
	바르게살기운동 단체 지원		37,900	42,900	43,000
	바르게살기 회원 및 장애우 한마음 결의대회		6,000	6,000	7,000
	사랑애 보금자리 고쳐주기		0	0	5,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역 동향관리 및 민간사회단체 육성 지원

○ 주요내용

○ 지역 동향관리 및 민간사회단체 보조금 사업 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

사업명	사회단체보조금 지원
사업내용	사회단체보조사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 사회단체이며 사업의 수혜자가 불특정 다수인 일 것
시행주체
사업명	지역 여론․동향 관리
사업내용	특별주민만남의 날 개최에 따른 회보 발간용지 구입 시정여론 동향 관련 유인물 제작 지역여론 동향 파악에 따른 여비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별 주민만남의 날 개최 및 시정여론 동향 업무추진시
시행주체
사업명	민간사회단체 육성 지원
사업내용	전남동부지역 범죄피해자 지원센터 운영 보조 자유총연맹 웅변대회, 새마을지회 야생화단지 조성, 새마을지회 바다환경가꾸기, 새마을문고 국민독서경진대회, 재향군인회 전적지 및 안보시설 등 안보현장 순례, 새마을협의회 영호남교류행사, 새마을부녀회 한마음어울마당 참가, 한국자유총연맹 영호남 교류행사, 민족통일여수시협의회 전국․전남도대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시정연관성 및 사업실행능력 단체 선정 지원
시행주체
사업명	여수시재향군인회 지원
사업내용
사업기간	2009년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선진 시민사회단체 육성 지원
사업내용	시민사회단체 지원으로 단체 선진화 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 사회단체보조금 관리조례에 의한 정산 후 익년도 예산 반영
시행주체
사업명	새마을지도자 운영 지원
사업내용	새마을지도자 교육비 및 여비, 자녀 장학금, 전국대회, 전남대회 참석, 수련대회 개최 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	새마을지도자
시행주체
사업명	새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회
사업내용	○ 대통령기 제34회 국민독서경진대회 지역 예선 개최, 전남 도대회 및 중앙회 대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 사업의 성실한 추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	새마을문고 여수시지부
사업명	새마을지도자 여수시협의회 영․호남 교류행사
사업내용	○ 교류단체 새마을회관 방문, 상견례, 교류행사 및 선진지 견학 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 성실한 사업 추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	새마을지도자 여수시협의회
사업명	새마을부녀회 한마음 어울마당
사업내용	○ 기념행사, 화합한마당, 지역 관광지 및 특산물 소개 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 성실한 사업추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	여수시새마을부녀회

사업명	새마을운동 단체 지원
사업내용	새마을운동 단체 활성화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	보조금관리조례에 의한 정산완료시 익년도 사업 반영
시행주체
사업명	새마을가족 수련대회
사업내용	○ 기념행사, 화합한마당, 체육대회 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 성실한 사업 추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	새마을운동 여수시지회
사업명	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회
사업내용	학생 및 일반시민 백일장 사생대회(거북선공원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 사회단체보조금 심의위원회 의결로 예산반영
시행주체
사업명	재향군인회 전적지 및 안보현장 순례
사업내용	○ 안보시설 견학 및 안보강의 청취
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 사업의 성실한 추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	여수시재향군인회
사업명	한국자유총연맹 여수시지회 영․호남 교류행사
사업내용	○ 영호남 교류행사 : 상견례, 교류행사, 선진지 견학 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 사업의 성실한 추진 및 결과(정산) 보고
시행주체	한국자유총연맹 여수시지회

사업명	한국자유총연맹 단체 지원
사업내용	한국자유총연맹 단체 활성화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 사회단체보조금 지원 관리조례에 의한 정산후 익년도 반영
시행주체
사업명	자유민주주의 수호 한마음대회
사업내용	북한이탈주민과 함께하는 한마음대회를 통하여 유대강화를 통해 안정적으로 정착토록 유도
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 사회단체보조금 사업신청에 의한 지원 및 정산
시행주체
사업명	바르게살기운동 단체 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	바르게살기 회원 및 장애우 한마음 결의대회
사업내용	바르게살기운동여수시협의회 회원 및 장애우 한마음 결의대회를 통한 상호 유대강화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 사회단체보조금관리조례에 의한 사업신청 및 정산
시행주체
사업명	사랑애 보금자리 고쳐주기
사업내용
사업기간	2009년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		주민자치센터 운영 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
주민자치센터 운영 지원		일반회계	692,162	789,109	962,486		4
	주민자치센터 특화사업		134,338	148,060	233,300
	주민자치위원 역량 강화		28,948	34,680	25,460
	주민자치센터 지원		511,876	586,369	683,726
	주민자치위원 한마음 체육대회		17,000	20,000	20,000

사업명	주민자치센터 특화사업
사업내용	주민자치 우수 특화사업 지원 주민자치 우수사례 출품 지원 우수 주민자치센터 평가 주민자치 실무 전문지 구독
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 및 우수사례 공모를 통한 지원
시행주체
사업명	주민자치위원 역량 강화
사업내용	전문기관 위탁교육, 컨설팅 및 자체교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주민자치 역량강화 및 주민편의 증진을 위한 자치센터 환경개선

○ 주요내용

○ 주민편의를 증진하기 위해 주민자치센터 운영 비품 구입 및 물품관리

○ 주민자치센터 상호 간 정보 공유 및 교류 활성화

○ 주민자치센터 특화사업 추진 및 운영 실태 지도 점검

○ 주민 주도형 마을특화 사업 공모

○ 주민자치 핵심리더(위원장 및 상근간사)의 주민자치 활동 강화를 위한 역량 강화 워크숍 개최

○ 주민자치위원 역량 강화를 위한 전문교육기관 위탁교육에 따른 위탁교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치센터 지원
사업내용	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체
사업명	주민자치위원 한마음 체육대회
사업내용	간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 주민자치센터 설치 및 운영조례
시행주체

단위사업		새마을소득사업 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
새마을소득사업 운영		새마을소득사업운영관리특별회계	0	80,000	80,000		1
	새마을 소득사업 지원		0	80,000	80,000

사업명	새마을 소득사업 지원
사업내용	- 소득금고 : 가구 5,000천원 이내, 마을 10,000천원이내 / 1~5년거치 2~3년이내 상환 / 연3% - 특별지원 : 가구 3,000~7,000천원, 마을 10,000~100,000천원 융자 / 3년거치2년균등상환 / 무이자
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 연대보증인(재산세 20,000원 이상 납부)
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소득수준이 낮은 주민의 소득 증대

○ 주요내용

- 생산소득사업 및 생산기반사업으로 성공이 확실하고 주민이 열망하는 사업을 선정하여 융자금 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

회계과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 및 효율적인 재산관리 운영
[소관부서]	회계과

○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진

○ 국ㆍ공유재산 및 물품의 효율적 관리

○ 저탄속 녹색청사 유지 관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 및 효율적인 재산관리 운영	7	4		7,835,405

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	45	0	1	44	44
회계과	45	0	1	44	44	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 계약심사팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 외곽청사관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		113,576,870	100.00 %	103,642,085	100.00 %	9,934,785	9.59%
정책사업		7,835,405	6.90 %	4,384,549	4.23 %	3,450,856	78.70%
행정운영경비		105,741,465	93.10 %	99,257,536	95.77 %	6,483,929	6.53%
	인력운영비	104,740,349	92.22 %	98,249,529	94.80 %	6,490,820	6.61%
	기본경비	1,001,116	0.88 %	1,008,007	0.97 %	△6,891	△0.68%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 및 효율적인 재산관리 운영

□ 세출 및 결산

○ 신속ㆍ정확한 지출 처리로 고객만족도 제고

○ 2017회계연도 완벽한 결산업무 수행

○ 회계업무 담당자 교육 강화로 정확한 업무 추진

○ 세입세출외현금 효율적 관리

□ 계약관리

○ 관급공사 지역업체 우선 배정

○ 투명하고 공정한 계약 추진으로 신뢰성 확보

○ 주민참여감독제 추진 및 모바일지원 계약정보공개시스템 운영

○ 신속하고 체불임금 없는 공사 추진

○ 합리적 원가계산을 위한 계약심사제 운영

□ 국ㆍ공유재산 및 물품관리

○ 효율적인 공유재산 취득 및 처분

○ 정확한 실태조사를 통한 재산관리

○ 공공시설물 유지 관리

○ 물품의 체계적 관리

○ 공용차량의 안전 운행 관리

□ 저탄소 녹색청사 관리

○ 읍ㆍ면ㆍ동청사 신축

○ 본청사 및 여서ㆍ문수청사 환경개선

○ 읍ㆍ면ㆍ동청사 환경개선

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
법정 지출기간 단축율(%)	핵심	15	목표	83	84	87	89	90	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일)X100	e-호조시스템
			실적	83	84
지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율(%)	핵심	15	목표	84	86	88	90	92	(지역사업자와 계약건수/총 계약 건수)X100	e-호조시스템
			실적	84	86
여수시 공용차량 정기검사 이행율(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(검사완료차량/검사대상차량)X100	새올행정시스템
			실적	100	100
계약심사 요청액 대비 예산 절감율(%)	핵심	15	목표	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	(1-(심사결정액/심사요청액))X100	온나라시스템
			실적	3.24	2.4
공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	핵심	10	목표	59.6	58.72	60.72	62.72	64.72	(현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액))X100	세외수입프로그램
			실적	59.6	58.72
공공청사 개보수사업 공정율(%)	핵심	15	목표	94	95	95	95	95	(시설비 사업완료 건수/시설비 사업 건수)X100	e-호조시스템
			실적	94	95
청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율(%)	핵심	15	목표	17	20	21	22	23	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도)/기준값(3년평균)X100	e-호조시스템
			실적	25	20

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	법정 지출기간 단축율
	-	평균 대비 3% 상향
○	지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율
	-	평균 대비 2% 상향
○	여수시 공용차량 정기검사 이행율
	-	전년도 정기검사 이행율
○	계약심사 요청액 대비 예산 절감율
	-	평균실적 대비 0.5% 하향
○	공유재산 임대(변상금) 부과 징수율
	-	평균징수율 대비 2% 상향
○	공공청사 개보수사업 공정율
	-	평균값 대비 5% 상향
○	청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율
	-	평균값 대비 20% 절감

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						7,835,405
회계과	○ 신속ㆍ투명한 회계행정 추진 및 효율적인 재산관리 운영	법정 지출기간 단축율(%)	87	정량	산출	7,835,405
		지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율(%)	88	정량	산출
		여수시 공용차량 정기검사 이행율(%)	100	정량	산출
		계약심사 요청액 대비 예산 절감율(%)	2.0	정량	산출
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	60.72	정량	산출
		공공청사 개보수사업 공정율(%)	95	정량	산출
		청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율(%)	21	정량	산출

단위사업		세출 및 결산

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
세출 및 결산		일반회계	79,826	100,906	87,421		2
	예산 집행 및 결산		61,622	82,466	68,981
	복식부기 정착		18,204	18,440	18,440

사업명	예산 집행 및 결산
사업내용	○ 신속한 지출처리(청구일 5일 이내 → 3일 이내 처리 목표 95%) ○ 2017회계연도 결산서 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	복식부기 정착
사업내용	○ 재무보고서 제작 ○ 재무보고서 회계검토 및 자문용역 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신속한 정확한 지출 처리

○ 2017회계연도 완벽한 결산업무 수행

○ 주요내용

○ 법정 대금지급 기한 단축(청구 7일 이내 → 3일 이내 지급)

○ 2017회계연도 결산서 및 재무보고서 법적기한 내 작성 및 공시

○ 회계업무 담당자 교육 강화 : 연 2회(상반기, 하반기) 집합교육 실시

○ 세입세출외현금 효율적 관리로 여유자금 정기예금 예치(이자율 1.5～2%)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		계약관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
계약관리		일반회계	73,257	91,988	89,718		2
	계약제도의 합리적 운영		59,847	70,088	70,518
	계약심사제 운영		13,410	21,900	19,200

사업명	계약제도의 합리적 운영
사업내용	○ 지역업체 수주기회 확대 ○ 공공근로자 노무비 구분관리제 및 지급확인제 시행 ○ 소액수의계약 순번제 운영 활성화 ○ 계약사항 정보공개 ○ 공사 주민참여 감독제 활성화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 행정신뢰성 확보

○ 합리적 원가계산을 위한 계약심사제 운영

○ 주요내용

○ 관급공사 관내업체 우선배정

○ 투명하고 공정한 계약 추진으로 신뢰성 확보

- 전자계약 지속 확대

- 소액 순번제 운영 활성화

- 내실 있는 계약심의위원회 운영

○ 시정참여 기회 제공 및 시민 알 권리 충족

- 주민참여감독제 추진 활성화

- 모바일지원 계약정보공개 시스템 운영

○ 신속하고 체불임금 없는 공사 추진

○ 합리적 원가 산정을 위한 계약심사제 강화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약심사제 운영
사업내용	○ 공사, 용역, 물품 제조 구매시 계약 유형별로 원가심사 ○ 계약심사 내용 및 범위 - 공사 : 추정금액 1억원 이상, 설계변경 - 계약금액 3억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해계약금액의 10% 증가 - 용역 : 추정금액 3천만원 이상 - 물품제조구매 : 추정금액 2천원 이상
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체체

단위사업		공유재산 및 물품 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공유재산 및 물품 관리		일반회계	1,843,659	2,034,352	2,436,852		4
	공유재산 관리		760,518	911,054	1,002,772
	물품 관리		194,804	228,811	205,426
	공용차량 유지관리		762,871	713,195	1,013,181
	정수물품 관리		125,466	181,292	215,473

사업명	공유재산 관리
사업내용	○ 효율적인 공유재산 취득 및 처분 ○ 공유재산 실태조사 ○ 공공시설물 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체
사업명	물품 관리
사업내용	○ 정기.수시 재물조사 및 물품관리 실태 점검 ○ 신규 및 노후 행정비품 구입으로 사무실 근무환경 개선 ○ 불용품 처분 및 매각
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 생산적이고 효율적인 재산관리 운용

○ 체계적인 물품관리 및 공용차량 안전 관리

○ 주요내용

○ 효율적인 공유재산 취득 및 처분

○ 정확한 실태조사를 통한 재산관리

○ 공공시설물 유지 관리

○ 물품의 체계적 관리

○ 공용차량의 안전 운행 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공용차량 유지관리
사업내용	○ 신규 및 노후 공용차량 교체로 안전운행 도모 ○ 안전운행을 위한 운행실태 점검 및 안전교육 실시 ○ 노후 공용차량(불용품) 처분 및 매각
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체
사업명	정수물품 관리
사업내용	○ 정수물품 수급관리에 따른 신규 및 노후 교체 구입으로 사무실 근무환경 개선
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체

단위사업		저탄소 녹색청사 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
저탄소 녹색청사 관리		일반회계	2,110,342	2,107,303	5,221,414		7
	본청사 환경개선		903,408	1,135,596	1,269,059
	여서․문수청사 환경개선		819,737	476,287	511,635
	읍․면청사 신․증축 및 환경개선		218,703	196,800	60,100
	동청사 신․증축 및 환경개선		168,494	188,620	63,620
	둔덕동 주민센터 신축		0	110,000	16,000
	화양면사무소 신축		0	0	3,220,000
	삼산면사무소 신축		0	0	81,000

사업명	본청사 환경개선
사업내용	○ 청사 개보수 및 유지 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 쾌적하고 안전한 청사 관리

○ 주요내용

○ 읍ㆍ면ㆍ동청사 신축 : 남면사무소 신축

○ 본청사 및 여서ㆍ돌산청사 환경개선 : 15건 1,150백만원

○ 읍ㆍ면ㆍ동청사 환경개선 : 17건 530백만원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여서․문수청사 환경개선
사업내용	○ 여서, 문수청사 유지관리업무
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체
사업명	읍․면청사 신․증축 및 환경개선
사업내용	○ 돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면 보수 및 정비공사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체
사업명	동청사 신․증축 및 환경개선
사업내용	○ 동 청사 증축 및 쾌적한 환경조성과 이용주민 편의제공 위한 환경개선사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	지방자치단체
사업명	둔덕동 주민센터 신축
사업내용	ㅇ 둔덕동 주민센터 신축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	화양면사무소 신축
사업내용	화양면사무소 신축 공사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	삼산면사무소 신축
사업내용	삼산면사무소 신축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

안전총괄과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 안전한 도시, 행복한 시민
[소관부서]	안전총괄과

○ 재난안전컨트롤 기능 강화

○ 산단안전관리 역량 강화

○ 시민소통 안전 민방위

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립	7	2		1,625,803
○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	10	2		330,822
○ 현장재난대응 역량 강화	2	1		85,579

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	14	0	1	13	15
안전총괄과	14	0	1	13	15	안전총괄팀, 안전관리팀, 민방위팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,146,356	100.00 %	1,691,652	100.00 %	454,704	26.88%
정책사업		2,042,204	95.15 %	1,583,274	93.59 %	458,930	28.99%
행정운영경비		104,152	4.85 %	108,378	6.41 %	△4,226	△3.90%
	인력운영비	3,662	0.17 %	6,848	0.40 %	△3,186	△46.52%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	100,490	4.68 %	101,530	6.00 %	△1,040	△1.02%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립

○ 민방위대원 교육훈련

- 시기 : 3. ~ 12월

- 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등

○ 민방위의 날 대피훈련

- 시기 : 3,5,8,10(4회)

- 화재에 따른 대피소 대피훈련 등

○ 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리

- 현황 : 교육장(1개소), 비상대피 및 비상급수시설(466, 44개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1.365명)

○ 민방위태세 확립 : 충무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)

○ 사회복무요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선 : 수요조사 및 복무점검, 복무교육시행

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
민방위기본교육 실시(횟수)	일반	10	목표	75	75	75	76	76	민방위대원 및 대장교육 작정민방위대편성 점검 도서지역 기본교육 실시 보충교육 실시	서류
			실적	80	81
민방위의 날 대피훈련 등(횟수)	일반	10	목표	4	4	4	4	4	민방위의 날 대피훈련 실시 (년 4회)	서류
			실적	4	4
을지연습 실시(회수)	일반	20	목표	1	1	1	1	1	을지연습 실시(3박 4일)	서류
			실적	1	1
민방위 경보실시 정비검검(회)	핵심	20	목표	70	75	75	75	0	정비점검	자체 생산문서
			실적	65	81
민방위장비(급수시설,대피시설,민방위장비) 점검(회)	핵심	20	목표	16	16	16	17	17	급수시설 매월점검 대피시설, 민방위장비 분기점검	자체 생산문서
			실적	20	20
사회복무요원 관리(회)	일반	10	목표	15	15	15	16	16	보수지급 및 복무 점검	자체 생산문서
			실적	20	20
주민신고망 관리(회)	일반	10	목표	2	2	2	2	2	주민신고망 반기 정비
			실적	2	2

○	민방위기본교육 실시
	-	민방위대원의 임무 수행 상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양
○	민방위의 날 대피훈련 등
	-	2017년 훈련 기본계획에 의거 민방공대피훈련(3회), 재난대비훈련(5회)

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	을지연습 실시
	-	전쟁이전 국지도발 국가 위기관리 연습과 전쟁 발발 이후 국가총력전 연습을 통하여 완벽한 국가비상대비태세 확립
○	민방위 경보실시 정비검검
	-
○	민방위장비(급수시설,대피시설,민방위장비) 점검
	-	민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 장비 관리
○	사회복무요원 관리
	-	국민개병주의 원칙에 입각한 예외 없는 병역의무부과와 잉여 병역장원의 효율적인 활용
○	주민신고망 관리
	-	군,경,행정기관의 기존 통신만을 신고 통신망으로 활용하고, 간첩신고 및 통합방위작전에 대비하여 통신망을 최상의 상태로 유지

정책사업목표		○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화

○ 산단 안전 관리

- 여수산단 안전점검 : 연 4회, 4개기관 점검

- 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검 : 연 2회

○ 산단 안전문화 정착

- 제15회 여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회

- 여수산단 안전보건 기술 세미나 개최

- 산단 안전점검의 날 시범행사 : 연 8회(월 4일)

○ 화생방장비 보급 및 관리

- 여수산단 재난대비 실제훈련 : 18개기관, 장비사용(소방차 등 100점), 연 1회

- 화생방 테러대비 수습 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등

○ 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양

- 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화

- 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
여수산단 등 안전점검(안전점검실시업체수)	핵심	30	목표	167	161	173	178	182	년4회(여수산단 석유화학업체 2회, 여수산단 일반업체 1회, 지방산단1회,	서류
			실적	100	100
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(점검횟수)	일반	5	목표	2	2	2	2	2	년2회	서류
			실적	2	2
여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회(횟수)	일반	5	목표	1	1	1	1	1	년1회	서류
			실적	1	1
안전보건기술세미나 개최(횟수)	일반	5	목표	1	1	1	1	1	년1회	서류
			실적	1	1
여수산단 안전점검의 날 시범 행사(횟수)	일반	10	목표	8	7	8	8	8	년 8회	서류
			실적	8	7
여수산단 재난대비 실제훈련(훈련실시)	일반	10	목표	1	1	1	1	1	년1회	서류
			실적	1	1
취약가구 전기․가스시설 정기․점검(세대수)	핵심	5	목표	400	480	490	500	520	전기․가스시설 정비점검지원세대수	자체 생산문서
			실적	460	480
24시간 재난종합 상황실 운영(명)	핵심	10	목표	425	425	425	425	425	당직근무자 인원수	자체 생산문서
			실적	425	425
행복콜 기동 안전점검(회)	핵심	10	목표	3	3	3	5	7	시설물 점검횟수	자체 생산문서
			실적	3	3
화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등(예산집행 달성률)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	홍보물 제작등 예산집행 실적	예산집행 내역
			실적	100	100

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	여수산단 등 안전점검
	-	안전점검실시 업체수
○	고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검
	-	독성(고압)가스 운반차량 점검(년2회)
○	여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회
	-	응급처치 경연대회
○	안전보건기술세미나 개최
	-	안전보건기술세미나
○	여수산단 안전점검의 날 시범 행사
	-	안전점검의 날 시범행사
○	여수산단 재난대비 실제훈련
	-	여수산단 재난대비 실제훈련
○	취약가구 전기․가스시설 정기․점검
	-	취약가구 전기.가스시설 정비 점검 지원 가구수
○	24시간 재난종합 상황실 운영
	-	재난종합상황실 당직
○	행복콜 기동 안전점검
	-	민간․공공시설물 등 안전점검
○	화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등
	-

정책사업목표		○ 현장재난대응 역량 강화

○ 의용소방대 기술경연대회 추진

- 시기 : 매년 10월

- 내용 : 화재진압 역량강화 대회 훈련

○ 의용소방대원 활동지원

- 화재 초기 진압 출동대기

- 화재예방 홍보 및 봉사활동

- 소방의 날 의용소방대원 행사 참여

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
의용소방대 기술경연대회(회)	핵심	50	목표	2	2	2	2	2	년 2회(도 주관 1, 자체 1)	자체 생산문서
			실적	2	2
의용소방대원 활동지원(명)	핵심	50	목표	2	2	2	2	2	출동대기 의용소방대원 지원 인원	자체 생산문서
			실적	2	2

○	의용소방대 기술경연대회
	-	의용소방대 기술경연대회
○	의용소방대원 활동지원
	-	의용소방대원 출동대기 수당 지원 인원

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						2,042,204
안전총괄과	○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립	민방위기본교육 실시(횟수)	75	정량	결과	1,625,803
		민방위의 날 대피훈련 등(횟수)	4	정량	결과
		을지연습 실시(회수)	1	정성	결과
		민방위 경보실시 정비검검(회)	75	정량	결과
		민방위장비(급수시설,대피시설,민방위장비) 점검(회)	16	정량	결과
		사회복무요원 관리(회)	15	정량	결과
		주민신고망 관리(회)	2	정량	결과
	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수산단 등 안전점검(안전점검실시업체수)	173	정량	결과	330,822
		고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(점검횟수)	2	정량	결과

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
안전총괄과	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회(횟수)	1	정성	결과	330,822
		안전보건기술세미나 개최(횟수)	1	정성	결과
		여수산단 안전점검의 날 시범 행사(횟수)	8	정량	결과
		여수산단 재난대비 실제훈련(훈련실시)	1	정량	결과
		취약가구 전기․가스시설 정기․점검(세대수)	490	정량	결과
		24시간 재난종합 상황실 운영(명)	425	정량	결과
		행복콜 기동 안전점검(회)	3	정량	결과
		화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등(예산집행 달성률)	100	정량	결과
	○ 현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회(회)	2	정량	결과	85,579
		의용소방대원 활동지원(명)	2	정량	결과

단위사업		민방위 시설운영 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
민방위 시설운영 관리		일반회계	332,590	309,841	345,480		2
	민방위 경보시설 관리		332,590	285,841	333,480
	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체		0	24,000	12,000

사업명	민방위 경보시설 관리
사업내용	○ 경보시설 유지보수 용역 계약 ○ 매주 점검 및 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후 민방위경보시설 교체 도비30% 시비70%
시행주체	여수시
사업명	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체
사업내용	○ 노후 위성수신기 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 국비 30% 시비 70%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 민방위 시설장비(민방위장비)에 대한 민방위사태 발생에 대해 즉시 안정적으로 사태 수습하기 위함

○ 민방위경보시설 유지관리로 비상 발생시 신속한 상황체계 유지

○ 주요내용

○ 민방위 시설장비(비상급수시설, 대피시설, 민방위 장비)수시 점검

- 비상급수시설 : 매월 점검

- 비상대피시설 및 민방위장비 : 분기 점검 등

○ 민방위 예보ㆍ경보시설 등 지속적으로 유지관리 등 점검 정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		민방위 및 사회복무요원 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
민방위 및 사회복무요원 관리		일반회계	645,511	868,711	1,280,323		8
	민방위 교육관리		35,741	29,530	31,933
	민방위대 관리 운영		18,961	23,145	22,645
	국민참여 민방위의 날 훈련경비		0	1,901	1,900
	민방위 시범훈련 및 장비 지원		0	20,000	20,000
	민방위 교육 운영비 지원		41,258	20,020	19,493
	사회복무요원 보상금		431,533	647,689	1,055,083
	민방위 시설장비 운영 관리		86,248	92,563	94,533
	비상대비 훈련 운영		31,770	33,863	34,736

사업명	민방위 교육관리
사업내용	민방위대원 교육관리 : 3회 7,683명 민방위대 운영에 따른 강사 관리 : 8명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위교육 지원사업
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 병역법, 같은 법 시행령 및 같은법 시행규칙에 따라 사회복무요원으로 소집되어 복무 중인 사람의 복무관리 및 행정처리 절차 등에 관하여 필요한 사항을 규정 함

○ 주요내용

○ 사회복무요원 복무에 따른

- 사회복무요원 보수지급

- 사회복무요원 보상 책임보험 가입

- 사회복무요원 근무복 구입 및 명찰 패용 등

- 사회복무요원 지도 점검에 따른 여비 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위대 관리 운영
사업내용	민방위대 창설 기념행사실시 -참여:약250명 -내용:유공자 표창 및 안보강연회 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위대원 교육 훈련 강사수당 등 지원
시행주체	여수시
사업명	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	국민참여 민방위의 날 훈련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민참여 민방위의 날 훈경 경비
시행주체	여수시
사업명	민방위 시범훈련 및 장비 지원
사업내용	민방위 교육훈련 강사수당
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	민방위 교육훈련 강사수당 지원
시행주체	여수시
사업명	민방위 교육 운영비 지원
사업내용	기술지원대 등 전문교육 지원 등 5개 세부사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위대 교육 및 육성
시행주체	여수시

사업명	사회복무요원 보상금
사업내용	공익근무요원 복무관리 및 보상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무용원 기본급, 교통비, 식비 등 지원
시행주체	여수시
사업명	민방위 시설장비 운영 관리
사업내용	민방위 비상급수시설 43개소 시설물 유지관리 - 음용수시설 25개소 - 생활용수시설 18개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 비상급수시설 수리, 수질검사 등
시행주체	여수시
사업명	비상대비 훈련 운영
사업내용	을지연습 실시(전시 및 위기관리 대응훈련) : 연1회, 43개기관.단체 민방위의 날 훈련 실시 : 분기1회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	을지연습 및 민방공 대피훈련 식비, 소모품 구입 등
시행주체	여수시

단위사업		산단안전지도

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
산단안전지도		일반회계	18,943	24,338	24,478		2
	산단 안전 관리		7,182	7,360	7,360
	산단 안전문화 정착		11,761	16,978	17,118

사업명	산단 안전 관리
사업내용	산업단지(여수국가산단, 오천지방산단, 화양농공단지) 입주업체의 각종 시설물에 대하여 가스, 전기, 에너지 등 분야별 안전점검
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수산단 안전관리 강화 및 안전문화 의식 제고

○ 주요내용

○ 여수산단 안전점검

- 점검대상 : 업체 168개소, 연 4회, 4개기관 점검

- 점검내용 : 가스, 전기, 에너지 등 주요시설물 안전관리 실태 점검

○ 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검

-  점검대상 : 독성가스(염소, 암모니아, 산화에틸렌) 운반차량, 연 2회

-  점검기관 : 여수시, 여수경찰서, 한국가스안전공사 합동

-  점검내용 : 독성가스 운반차량 경계표시, 도형, 전화번호 표기 적정 여부 등

○ 여수산단 재난대비 실제훈련 : 18개기관, 장비사용(소방차 등 100점), 연 1회

○ 제15회 여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회

○ 여수산단 공장장 및 기관장 회의 : 2월 중, 150여명

- 내용 : 안전도시건설 결의, 우수업체표창, 안전관리 업무계획 설명

○ 안전보건기술 세미나 개최 :10월 중, 150여명

- 내용 : 화학공장 선진 안전관리시스템 및 관리기법 도입 방안 등

○ 산단 안전점검의날 시범행사 : 연 8회(월 4일)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산단 안전문화 정착
사업내용	산단안전점검의 날 행사, 국제세미나 개최, 재난대비 경연대회 개최 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		재난예방관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
재난예방관리		일반회계	297,581	300,820	306,344		5
	기초단위 현장종합 훈련지원		11,600	8,200	7,811
	재난복구활동 운영		2,926	60,000	55,000
	안전문화 운동 추진		210,409	169,417	160,788
	재난안전상황실 운영		69,646	60,203	79,745
	여름철 물놀이 인명피해 경감사업		3,000	3,000	3,000

사업명	기초단위 현장종합 훈련지원
사업내용	훈련기간 : 5월중(3일간) 훈련주관 : 중앙안전관리위원회, 여수시 재난안전대책본부 훈련대상 : 대규모 풍수해, 지진(지진해일), 화재.폭발.붕괴 등 참여기관 : 중앙부처, 지자체,공공기관.단체(17개) 훈련내용 : 도상 및 현장훈련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난 및 안전관리기본법 제73조 및 동법시행령 제82조 훈련계획 대통령 재가(2004.9)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 재난안전 총괄관리를 통한 체계적, 효율적 재난대응 체계 구축

○ 주요내용

○ 안전한 도시 조성을 위한 지역안전관리 대책 추진

- 재난대응 훈련 및 주요시설물 정기적 안전점검 실시

- 유형별 재난 대응 매뉴얼 정비 운영을 통한 대응체계 확립

○ 신속한 보조(전파) 및 초동대응 체계 확립

○ 재난 취약시설 환경개선 및 재난환경 개선

○ 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화 운동 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난복구활동 운영
사업내용	대규모 재난발생시 신속한 수습 및 복구를 위한 장비, 물품 등 구입 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체
사업명	안전문화 운동 추진
사업내용	○ 안전의식 고취를 위한 홍보 및 표지판 제작 설치 ○ 기초생활수급자 가구 전기, 가스시설 등 점검 및 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	여수시
사업명	재난안전상황실 운영
사업내용	재난예경보시설 장비 유지보수 : 월1회, 10종 59개소 재난관제시스템 상시 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여름철 물놀이 인명피해 경감사업
사업내용	관내 해수욕장 3개소(150개) 구매 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		의용소방대 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
의용소방대 운영		일반회계	84,730	79,564	85,579		1
	의용소방대 지원		84,730	79,564	85,579

사업명	의용소방대 지원
사업내용	소방의날 기념행사 지원 의용소방대 기술경연대회 지원 재난업무수행 관련 필요경비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전라남도 의용소방대설치조례 제25조(활동비 보조 등), 제34조(연합회 경비지원 등)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 산불, 폭설, 집중호우, 수난사고 등 각종 재난의 예방 수습활동 및 재난업무 관련 행사경비 지원

○ 주요내용

○ 소방의 날 기념행사 지원 1회

○ 의용소방대 기술경연대회 지원 : 2회(도주관 1, 자체 1)

○ 재난업무수행 관련 필요경비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

체육지원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 해양레저스포츠 산업 육성을 통한 지역경제 활성화, 체육활동 지원으로 시민 건강증진
[소관부서]	체육지원과

○ 해양레저스포츠 산업 육성 및 시민과 함께하는 체육활동 지원

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	1	1		725,410
○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1	2		1,092,620
○ 200만 도민이 하나뇌는 대화합의 감동, 성공, 문화 체전으로 승화 ○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고	1	1		1,564,420
○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	1	4		5,880,403
○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선	1	1		2,651,272
○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상	1	1		6,604,222

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	0	1	25	28
체육지원과	26	0	1	25	28	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀, 체육관관리팀

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		18,735,702	100.00 %	17,207,182	100.00 %	1,528,520	8.88%
정책사업		18,518,347	98.84 %	16,974,657	98.65 %	1,543,690	9.09%
행정운영경비		217,355	1.16 %	232,525	1.35 %	△15,170	△6.52%
	인력운영비	164,373	0.88 %	170,260	0.99 %	△5,887	△3.46%
	기본경비	52,982	0.28 %	62,265	0.36 %	△9,283	△14.91%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현

○ 해양레저 스포츠 활성화 방안 연구용역

○ 체험형 관광과 연계한 해양레저스포츠 대회 개최

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
교육 및 체험 실적(건)	일반	100	목표	26,000	26,000	27,000	28,000	29,000	교육 및 체험 실적 건수	자체 생산문서
			실적	28,500	31,000

○	교육 및 체험 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 도시에 활력을 주는 전국규모대회 유치ㆍ개최

○ 사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
전지훈련팀 유치 실적(명)	일반	100	목표	100,000	112,066	117,669	118,000	118,500	전지훈련 참가 인원(연인원)	자체 생산문서(전지훈련 참여팀 집계표)
			실적	121,533	108,000

○	전지훈련팀 유치 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 200만 도민이 하나뇌는 대화합의 감동, 성공, 문화 체전으로 승화 ○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고

○ 제26회 전라남도 장애인 체육대회

○ 제13회 전라남도 어르신 생활대축전

○ 제2회 전라남도 장애인 생활체육대회

○ 제30회 전라남도 생활체육대축전

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
체육행사 개최(지원) 실적(%)	일반	100	목표	0	0	4개 대회/54,000명	0	0	체육행사 개최건수 / 참여자수	행사 개최 결과보고서
			실적	0	0

○	체육행사 개최(지원) 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원

○ 지역체육 육성 및 지원

○ 소외계층 체육활동 지원

○ 엘리트체육 육성 및 체육인재 발굴

○ 직장운동경기부 운영 내실화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
체육 행사 개최(지원) 실적(건, 명)	일반	100	목표	20개대회/32,000명참여	20개대회/32,000명참여	22개대회/35,000명	0	0	체육 행사 개최 건수/ 참여자수
			실적	21개대회/33,000명참여	22개대회/33,500명참여

○	체육 행사 개최(지원) 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선

○ 공공체육시설 조성(진남수영장건립, 장애인국민체육센터 건립, 공공체육시설 확충 등)

○ 동네체육시설 설치 및 개보수

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
체육시설 확충 및 정비 실적(개소)	일반	100	목표	40	42	42	0	0	공공체육시설 확충 및 정비 실적
			실적	44	42

○	체육시설 확충 및 정비 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상

○ 시민 행복쉼터 조성, 진남테니스장 CCTV 설치

○ 활기차고 안전한 체육시설 운영 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
체육시설 이용 향상율(회, 명)	일반	100	목표	2,788/493,347	2,838/398,434	2,838/398,434	0	0	체육시설 이용횟수, 체육시설 이용자 수
			실적	2,756/386,830	2,838/399,500

○	체육시설 이용 향상율
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						18,518,347
체육지원과	○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	교육 및 체험 실적(건)	27,000	정량	결과	725,410
	○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련팀 유치 실적(명)	117,669	정량	결과	1,092,620
	○ 200만 도민이 하나뇌는 대화합의 감동, 성공, 문화 체전으로 승화 ○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고	체육행사 개최(지원) 실적(%)	4개 대회/54,000명	정량	결과	1,564,420
	○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	체육 행사 개최(지원) 실적(건, 명)	22개대회/35,000명	정량	결과	5,880,403
	○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선	체육시설 확충 및 정비 실적(개소)	42	정량	결과	2,651,272
	○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상	체육시설 이용 향상율(회, 명)	2,838/398,434	정량	결과	6,604,222

단위사업		해양․레저스포츠 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
해양․레저스포츠 활성화		일반회계	538,140	651,910	725,410		11
	해양 레저스포츠 육성		117,388	96,910	184,130
	해양레저스포츠 교육 운영		124,995	35,000	35,000
	해양레저스포츠교육 프로그램		0	180,000	176,280
	해양레저스포츠 체험교실		40,000	40,000	40,000
	여수시장배 전국 요트대회		40,000	50,000	50,000
	여수시장배 전국 윈드서핑대회		30,000	30,000	30,000
	문화체육관광부장관배 국민생활체육 전국 윈드서핑 대회		40,000	40,000	40,000
	여수시장배 전국 카약대회		37,280	40,000	50,000
	여수시장기 전국패러글라이딩대회		28,477	30,000	30,000
	여수전국바다 수영대회		40,000	60,000	50,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 제 해양관광도시에 걸 맞는 해양레저스포츠 클러스터 구축

○ 체험관광과 연계한 해양레저스포츠 활성화

○ 주요내용

□ 해양ㆍ레저스포츠 활성화 방안 연구용역

○ 사업개요

- 용역기간 : '16. 1. ～ 6.(5개월) /40백만원

- 용역범위

○ 여수의 해양관광과 연계한 레저스포츠 여건 및 전망

○ 체험형 해양레저스포츠 관광객 유도를 위한 모델 발굴

○ 여수시 마리나 시설의 효율적인 운영방안

○ 경쟁력 있는 해양레저스포츠 클러스터 구축방안 등

□ 해양ㆍ레저스포츠 교육ㆍ체험프로그램 운영 활성화

○ 레저스포츠 교육ㆍ체험 프로그램 신설 및 확대 운영

- (항공) 패러글라이딩 활공 체험프로그램/ 40,000천원

- (해상) 레저스포츠 교육ㆍ체험 프로그램 / 160,000천원

○ 해양레저스포츠 장비 추가 구입 제공

- 딩기요트 10척, 윈드서핑 6척/ 70,000천원

○ 레저스포츠시설 홍보 확대(관광과 협업)

- 관광안내 지도 및 리플릿 제작 시 레저스포츠 시설 포함 제작

□ 관련 예산사업 내역

	전라남도지사배 전국바다핀 수영대회		40,000	50,000	40,000

사업명	해양 레저스포츠 육성
사업내용	해양레저스포츠 저변인구 확대와 활성화를 위한 해양레저스포츠 일반
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	해양레저스포츠 교육 운영
사업내용	ㅇ 해양레저스포츠 교육 운영 - 기간 : 2016. 5 ~ 9월 - 주관 : 전남요트협회, 해양소년단 전남동부연맹, 여수수중연합회 - 장소 : 소호요트경기장, 웅천친수공원해변 - 예산 : 125백만원(국 45, 시비 80) - 내용 : 딩기, 윈드서핑, 스노클링 등 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	ㅇ 해양레저스포츠 교육 운영 : 국비 50%, 시비50%
시행주체	여수시
사업명	해양레저스포츠교육 프로그램
사업내용	운영기간 : '18. 5. ~ '18. 9.(5개월간) 주관 : 전남요트협회, 해양소년단 전남동부연맹 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양레저스포츠 체험교실
사업내용	기간 : 2017. 6. ~ 9. 장소 : 웅천친수공원해변, 만성리해변 주관 : 한국해양소년단 전남동부연맹 내용 : 카약, 고무보트, 생존수영 체험
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수시장배 전국 요트대회
사업내용	해양레저스포츠 무료체험 행사를 통해 레저스포츠의 활성화 및 항만 레저의 선도적 역할로 지역경제 활성화 도모
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	여수시장배 전국 윈드서핑대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	문화체육관광부장관배 국민생활체육 전국 윈드서핑 대회
사업내용	문화체육관광부 국민생활체육 전국윈드 서핑대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	여수시장배 전국 카약대회
사업내용	ㅇ 대 회 명 : 제15 여수시장배 전국 카약대회 ㅇ 개최일정 : 2017. 8월중 ㅇ 장 소 : 여수엑스포해양공원 또는 웅천친수공원 해변 ㅇ 주 최 : 여수시 ㅇ 주 관 : 한국해양소년단 전남동부연맹 ㅇ 후 원 : 여수교육지원청, 여수해양경찰서, 여수경찰서, 여수소방서 ㅇ 경기종목 : 2개부문 4종 7경기 ㅇ 소요예산 : 50백만원(시비)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	여수시장기 전국패러글라이딩대회
사업내용	여수시장기 전국패러글라이딩대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수전국바다 수영대회
사업내용	여수 가막만배 전국 바다수영대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전라남도지사배 전국바다핀 수영대회
사업내용	전라남도지사배 전국바다핀수영대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		전국규모대회 유치․개최

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
전국규모대회 유치․개최		일반회계	335,616	425,430	980,160		14
	국제대회 및 전국규모대회 유치․지원		27,416	28,430	28,430
	국제해양관광 여수 마라톤 대회		50,000	50,000	70,000
	여수 오픈테니스대회		90,000	100,000	110,000
	여수거북선축제 기념 전국남녀궁도대회		40,000	30,000	40,000
	롤러 국가대표 선발전		18,200	20,000	20,000
	거북선기 전국 남녀 배구대회		50,000	50,000	50,000
	거북선기 전국 배드민턴대회		40,000	40,000	40,000
	대한체육회장기 전국 생활체육 시군구대항 검도대회		0	60,000	60,000
	전국 장애인 댄스스포츠 대회		20,000	20,000	20,000
	전국 산악․해안 MTB자전거 랠리		0	27,000	30,000
	전라남도지사기 게이트볼 대회		0	0	24,000
	제26회 한중일 주니어 종합경기 대회 개최 운영		0	0	7,730
	제26회 한중일 주니어 종합경기 대회 개최		0	0	400,000
	농구연맹회장기 전국 중고 남녀 농구대회		0	0	80,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 국제 해양관광도시에 걸 맞는 전국ㆍ국제대회 유치 및 개최

○ 공해 없는 스포츠 산업 육성을 통한 고부가가치 관광수요 창출

○ 주요내용

○ 도시에 활력을 주는 전국규모대회 유치ㆍ개최

- 전국규모대회 유치ㆍ개최

- 시기/예산 : 연중 / 1,255백만원

- 유치전략 : 다수인원이 참여하고 개최 기간이 긴 대회 유치

- 전국대회 유치 규모 : 28개 대회, 1,255백만원

- 대회유치 : 16개 대회, 905백만원

- 연례개최 : 8개 대회, 350백만원

□ 관련 예산사업 내역

사업명	국제대회 및 전국규모대회 유치․지원
사업내용	국제대회 및 전국규모대회 유치․지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	국제해양관광 여수 마라톤 대회
사업내용	국제해양관광 여수 마라톤 대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수 오픈테니스대회
사업내용	여수 오픈테니스대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수거북선축제 기념 전국남녀궁도대회
사업내용	여수거북선대축제 기념 전국남녀궁도대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	롤러 국가대표 선발전
사업내용	롤러국가대표 선발전을 통한 지역경제 활성화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	거북선기 전국 남녀 배구대회
사업내용	거북선기 전국 남녀 배구대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	거북선기 전국 배드민턴대회
사업내용	거북선기 전국 배드민턴대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	대한체육회장기 전국 생활체육 시군구대항 검도대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	전라남도지사기 종별 볼링대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시체육회
사업명	전국 장애인 댄스스포츠 대회
사업내용	거북선배 전국 장애인 댄스스포츠 대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전국 산악․해안 MTB자전거 랠리
사업내용	소효요트마리나~섬달천
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전라남도지사기 게이트볼 대회
사업내용	게이트볼 대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	제26회 한중일 주니어 종합경기 대회 개최 운영
사업내용	농구, 럭비 등 11개 종목
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	대한체육회

사업명	제26회 한중일 주니어 종합경기 대회 개최
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	농구연맹회장기 전국 중고 남녀 농구대회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화		일반회계	152,918	107,760	112,460		3
	전지훈련팀 유치		21,548	7,760	7,760
	전지훈련팀 지원		51,700	30,000	54,700
	전지훈련팀 리그전 개최		79,670	70,000	50,000

사업명	전지훈련팀 유치
사업내용	대회유치, 전지훈련팀 유치, 스포츠 전지훈련 유치위원회 회의 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 공해 없는 스포츠 산업 육성을 통한 고부가가치 관광수요 창출

○ 주요내용

○ 사업개요

- 중점기간 : 동계, 하계

- 유치목표 : 연 105,000명(15년 100,000명 대비 105%)

- 유치종류 : 전지훈련, 스토브리그, 주말리그

- 유치종목 : 요트, 야구, 축구, 농구, 탁구, 유도, 롤러, 복싱, 육상, 태권도, 씨름, 테니스, 골프

- 유치대상 : 국가대표(상비군, 청소년대표), 프로팀, 실업팀, 초ㆍ중ㆍ고ㆍ대학팀

- 사 업 비 : 190백만원('15년 125백만원)

ㆍ전지훈련팀 지원 : 40백만원(민간경상사업보조)

ㆍ스토브리그 개최 : 150백만원(민간행사사업보조)

ㆍ추진계획

- 전지훈련 팀 유치 마케팅 활동 전개

ㆍ체육회 및 가맹단체, 여수교육청 연계 유치활동

- 전지훈련유치위원회․체육가맹단체 등 민관협력체계 강화

- 동계스토브리그 종목 발굴

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전지훈련팀 지원
사업내용	차량비, 식사비 ,물품비, 숙박비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전지훈련팀 리그전 개최
사업내용	농구, 유도, 탁구, 롤러, 축구, 야구, 태권도, 씨름, 복싱
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

단위사업		전라남도 4대 체육대회 개최

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
전라남도 4대 체육대회 개최		일반회계	0	0	1,564,420		8
	제30회 전라남도 생활체육 대축전 개최 운영		0	0	21,830
	제30회 전라남도 생활체육 대축전 개최		0	0	650,000
	제13회 전라남도 어르신 생활체육 대축전 개최 운영		0	0	5,630
	제13회 전라남도 어르신 생활체육 대축전 개최		0	0	70,000
	제26회 전라남도 장애인 체육대회 개최 운영		0	0	21,830
	제26회 전라남도 장애인 체육대회 개최		0	0	700,000
	제2회 전라남도 장애인 생활체육대회 개최 운영		0	0	5,130
	제2회 전라남도 장애인 생활체육대회 개최		0	0	90,000

사업명	제30회 전라남도 생활체육 대축전 개최 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도민이 하나되는 대화합의 감동, 성공, 문화체전으로 승화

○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고

○ 주요내용

○ 제26회 전라남도 장애인 체육대회

○ 제13회 전라남도 어르신 생활대축전

○ 제2회 전라남도 장애인 생활체육대회

○ 제30회 전라남도 생활체육축전

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제30회 전라남도 생활체육 대축전 개최
사업내용	23개 종목(정식 19, 시범 1, 민속 3)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	전라남도
사업명	제13회 전라남도 어르신 생활체육 대축전 개최 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	제13회 전라남도 어르신 생활체육 대축전 개최
사업내용	9개 종목(게이트볼, 궁도, 그라운드골프, 산악 자전거, 배드민턴, 에어로빅체조, 정구, 탁구, 레크레이션
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	전라남도
사업명	제26회 전라남도 장애인 체육대회 개최 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	제26회 전라남도 장애인 체육대회 개최
사업내용	육상, 수영 등 20개 종목
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	전라남도
사업명	제2회 전라남도 장애인 생활체육대회 개최 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	제2회 전라남도 장애인 생활체육대회 개최
사업내용	배드민턴 등 8개 종목
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	전라남도

단위사업		지역체육 육성 및 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역체육 육성 및 지원		일반회계	1,938,011	1,939,324	2,087,705		26
	지역체육행사 지원		6,120	6,120	6,120
	여수시체육회 운영		141,979	103,000	137,169
	체전 출전 선수단 지원		8,000	8,000	8,000
	전라남도 체육대회		240,000	200,000	240,000
	시민체육대회 개최		652,318	665,000	665,000
	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회		3,000	3,000	3,000
	전라남도 생활체육 대축전 참가		120,000	120,000	100,000
	전라남도 어르신생활체육대회 출전		25,000	25,000	20,000
	한국여자 바둑리그전 출전		70,000	70,000	70,000
	전라남도 청소년 클럽대항 생활체육대회		4,842	3,000	5,000
	여수․순천․광양 생활체육대회		10,000	10,000	10,000
	남중권 화합을 위한 생활체육 교류행사		8,290	10,000	10,000
	각종 대회 출전 및 행사 지원		33,030	40,000	40,000
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)		464,104	232,052	241,658
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		0	232,052	241,658

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현

○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원

○ 주요내용

□ 전문ㆍ생활체육행사 개최ㆍ지원

○ 추진개요

- 체육대회 개최 및 출전을 통하여 자질이 우수한 선수 조기 발굴

- 생활체육 동호인을 위한 각종 체육대회 개최ㆍ지원

○ 추진계획

- 전문체육대회 개최 및 출전 지원 : 11개 대회/ 586백만원

ㆍ시민체육대회, 전라남도체육대회, 시장기대회, 여수오픈테니스대회 등

- 생활체육대회 개최 및 출전 지원 : 52개 대회/ 425백만원

ㆍ전남 생활체육대회, 영ㆍ호남생체대회, 전남 어르신생활체육대회, 노인 게이트볼 대회, 유ㆍ청소년 축구대회, 전국대회 출전 및 개최지원, 청소년 클럽대항전 등

□ 관련 예산사업 내역

	시민건강증진 프로그램 운영		38,100	38,100	38,100
	신인배 테니스 대회		4,000	4,000	5,000
	조기클럽 축구대회		5,000	5,000	7,000
	여수거북선기 전국 사회인 야구대회		12,000	20,000	20,000
	영호남생활체육대회		24,353	25,000	30,000
	시장기대회 개최		50,875	85,000	110,000
	여수시장배 시민 바둑대회		4,000	4,000	5,000
	동부지역 게이트볼대회		5,000	5,000	5,000
	어르신 라지볼 탁구대회		8,000	8,000	10,000
	시민자전거 대행진		0	18,000	30,000
	여수시장기 윷놀이 대회		0	0	30,000

사업명	지역체육행사 지원
사업내용	지역체육행사 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역체육행사 지원
시행주체
사업명	여수시체육회 운영
사업내용	여수시체육회 조직강화 및 활성화을 위한 효율적인 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체전 출전 선수단 지원
사업내용	1. 추진기간 : 전국체전 2018. 10월중(7일간), 전라북도 일원(익산시외), 15개 종목 110명 참가(고등 70, 일반 40) 소년체전 2018. 5월중(4일간), 충청북도 일원, 15개 종목 110명 참가(초등 50, 중등 60) 2. 격려자 : 체육회장, 상임부회장, 체육회 부회장, 사무국장 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전라남도 체육대회
사업내용	22개종목(정식 21, 시범 1)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	시민체육대회 개최
사업내용	개회식 12개 종목(정식 12, 시범 1) 종합시상 : 1위~7위 입상 읍면동(우승기, 트로피, 상장) 각 종목별 시상(13개 종목) : 1위 ~ 3위 입상선수단 : 상장, 트로피
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업내용	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	전라남도 생활체육 대축전 참가
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시체육회
사업명	전라남도 어르신생활체육대회 출전
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시체육회
사업명	한국여자 바둑리그전 출전
사업내용	대회기간 : 2018. 2. 1 ~ 6. 30 대회장소 : 바둑TV 스튜디오 및 한국기원이 지정하는 대회장 참여인원 : 5명 주관 : 한국 기원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시바둑협회
사업명	전라남도 청소년 클럽대항 생활체육대회
사업내용	대회기간 : 2018. 7월 중 장 소 : 전라남도 일원 참가규모 : 6종목 9개부 주 관 : 전라남도체육회 참여인원 : 80명(우리시 대표 출전선수)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	여수․순천․광양 생활체육대회
사업내용	대회기간 : 2018. 9월 중 장 소 : 순천시 참가규모 : 3개시(여수시, 순천시, 광양시) 생활체육교류전 종 목 : 6종목(배드민턴, 족구, 그라운드골프, 탁구, 축구, 게이트볼) 주 관 : 3개시, 3개시 체육회 참여인원 : 315명(여수시 출전선수 100명)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	남중권 화합을 위한 생활체육 교류행사
사업내용	대회기간 : 2018. 9월 중 / 1일간 대회장소 : 주최시 실내체육관 사업대상 : 9개 시군 체육 동호인 참여인원 : 1,000명 주최/주관 : 주최시, 주최시체육회/ 9개 시군 체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	각종 대회 출전 및 행사 지원
사업내용	대회기간 : 2018. 2. ~ 12 장 소 : 통영시, 제주도, 여수시, 나주시, 대구광역시 외 참여인원 : 3,500명(우리시 대표선수) 주최/주관 : 전국회원종목단체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : '2018. 1. 1 ~ 12. 31 사업장소 : 여수시관내일원 주 관 : 여수시체육회 지도자 운영 : 8명 프로그램 운영 - 장소 : 쌍봉주간보호센터 등 10개소 - 운영횟수 : 개소당 주 2~3회 방문 운영(회당 1시간) - 참여인원 : 회당 평균 약 30명 - 종목 : 태권도, 테니스, 배구 등 5개 종목 지도
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31 사업장소 : 관내일원 주 관 : 여수시체육회 내 용 - 지도자 운영 : 8명 - 프로그램 운영 장소 : 미평종합사회복지관 등 38개소 운영횟수 : 개소당 주 1회 ~ 3회 방문 운영(회당 1시간) 참여인원 : 회당 평균 약 30명 활력과 근력을 길러주는 생활체조 위주 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	시민건강증진 프로그램 운영
사업내용	사업기간 : 2018. 3. ~ 11. 사업장소 : 웅천해변공원외 8개소 운영 : 주5회 1시간(새벽 또는 야간) 참여인원 : 회당 약 100여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	신인배 테니스 대회
사업내용	사업기간 : 2018. 9월중(1일간) 사업장소 : 진남테니스장 참가인원 : 400여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	조기클럽 축구대회
사업내용	사업기간 : 2018. 9월 ~ 10월중(2일간) 사업장소 : 진남경기장 외 참가인원 : 1,000여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수거북선기 전국 사회인 야구대회
사업내용	사업기간 : 2018. 3월 사업장소 : 진남야구경기장 참가인원 : 480명(32개팀) 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	영호남생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2018. 3. 24 ~ 3. 25(2일간) 사업장소 : 통영시 참가인원 : 15개 종목 300명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	시장기대회 개최
사업내용	사업기간 : 2018. 3월 ~ 11월 사업장소 : 진남경기장 외 보조경기장 참가인원 : 28개 종목, 6,000여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수시장배 시민 바둑대회
사업내용	사업기간 : 2018. 10월중(1일간) 사업장소 : 돌산체육관 참기인원 : 200여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시바둑협회
사업명	동부지역 게이트볼대회
사업내용	사업기간 : 2018. 4월중 사업장소 : 망마게이트볼장 참가인원 : 7개 시군, 60개팀, 550여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	어르신 라지볼 탁구대회
사업내용	사업기간 : 2018. 4월, 11월(2일간) 사업장소 : 돌산체육관 참가인원 : 150여명, 2회 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	시민자전거 대행진
사업내용	사업기간 : 2018. 분기대회 개최 사업장소 : 해안, 폐선부지 등 참가인원 : 1,500여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수시장기 윷놀이 대회
사업내용	1. 참가팀 : 27개팀(읍면동당 1팀) ※ 읍면동 자체 예선전 개최 2. 사업기간 : 2018. 3월, 7월, 9월/ 1일간 3. 장 소 : 진남농구장 4. 참가자격 : 65세 이상 시민 5. 경기방법 : 1단 2복 토너먼트(승자 진출전) 6. 사업비 : 30,000천원 7. 주최/주관 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시체육진흥조례 제5조
시행주체	여수시체육회

단위사업		장애인체육 육성 및 소외계층 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
장애인체육 육성 및 소외계층 지원		일반회계	446,298	398,921	465,649		12
	장애인 체육행사 지원		1,020	1,360	2,040
	여수시장애인 체육회 운영		59,200	59,200	83,840
	전국 장애인 체육대회		5,000	5,000	5,000
	전라남도 장애인체육대회		60,000	60,000	65,000
	서울 국제 휠체어 마라톤대회		3,500	3,500	3,500
	종목별 전국 장애인체육대회		5,000	10,000	10,000
	전남 농아인 체육대회		4,000	5,000	5,000
	전라남도 시각장애인 체육대회		3,000	3,000	3,000
	전라남도 장애인 생활체육대회		5,000	10,000	10,000
	장애인 생활체육 지도자 배치 지원		0	29,007	60,415
	여수시 장애인 생활체육대회		20,000	20,000	25,000
	스포츠강좌 이용권 지원		280,578	192,854	192,854

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현

○ 주요내용

- 장애인 모두가 참여하는 체육행사 지원

- 찾아가는 장애인 생활체육 서비스 제공

- 저소득층 자녀 스포츠강좌 이용권 사업 지속 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 체육행사 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	여수시장애인 체육회 운영
사업내용	장애인체육회 효율적인 관리 및 사무실운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	전국 장애인 체육대회
사업내용	사업기간 : 2018. 10월 중 사업장소 : 전북 익산시 참가인원 : 70명 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전라남도 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 2018년 4월경 사업장소 : 여수시 일원 사업대상 : 여수시 장애인 주 최 : 전라남도장애인체육회 주 관 : 여수시 가맹경기단체 선정방법 : 여수시장애인체육회 20개 가맹단체 참가인원 : 우리시 250명 예정 참가종목 : 정식 14종목(역도, 배구, 축구, 배드민턴, 볼링, 론볼, 보치아, 게이트볼, 탁구, 수영, 육상, 골볼, 조정, 당구) 시범 6종목
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	서울 국제 휠체어 마라톤대회
사업내용	사업기간 : 2018년 5월경 사업장소 : 서울 잠실운동장일원 사업대상 : 여수시 휠체어장애인 선수 주 최 : (사)한국지체장애인협회 주 관 : 대한장애인육상연맹, 서울특별시장애인체육회 참가인원 : 40명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	종목별 전국 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 연중 사업장소 : 전국일원 참가인원 : 500여명 수행단체 : 여수시장애인체육회 출전종목 : 11종목
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전남 농아인 체육대회
사업내용	기간 : 2018. 5월중 장소 : 신안군 참가인원 : 40여명 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시장애인체육회
사업명	전라남도 시각장애인 체육대회
사업내용	기간 : 2018. 9월 중 장소 : 미정 참가인원 : 30여명(시각장애인) 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시장애인체육회

사업명	전라남도 장애인 생활체육대회
사업내용	기 간 : 2018. 9 장 소 : 여수시 참가인원 : 100명 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시장애인체육회
사업명	장애인 생활체육 지도자 배치 지원
사업내용	사업기간 : 2018. 1 ~ 12월 사업장소 : 관내일원 지도인원 : 2명(장애인 생활체육 지도자) 참가인원 : 30여명 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시장애인체육회
사업명	여수시 장애인 생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2018. 10월중 사업장소 : 진남체육관 일원 참가인원 : 1,000여명 수행단체 : 여수시장애인체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시장애인체육회
사업명	스포츠강좌 이용권 지원
사업내용	사업기간 : 연중 지원대상 : 290명(수급자 만 5 ~ 18세 유소년) 지원내용 : 개인당 수강료 월 70,000원 지원, 카드결재 재원부담 : 국민체육진흥기금 70%, 도비 9%, 시비 21% 수행단체 : 스포츠강좌 이용권 승인 체육시설업(웹 가맹점 등록시설 이용)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		학교체육 육성 및 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
학교체육 육성 및 지원		일반회계	701,527	738,800	712,400		3
	학교체육지원		651,657	328,800	302,400
	체육진흥시설 지원(생활) 학교체육시설지원		0	350,000	350,000
	학생 종합 체육대회		49,870	60,000	60,000

사업명	학교체육지원
사업내용	사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31 사업대상 : 관내 초중고 학교운동부 사업내용 : 체육 꿈나무 육성학교 운동경기부 지원 34개교 365명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 초ㆍ중ㆍ고 체육팀으로 이어지는 학교체육 연계기반 구축

- 꿈나무 선수 조기 발굴 및 지원을 통한 우수학생 타시도 전출 억제

- 창단 및 엘리트체육 육성학교 재정지원을 통한 경기력 향상

○ 주요내용

○ 추진상황(2015)

- 운동부 및 지도자 지원 : 33개교, 44팀, 1종목, 415명, 198백만원

ㆍ코치 1인 연/ 2,400천원, 선수 1인 연/초 200천원, 중 300천원, 고 400천원

- 창단 및 엘리트 육성학교 지원 : 12개교 / 211백만원

- 율촌중 생활체육시설 조성(12월 준공예정)/623백만원(국350, 시136.5, 기타 136.5)

○ 추진계획(2016)

- 학교운동부 및 지도자 지원 : 35개교/ 230백만원

- 창단 등 엘리트 학교체육 지원 : 200백만원

- 종고초 다목적 체육관 건립 : 1,600백만원(국480, 시200, 교육청920)

- 여천중 생활체육시설 조성 : 500백만원(지특 350, 시 75, 교육청 75)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육진흥시설 지원(생활) 학교체육시설지원
사업내용	사업위치 : 여수시 무선로 71(여선중학교 운동장) 사업량 : 3,680㎡, 마사토 포장 및 배수로 정비, 스탠드 현대화 1식 사업비 : 350,000천원(지특)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	학생 종합 체육대회
사업내용	기간 : 2018. 9월중 장소 : 진남경기장 참가인원 : 8종목, 233팀, 3,250명 (육상, 축구, 배구, 피구, 길러리농구, 터볼, 단체줄넘기) 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		직장운동경기부 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
직장운동경기부 육성		일반회계	2,493,140	2,328,303	2,614,649		5
	직장운동경기부 공통운영		2,302,048	2,139,153	2,425,149
	요트팀 운영		86,691	68,810	62,960
	육상팀 운영		20,613	27,560	28,560
	유도팀 운영		20,169	22,680	25,080
	롤러팀 운영		63,619	70,100	72,900

사업명	직장운동경기부 공통운영
사업내용	직장운동경기부 육성 및 지원(인건비, 수당 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수시 직장체육발전 및 전문체육인 육성을 위함

○ 직장운동경기부 국내외 대회 출전 및 메달획득을 통한 여수시 이미지 발전 제고

○ 주요내용

○ 추진방침

- 직장운동경기부 활력화로 엘리트체육의 체계적인 육성

- 팀간 경쟁체제 도입, 지역사회 봉사활동 추진

○ 추진계획

- 직장운동부간 경쟁체제 도입

ㆍ팀간 평가제 도입, 최하위 팀 감독 포상금 지급 제한

ㆍ메달 실적, 전지훈련 유치실적, 지역봉사활동 실적으로 환산 순위 결정

- 국내외 대회 출전 우수성적 거양으로 지역이미지 제고

- 국내외 대회 출전을 통한 도시브랜드 홍보 및 전지훈련 선수단 유치 등 스포츠 마케팅 활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	요트팀 운영
사업내용	요트팀 운영(운동장비, 운동복, 팀훈련비)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	육상팀 운영
사업내용	육상팀 운영(운동용품, 팀훈련비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	유도팀 운영
사업내용	유도팀 운영(운동용품, 팀훈련비)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	롤러팀 운영
사업내용	로울러팀 운영(운동용품, 장비, 팀훈련비)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		공공체육시설 확충 및 정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공공체육시설 확충 및 정비		일반회계	1,555,215	2,985,880	2,651,272		3
	체육시설 확충 및 정비		641,897	510,680	696,480
	공공체육시설 개보수 지원		0	1,800,000	1,370,000
	동네체육시설 확충 및 정비		913,318	675,200	584,792

사업명	체육시설 확충 및 정비
사업내용	공공체육시설 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	공공체육시설 개보수 지원
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원

○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선

○ 주요내용

○ 진남수영장 건립

○ 장애인 국민체육센터 건립

○ 공공체육시설 확충

○ 동네체육시설 설치 및 개ㆍ보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육진흥시설 지원(진남수영장 건립)
사업내용	- 위 치 : 오림동 345-6번지 일원(37필지, 22,941㎡) - 사 업 량 : 건축 1동/2층, 3급 공인수영장(경영풀 50m, 10레인) - 사 업 비 : 25,000백만원(지특 6,450, 시비 18,550) - 사업기간 : 2014. 6 ˜ 2018. 12
사업기간	2014년06월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	장애인 국민체육센터 건립
사업내용	- 위 치 : 오림동 102번지 일원(진남체육공원 주차장 내) - 사 업 량 : 건축 1동/2층, 연면적 3,500㎡ - 주요시설 : 다목적 체육관, 장애인 목욕장 및 부대시설 - 사 업 비 : 9,000백만원(기금 5,000, 시비 4,000) - 사업기간 : 2015. 7 ˜ 2017. 12
사업기간	2015년07월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	동네체육시설 확충 및 정비
사업내용	○ 신 규 : 운동기구 설치 11개소(55점), ○ 개보수 : 운동장(테니스장 등) 및 운동기구 정비 6개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		체육시설 운영 및 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
체육시설 운영 및 관리		일반회계	2,215,067	2,689,579	3,273,910		5
	진남체육공원 운영 및 관리		657,741	717,585	1,068,091
	망마경기장 운영 및 관리		491,421	697,216	874,052
	망마국민체육센터 운영 및 관리		823,393	1,021,863	1,060,351
	흥국체육관 운영 및 관리		138,607	142,423	160,681
	돌산체육관․진모구장 운영 및 관리		103,905	110,492	110,735

사업명	진남체육공원 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영

○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상

○ 주요내용

- 시민 행복쉼터 조성

- 진남테니스장 CCTV 설치

- 활기차고 안전한 망마수영장 운영

- 안전하고 쾌적한 체육시설 유지

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	망마경기장 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	망마국민체육센터 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	흥국체육관 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	돌산체육관․진모구장 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

민원지적과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민과 소통하는 민원행정서비스 구현
[소관부서]	민원지적과

○ 시민 감동의 맞춤형 민원행정서비스 제공

○ 시민중심 스마트 지적행정 추진

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 시민 행정 편의 도모	2	2		248,695
○ 지적행정 운영	5	4		1,089,248

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	34
민원지적과	35	0	1	34	34	민원행정팀, 가족관계팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지가관리팀, 지적재조사팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,578,662	100.00 %	1,328,731	100.00 %	249,931	18.81%
정책사업		1,337,943	84.75 %	1,084,145	81.59 %	253,798	23.41%
행정운영경비		240,719	15.25 %	244,586	18.41 %	△3,867	△1.58%
	인력운영비	18,472	1.17 %	27,060	2.04 %	△8,588	△31.74%
	기본경비	222,247	14.08 %	217,526	16.37 %	4,721	2.17%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 시민 행정 편의 도모

□ 민원행정

○ 시민 감동의 맞춤형 민원행정서비스 강화

- 고객 도움 콜 서비스 운영

- 시민 만족 민원서비스 제고

- 여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급

- 정보공개 확대 운영을 통한 시정으로 투명성 확보

○ 고품격 고객감동 서비스 추진

- 365 친절 민원실 만들기

- 소통하는 행복민원실 운영

□ 가족관계등록 업무 추진

○ 신속 정확한 가족관계등록 업무 추진

○ 결격사유 기록 관리 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
민원접수 처리기간 단축률	일반	50	목표	65	65	65	65	65	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100
			실적	67	67
가족관계등록 신고서 즉일 처리	일반	50	목표	4,958	4,958	5,000	5,000	5,000	민원처리 건수
			실적	5,088	5,080

○	민원접수 처리기간 단축률
	-
○	가족관계등록 신고서 즉일 처리
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 지적행정 운영

□ 시민중심 스마트 지적행정 추진

○ 현장 중심 빠른 지적민원 처리

○ 신속하고 정확한 지적측량 성과검사

○ 농어촌 지역민을 위한 마을단위 지적도면 제작 배부

○ 공유토지분할에 관한 특례법 추진

□ 시민 공감 투명한 부동산중개 및 거래질서 확립

○ 부동산중개업 지속적인 지도 단속

○ 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영

□ 도로명주소사업 추진

○ 도로명주소 고시 및 상세주소 부여

○ 도로명주소 시설물 점검 및 홍보

□ 시민이 신뢰하는 지가관리

○ 공정하고 합리적인 개별공시지가 산정

○ 개별공시지가 결정통지 SMS전송 서비스 시행

○ 공정한 개발부담금 부과 징수

□ 지적재조사사업 추진

○ 2016년 지적재조사사업(화정면 개도지구) 추진

○ 지적공부 세계측지계 좌표변환 사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
지적민원 처리 기간 단축률	일반	20	목표	71	71	72	72	72	단축처리건수/전체처리건수*100
			실적	74	74
불법 부동산 중개업소 지도 단속 적발률	일반	20	목표	23	25	25	25	25	(지도 단속 실적*80%)+(적발 건수*20%)
			실적	39	33
도로명주소 시설물 정비율	일반	20	목표	98	98	98	98	98	(시설물 정비건수/망실,훼손 등 정비대상 시설물 건수)*100%
			실적	98	98
공시지가 이의 신청 반영율	일반	20	목표	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	조정필지수/전체필지수*100
			실적	0.001	0.011
지적재조사사업 동의서 징구율	일반	20	목표	70	70	70	70	72	(동의 소유자수/사업지구 총 토지소유자수*100)+(동의 면적/사업지구 총면적*100)/2
			실적	70	70

○	지적민원 처리 기간 단축률
	-
○	불법 부동산 중개업소 지도 단속 적발률
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	도로명주소 시설물 정비율
	-
○	공시지가 이의 신청 반영율
	-
○	지적재조사사업 동의서 징구율
	-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						1,337,943
민원지적과	○ 시민 행정 편의 도모	민원접수 처리기간 단축률	65	정량	산출	248,695
		가족관계등록 신고서 즉일 처리	5,000	정량	결과
	○ 지적행정 운영	지적민원 처리 기간 단축률	72	정량	산출	1,089,248
		불법 부동산 중개업소 지도 단속 적발률	25	정량	산출
		도로명주소 시설물 정비율	98	정량	산출
		공시지가 이의 신청 반영율	0.025	정량	산출
		지적재조사사업 동의서 징구율	70	정량	산출

단위사업		민원행정 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
민원행정 관리		일반회계	184,938	150,406	203,205		2
	민원행정서비스 확대		157,313	120,011	174,644
	가족관계등록 사무처리 경비지원		27,625	30,395	28,561

사업명	민원행정서비스 확대
사업내용	1. 민원행정 추진 유공공무원 표창 : 20명 2. 민원상담인제 운영 : 연중 3. 민원처리 마일리지제도 운영 : 연중
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민의 행정수요 변화에 부응하는 신속 친절한 민원행정 서비스 제공

○ 시민 행복민원실 조성과 민원담당공무원의 역량 강화로 시민 감동 행정 구현

○ 정확한 업무 처리로 개인 신분관계 공부로서 공신력 제고

○ 주요내용

- 고객 도움 콜 서비스 운영

- 유기민원처리 분석을 통한 처리기간 단축 및 신속성 제고

- 민원 사전상담제 및 사전심사청구제 운영을 통한 민원 원스톱 처리 강화

- 사전 정보공표 대상 추가 발굴 및 확대

- 결재문서 원문정보 공개율 향상 추진

- 매일 업무시작 전 친절서비스 다짐 시간 운영

- 친절 민원 도우미 운영(1일 2명)

- 신속한 소통을 위한 SNS 민원창구 운영 활성화

- 가족관계등록 신고서 즉일 처리

- 안심상속 원스톱서비스 지속적인 홍보로 시민편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록 사무처리 경비지원
사업내용	○ 가족관계등록 누락가족 및 오류자료 정비 : 연중(150건) ○ 가족관계등록 민원처리 결과 알림제 운영 : 연중(2,000건)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		여권관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
여권관리		일반회계	39,824	38,496	45,490		1
	여권사무대행기관 운영		39,824	38,496	45,490

사업명	여권사무대행기관 운영
사업내용	여권접수, 심사, 교부 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	외교통상부 전액 지원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민 편의 다양한 시책으로 고객감동 여권업무 서비스 추진

○ 주요내용

- 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급으로 수요자 맞춤형 서비스 제공

- 여권안내 도우미제 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		지적관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지적관리		일반회계	58,604	66,583	51,061		1
	지적 측량 및 토지 이동 처리		58,604	66,583	51,061

사업명	지적 측량 및 토지 이동 처리
사업내용	1. 지적측량 및 토지이동 민원처리 2. 공유토지분할 추진 3. 지적 전자도면 열람 시스템 확태 설치 추진 4. 지적공부 전산화 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 100% 현장 확인으로 시민과 소통하고 지적행정 공신력 제고

○ 시민편의 위주의 지적시책 추진으로 시민 만족도 향상에 기여

○ 주요내용

- 현장 중심 빠른 지적민원 처리

- 신속하고 정확한 지적측량 성과검사

- 농어촌 지역민을 위한 마을단위 지적도면 제작 배부

- 공유토지분할에 관한 특례법 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		부동산 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
부동산 관리		일반회계	162,927	165,442	181,397		2
	부동산 관리 운영		10,380	13,585	20,640
	개별공시지가 조사		152,547	151,857	160,757

사업명	부동산 관리 운영
사업내용	1. 부동산실명법 운영 : 연중 2. 부동산 실거래가 신고제도 운영 : 연중 3. 부동산중개업소 지도단속 : 정기(연2회) 및 수시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	개별공시지가 조사
사업내용	1. 토지특성조사 및 산정지가 검증 2. 지가 결정 및 공시 3. 부동산가격공시평가위원회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 불법 중개행위 사전 예방으로 믿을 수 있는 부동산 중개문화 조성

○ 부동산 투기 방지 및 공평과세 실현으로 투명한 부동산 거래질서 확립

○ 주요내용

- 부동산중개업 지속적인 지도 단속 : 정기 / 연 3회 및 수시 단속

- 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		도로명주소 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도로명주소 관리		일반회계	310,340	318,599	314,590		1
	도로명 및 건물번호 부여		310,340	318,599	314,590

사업명	도로명 및 건물번호 부여
사업내용	ㅇ 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 - 안내시설물 현황 : 62,144개(도로명판 7,034, 지역안내판 13, 건물번호판 53,450, 기초번호판 1,647) - 일제조사를 통한 훼손, 망실 등 시설물 정비 2. 2014년 부터 전면시행에 따라 도로명주소 홍보 활동 강화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신속하고 정확한 도로명주소 부여로 법적주소로서 신뢰성 확보

○ 도로명주소 시설물에 대한 일제점검 및 홍보활동 강화

○ 주요내용

- 도로명주소 고시 및 상세주소 부여

ㆍ도로명주소 예상사업량 : 도로명 부여 15건, 건물번호 부여 1,000건

ㆍ상세주소 부여 : 원룸, 다가구주택, 상가, 업무빌딩 등

- 도로명주소 시설물 점검 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		지적재조사사업관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지적재조사사업관리		일반회계	305,085	344,619	542,200		2
	지적재조사사업 관리 운영		305,085	265,269	256,110
	지적재조사사업추진		0	79,350	286,090

사업명	지적재조사사업 관리 운영
사업내용	지적불부합지역을 대상으로 지적재조사측량으로 현실경계와 지적도경계를 일치시켜 분쟁해소
사업기간	2014년01월01일 ～ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지적공부 경계와 실제 현황이 불일치한 토지를 조사 측량하여 공부 작성

○ 지적도면의 좌표를 국제표준의 세계측지계로 변환하여 디지털 지적 구축

○ 주요내용

- 2016년 지적재조사사업(화정면 개도지구) 추진

ㆍ 사업개요

대상 : 80,192필지

기간 : 2014년 ~ 2030년(17년간), 약 150억 소요(국비)

ㆍ 2016년 사업개요

위치 : 여수시 화정면 개도리 55번지 일원(6개 마을)

규모 : 1,132필지

기간 : 2016.1. ~ 2017.6.

사업비 : 222백만원(전액 국비)

- 지적공부 세계측지계 좌표변환 사업

ㆍ 대상 : 시가지 및 국가산단 지역(88개 지구 40,577필지)

ㆍ 기간 : 2016.1. ~ 12.(1년)

ㆍ 사업비 : 59백만원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사사업추진
사업내용	지적불부합 지역에 대한 지적재조사측량 -현황측량, 경계결정, 조정금 정산
사업기간	2017년01월01일 ～ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	없음
시행주체	여수시

사회복지과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 강화
[소관부서]	사회복지과

○ 공감의 지역사회보장계획 실천 및 민.관이 함께하는 시민행복 맞춤형 복지 실현으로 저소득주민 보호 확대, 복지 사각지대 해소,

복지대상자 통합관리, 시민과 함께하는 자원봉사 문화 활성화, 국가유공자 예우 등으로 시민과 행복을 여는 따뜻한 복지구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 사회복지 정책 및 지원	1	2		119,452
○ 국가보훈 및 재해구호	1	1		2,594,226
○ 자원봉사 운영	2	2		212,426
○ 저소득층 생활안정 지원	3	3		42,494,907
○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원	1	1		5,656,250

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	41	1	1	39	43
사회복지과	41	1	1	39	43	복지행정팀, 희망복지지원팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자원봉사팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		56,633,494	100.00 %	54,638,880	100.00 %	1,994,614	3.65%
정책사업		51,077,261	90.19 %	49,230,469	90.10 %	1,846,792	3.75%
행정운영경비		405,712	0.72 %	267,555	0.49 %	138,157	51.64%
	인력운영비	223,179	0.39 %	83,333	0.15 %	139,846	167.82%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	182,533	0.32 %	184,222	0.34 %	△1,689	△0.92%
재무활동		5,150,521	9.09 %	5,140,856	9.41 %	9,665	0.19%

정책사업목표		○ 사회복지 정책 및 지원

○ 시민중심의 맞춤형 복지정책 실현

- 시민중심의 맞춤형 복지정책

ㆍ 다양화된 복지대상자의 수요에 대한 맞춤형 복지서비스 개발 지원

ㆍ 복지시책 개발, 주민서비스 종합계획 수립, 주민서비스 지원 인력의 전문화 교육 지원

○ 이재민 및 의사상자 지원

- 천재지변 등 재난으로 인한 이재민 구호, 의사상자에 대한 지원으로 주민의 안전과 보호 강화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
주민서비스 교육 지원 건수(건수)	일반	100	목표	3	3	3	3	3	교육 실적	자체생산문서
			실적	3	3

○	주민서비스 교육 지원 건수
	-	기준값('15년도 실적)과 동일

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 국가보훈 및 재해구호

○ 국가유공자 및 의사상자 예우 및 지원

○ 참전유공자 예우 및 지원

○ 보훈단체 지원

○ 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리

○ 여수시 보훈회관 위탁관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
보훈정책 수요에 따른 지원율(%)	일반	100	목표	94.5	95	95	95	95	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	보훈단체
			실적	92.3	91.2

○	보훈정책 수요에 따른 지원율
	-	기준값(최근 3년간 평균)과 동일

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 자원봉사 운영

○ 자원봉사 인센티브제, 소식지 발행

- 다양한 참여분위기 조성

ㆍ자원봉사 활동 시간 평생관리

ㆍ 자원봉사 할인가맹점 운영 및 공영주차장 할인 스티커 발급

ㆍ 자원봉사자 상해보험 가입

- 자원봉사활동 소식지 제작 대ㆍ내외 홍보

○ 차별화된 프로그램과 효율적 운영

- 찾아가는 재능나눔 문화 확산

○ 자원봉사 활성화 프로그램 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
자원봉사 수요처 연계율(%)	일반	50	목표	45	50	55	60	65	연계횟수/연계목표*100	1365자원봉사 연계 실적대장
			실적	47	50
나눔봉사단 활동 참여율(%)	일반	50	목표	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	(봉사활동실인원/등록회원수)*100	1365자원봉사 포털시스템
			실적	36.4	0

○	자원봉사 수요처 연계율
	-	기준선('16년도 실적)보다 5건 상향
○	나눔봉사단 활동 참여율
	-	기준선('16년 자원봉사자 참여율) 보다 1% 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 저소득층 생활안정 지원

□ 저소득층 기초생활안정 관리

○ 기초생활수급자 급여지원, 긴급복지 지원, 자활사업, 명절위문, 차상위 보험료 지원 등

□ 지역사회 복지활동 강화

○ 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취

- 지역자활센터, 지역사회복지협의체 운영지원 등

- 지역사회서비스 및 가사ㆍ간병방문 도우미 사업

□ 사회복지시설 운영 지원

○ 사회복지시설 운영 내실화를 위한 지도 점검과 개선 및 운영 프로그램 개발을 통한 지역 주민복지 향상 도모

- 사회복지시설 운영 실태조사 및 지도점검, 부랑인 보호

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
복지대상자 적정 관리 지원률(백분율(%))	일반	40	목표	98.9	99	99	99	99	(변동사항 처리건수/변동사항 발생 건수)*100	시스템 조회/사회복지통합관리망
			실적	98.9	99
위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적(백분율(%))	핵심	30	목표	63.2	64.2	65.2	66.2	67.2	(금년도 서비스 연계실적-전년도 서비스 연계실적)/전년도 서비스 연계실적)*100	행복e음 시스템(세대/건)
			실적	63.2	64.2
복지시설 지도점검 및 개선실적(백분율(%) 합)	일반	30	목표	2	2	2	2	2	점검실시율(90%)+지적사항 개선율(10%)	자체 생산 문서
			실적	2	2

○	복지대상자 적정 관리 지원률
	-	기준선('14~'15년 평균 실적) 대비 1.5% 상향
○	위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적
	-	기준값('15년도 실적)보다 1% 상향
○	복지시설 지도점검 및 개선실적
	-	기준갑('15년도 실적)과 동일

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원

○ 생활이 어려운 기초수급자, 국가유공자, 의사상자, 입양아동 등의 질병ㆍ부상ㆍ출산 등에 대한 진찰, 검사, 치료 등 의료급여를 제공하여 국민의 보건의료 향상과 사회복지 증진에 이바지

○ 의료급여 지원

- 장애인보장구급여비 지원

- 본인부담금ㆍ보상금ㆍ상한금ㆍ환급금 지원

- 입양아동, 건강생활유지비, 임신출산, 요양비 지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
저소득층 의료 급여 지원율(백분율)	일반	100	목표	99.49	98.48	97.98	97.98	97.98	(예산집행실적/계획)*100	재정프로그램 (e호조)
			실적	99.49	98.48

○	저소득층 의료 급여 지원율
	-	기준값('15년 실적)과 동일

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						50,977,261
사회복지과	○ 사회복지 정책 및 지원	주민서비스 교육 지원 건수(건수)	3	정량	결과	119,452
	○ 국가보훈 및 재해구호	보훈정책 수요에 따른 지원율(%)	95	정량	결과	2,594,226
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율(%)	55	정량	결과	212,426
		나눔봉사단 활동 참여율(%)	37.5	정량	결과
	○ 저소득층 생활안정 지원	복지대상자 적정 관리 지원률(백분율(%))	99	정량	결과	42,494,907
		위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적(백분율(%))	65.2	정량	투입
		복지시설 지도점검 및 개선실적(백분율(%) 합)	2	정량	결과
	○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원	저소득층 의료 급여 지원율(백분율)	97.98	정량	결과	5,556,250

단위사업		사회복지정책 및 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
사회복지정책 및 지원		일반회계	32,323	58,400	76,660		4
	주민서비스 관리		24,793	35,510	43,810
	복지시책 개발		7,530	8,490	8,390
	사회복지사 보수교육비 지원		0	14,400	14,400
	사회복지종사자 협동조합 설립 지원		0	0	10,060

사업명	주민서비스 관리
사업내용	○ 주민서비스 인적자원에 대한 교육 및 연찬기회 마련 ○ 통합서비스 제공을 위한 정보시스템 관리 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 사회복지과
사업명	복지시책 개발
사업내용	○ 복지시책 개발 및 추진 - 민관 복지시책개발팀 구성 운영 - 정기적 연구모임 개최 및 시책개발 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 사회복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주민서비스 활성화를 위한 시책발굴 및 연계사업 추진

○ 다양화된 복지대상자의 수요에 대한 맞춤형 복지서비스 개발지원

○ 복지서비스 제공자의 역량강화를 통한 주민 복지 질적 향상

○ 주요내용

- 복지시책개발, 주민서비스 종합계획 수립 및 조정

- 주민서비스 지원인력의 전문화 및 정보교류(민관, 워크숍, 힐링교육)

- 민간 법인, 시설의 사회복지사 보수교육비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지사 보수교육비 지원
사업내용	사회복지사 600명에 대한 보수교육비 50% 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	사회복지법인 이나 사회복지시설에 종사하는 사회복지사로 보수교육 대상자
시행주체
사업명	사회복지종사자 협동조합 설립 지원
사업내용	사회복지종사자 협동조합 설립 사례조사, 교육, 워크숍, 자료제작, 발기인 대회 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지종사자 협동조합 설립
시행주체	여수시

단위사업		재해구호

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
재해구호		일반회계	9,231	37,392	42,792		3
	의사상자 지원		3,300	3,600	4,500
	재해 구호(이재민 구호)		2,931	29,292	29,292
	무연고 변사체 처리		3,000	4,500	9,000

사업명	의사상자 지원
사업내용	○ 의사상자에 대한 예우 및 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가의 의사상자 인정자
시행주체	여수시 주민생활지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

□ 재해구호

○ 재해를 입은 이재민과 재해가 예상되어 대피한 일시대피자       에 대해 구호를 실시함으로써 주민 보호와 생활 안전 도모

□ 의사상자 지원

○ 타인을 위해에서 구제하다가 발생한 의사상자에 대해 추석

및 설 명절 위로금을 지급함으로써 숭고한 희생 정신과 행        동을 기리기 위함

□ 무연고 변사체 처리

○ 무연고 사망자 처리를 통해 사망자의 존엄성, 보건위생상

위해 방지 및 공공복지 증진

○ 주요내용

□ 재해 구호

○ 재해를 입은 이재민에게 구호실시

- 주ㆍ부식비 : 이재민 발생 후 7일간 지원

- 응급구호세트(남ㆍ여)1인용 : 재해를 입어 임시주거 시설에                                              거주한 자

(이불, 모포, 칫솔, 치약, 세면비누, 수건, 베개, 간소복, 속         내의, 면도기, 양말,  화장지 등)

- 취사구호세트 : 재해를 입어 주방을 사용할 수 없을 경우 (                            가스렌지, 코펠, 수저, 세제, 비누 등)

○ 재해위로비 : 화재 등으로 생계가 어려운 세대 위로비 지급(                        세대당 300,000원)

□ 의사상자 지원

○ 위로금 지급 : 추석 및 설 명절맞이 1인당 150천원 지급

(1년 2회)

□ 무연고 변사체 처리 : 장제비용 1건당 750천원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해 구호(이재민 구호)
사업내용	○ 자연재해시 발생한 이재민에 대한 지원 및 구호
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 주택 전파, 반파, 침수등으로 발생한 이재민
시행주체	여수시
사업명	무연고 변사체 처리
사업내용	○ 무연고 변사체 공고 및 장제보호 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 무연고변사자 는 경찰서 확인 및 검사지휘서 첨부
시행주체	여수시

단위사업		국가보훈

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국가보훈		일반회계	4,337,018	2,175,868	2,594,226		17
	국가유공자 등 지원		54,249	56,600	57,200
	국가보훈대상자 지원		1,394,290	1,763,880	2,174,400
	보훈단체 전적지 호국순례		62,000	62,000	62,000
	호국 보훈의 달 행사 추진		44,643	56,222	56,375
	현충시설 관리		2,630,388	16,626	17,711
	6.25 전쟁 행사		11,908	18,000	18,000
	호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,000	43,000	43,000
	대한민국 6.25 참전유공자회 지원		14,300	14,300	14,300
	대한민국 특수임무유공자회 지원		3,500	3,500	3,500
	대한민국 월남전참전자회 지원		10,000	13,000	13,000
	대한민국 무공수훈자회 지원		14,940	14,940	14,940
	대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		14,800	14,800	14,800
	대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		12,000	12,000	13,000
	대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		12,000	12,000	12,000
	대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		15,000	15,000	15,000
	보훈회관 운영		0	60,000	63,000
	호국․안보 의식함양 현충시설 답사 체험		0	0	2,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 수요자 중심의 맞춤형 보훈정책 추진

○ 국가유공자 등 예우 및 지원 사업을 통한 자긍심 고취

○ 주요내용

○ 국가유공자 예우 및 지원

○ 참전유공자 예우 및 지원

○ 보훈단체 지원

○ 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리

○ 여수시 보훈회관 위탁관리

□ 관련 예산사업 내역

사업명	국가유공자 등 지원
사업내용	○ 국가유공자 명절 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 정부기념일 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자 등으로 지정된 자
시행주체	여수시
사업명	국가보훈대상자 지원
사업내용	○ 참전유공자 명예수당 지원 ○ 참전유공자 사망위로금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	6.25 및 월남참전 유공자
시행주체	여수시
사업명	보훈단체 전적지 호국순례
사업내용	보훈단체 호국순례비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법률에 근거한 설립 보훈단체
시행주체	여수시
사업명	호국 보훈의 달 행사 추진
사업내용	○ 현충일 추념행사 추진 ○ 호국보훈의 달 국가유공자 위로금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	현충시설 관리
사업내용	현충시설 보수공사 및 정부기념일, 명절시 예초작업 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충시설 12개소
시행주체	여수시
사업명	6.25 전쟁 행사
사업내용	6.25전쟁 기념행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사
사업내용	국가유공자 등 위안행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가유공자
시행주체	여수시
사업명	대한민국 6.25 참전유공자회 지원
사업내용	단체운영비 및 안보결의대회 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가보훈처 등록 보훈단체(대한민국6.25참전국가유공자회)
시행주체
사업명	대한민국 특수임무유공자회 지원
사업내용	단체운영비, 안보사진전시회 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(특수임무유공자회 여수시지회)
시행주체

사업명	대한민국 월남전참전자회 지원
사업내용	단체운영비 지원, 월남참전 53주년 기념행사 참석 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체
사업명	대한민국 무공수훈자회 지원
사업내용	운영비, 안보결의대회, 동서화합국민대회 참가 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(단체)
시행주체
사업명	대한민국 상이군경회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체
사업명	대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체
사업명	대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체 등록(단체)
시행주체

사업명	대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 및 환자 봉사차량 운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	법률로 규정된 보훈단체
시행주체
사업명	보훈회관 운영
사업내용	보훈회관 운영을 위한 인건비, 사무관리비, 공공운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	보훈회관 위탁 운영자
시행주체	여수시
사업명	호국․안보 의식함양 현충시설 답사 체험
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		자원봉사 관리 및 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자원봉사 관리 및 지원		일반회계	85,764	89,710	122,668		3
	자원봉사센터 기능 강화		85,764	28,355	53,255
	전국통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		0	15,384	16,522
	자원봉사 코디네이터 지원․육성		0	45,971	52,891

사업명	자원봉사센터 기능 강화
사업내용	ㅇ 자원봉사자 네트워크 구축 및 활성화 ㅇ 자원봉사자 양성 및 지원 ㅇ 자원봉사자 인센티브 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	전국통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원
사업내용	-대 상 : 1365자원봉사포털에 가입하여 활동중인 여수시 등록 자원봉사자 -보장항목 : 18종 (사해사망.후유장애 , 배상책임, 상해의료비, 상해입원, 통원일당 등) -가입인원 : 19,000여명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 자원봉사자 지원과  센터 기능강화

○ 주요내용

○ 자원봉사활동 실적 등록 평생관리 및 인센티브 운영

○ 자원봉사 소식지 발간으로 대내외 홍보 가입 유도

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사 코디네이터 지원․육성
사업내용	-자원봉사자 코디네이터 2명 인건비 지원 -월급여, 상여금, 복지포인트, 식비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시자원봉사센터

단위사업		참여와 나눔의 시민 문화 확산

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
참여와 나눔의 시민 문화 확산		일반회계	75,221	88,848	89,758		1
	자원봉사 프로그램 운영		75,221	88,848	89,758

사업명	자원봉사 프로그램 운영
사업내용	○자원봉사 아카데미 운영 ○자원봉사대회(주간) 운영 ○찾아가는 재능나눔 봉사단 운영 ○ 농.어촌 어르신 사랑나눔터 운영 ○ 자원봉사센터 운영 활성화 지원(3종) ○ 청소년 자원봉사 학교 방문교육 : 2,000천원 ○ 가족 자원봉사단 운영 : 5,080천원 ○ 자원봉사 수기 공모 : 3,700천원 ○ 청소년 자원봉사단 운영 : 5,700천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 재능있는 봉사자를 활용 소외계층(독거노인 등)을 직접 찾아가 재능나눔 봉사를 실시 더불어 사는 사회공동체 실현

○ 자원봉사 활성화 프로그램 운영을 통해 자원봉사 문화 확산

○ 주요내용

○ 찾아가는 재능 및 농어촌 어르신 사랑나눔터 프로그램 운영

○ 자원봉사 활동 수기공모 사례집 발간 홍보

○ 자원봉사 활성화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		저소득층 기초생활안정 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
저소득층 기초생활안정 관리		일반회계	34,952,515	36,786,934	37,595,219		18
	생계급여		31,082,104	32,061,778	32,061,778
	해산장제급여		195,150	192,800	192,800
	양곡할인		597,264	536,600	752,952
	교육급여(국가 직접 지원사업)		24,216	25,068	25,068
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)		45,100	45,556	36,444
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)		171,532	164,389	465,562
	자활사업(근로)		1,707,664	2,029,063	2,292,467
	65세이상 차상위 보험료 지원		35,608	36,000	36,000
	저소득층 생활 지원		74,539	74,800	74,800
	통합조사 및 관리		5,634	17,718	17,718
	긴급 복지 지원		744,160	733,442	754,221
	초중고 학생교육비 지원(교육청 지원사업)		15,300	13,500	14,000
	통합사례관리사 인건비 지원		0	151,560	64,152
	통합사례관리 지원		222,449	22,000	22,000
	읍면동 복지 허브화		31,795	107,260	418,457
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		0	176,400	226,800

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득가정 생활급여 적기지원과 위기에 처한 저소득 주민에게 생계비 및 의료비 등을 지원함으로써 생활안정 도모

○ 주요내용

○ 자활근로사업

○ 자활소득공제

○ 65세이상 차상위 보험료 지원

○ 저소득층 생활 지원

○ 긴급복지 지원

○ 통합조사 및 관리

○ 기초생활보장급여

○ 차상위계층 복지수급자 정부할인양곡

○ 민생안정 지원사업

○ 희망키움 통장사업

□ 관련 예산사업 내역

	찾아가는 복지서비스 차량지원(보건복지부)		0	399,000	128,000
	전기자동차 보급(환경부)		0	0	12,000

사업명	생계급여
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	해산장제급여
사업내용	해산.장제급여 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	양곡할인
사업내용	정부할인양곡대금 및 운송 택배료 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국민기초생활보장수급자 - 차상위복지수급자(한부모가족, 차상위본인부담경감대상, 차상위자활사업참여자, 차상위장애수당수급자, 차상위영유아복지지운대상, 우선돌봄 차상위가구)
시행주체
사업명	교육급여(국가 직접 지원사업)
사업내용	초중고생 교육비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)
사업내용	○ 매출액이 발생하는 사업단(시장진입형,일부 사회서비스형) 참여시 3년간 내일근로장려금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매월 본인 저축액 납입 및 자활근로 성실 참여시 본인저축액에 1:1 매칭하여 내일른로장려금 지원 - 3년 만기.
시행주체	여수시장
사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)
사업내용	일하는 생계의료수급 가구 중 전체의 총 근로 사업소득이 기준 중위소득의 40~60%이상인 가구에 대한 근로소득의 일정비율을 장려금으로 매칭지원하여 자산형성 지원(3년)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 생계의료수급자, 근로활동중 3년 만기.
시행주체	여수시
사업명	일하는 청년희망적립통장사업
사업내용	일하는 청소년이 3년 동안 매월 10만원 적립시 10만원 추가 적립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18~ 34세 청녀근로자중 소득인정액이 중위소득 80% 이하인 자
시행주체	여수시
사업명	자활사업(근로)
사업내용	자활사업 시행 및 일자리 창출
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로가능한 기초생활보장수급자 및 차상위계층으로 자활사업 참여자
시행주체	여수시장

사업명	65세이상 차상위 보험료 지원
사업내용	0 건강보험료 11,000원이하 납입대상자 중 65세이상 차상위계층 국민건강보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 국민건강보험 가입자중 건강보험료 월1.1만원미만 납부자 0 주민등록상 여수시에 주소를 둔 65세이상 노인세대
시행주체	여수시
사업명	저소득층 생활 지원
사업내용	0 명절(설, 추석) 사회복지생활자 및 저소득층 위문 0 긴급상황 발생시 백미지원 0 저소득층 동절기 월동비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0. 여수시저소득주민 생활안정에 관한 지원조례에 의한 대상자 선정기준 대상자
시행주체	여수시
사업명	통합조사 및 관리
사업내용	복지급여신청자 현장 조사 복지대상자 자격변동에 따른 사후관리 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	긴급 복지 지원
사업내용	○ 위기상황에 처한 가구에 긴급생계비, 의료비, 사회복지시설이용 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 1회 지원 원칙이며, 긴급복지심의위원회 심의로 2회 지원 가능 ○ 선지원 후조사 ○ 생계비 4인기준 1백만원 지원, 의료3백만원
시행주체

사업명	초중고 학생교육비 지원(교육청 지원사업)
사업내용	고교학비, 급식비, 방과후 학교자유수강권, 교육정보화 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	0. 저소득층 수급장격 보유자 : 초.중. 고 학생 교육비 신청자에 한함(기초수급, 한부모, 차상위, 우선돌봄 등) 0. 그밖일반 중 저소득 기준 : 가구의 소득인정액이 시도교육청에서 정한 기준에 해당하는자(별도 지침)
시행주체	전라남도교육청(여수시)
사업명	통합사례관리사 인건비 지원
사업내용	통합사례관리사 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	통합사례관리사
시행주체
사업명	통합사례관리 지원
사업내용	- 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 지원 - 사례관리 가구 지원 - 통합사례관리사 교육비, 통합사례관리 홍보비, 안내서 제작, 통합사례관리 사업비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 통합사례관리사 - 사례관리 대상자
시행주체
사업명	읍면동 복지 허브화
사업내용	27개 읍면동 맞춤형 복지 사업 추진 마을복지공동체사업, 행복여지도 제작, 행복이음 옥션 사업 추진 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	사례관리 회의 운영경비, 홍보경비 등 사례관리사업 수행을 위한 목적의 경비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	찾아가는 복지서비스 차량지원(보건복지부)
사업내용	전기자동차 1대 가솔린차 7대
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	읍면동 맟춤형 복지팀 설치
시행주체
사업명	전기자동차 보급(환경부)
사업내용	전기차보조금
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		지역사회복지 활동 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역사회복지 활동 강화		일반회계	2,171,228	2,042,867	2,388,378		8
	자활사업(자활센터)		467,948	494,729	541,411
	지역자활센터 운영(도비)		0	9,240	62,587
	사회복지시설연합회 행사		4,500	4,500	4,500
	지역사회보장협의체 운영 지원		55,000	82,000	88,000
	기부 식품 제공사업		12,000	50,000	51,880
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사․간병 방문 관리사 바우처)		317,549	272,857	377,143
	지역자율형 사회서비스 투자사업		1,314,231	1,129,541	1,232,857
	지역복지사업		0	0	30,000

사업명	자활사업(자활센터)
사업내용	○자활의욕 고취를 위한 교육 ○자활을 위한 정보제공, 상담, 직어교육 및 취업 알선 ○생업(창업)을 위한 자금융자 알선, 자영창업 지원 및 기술.경영지도 ○자활공동체의 설립.운영지원 ○기타 자활을 위한 각종사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역사회복지사업 및 자활지원사업의 수행능력과 경험 등이 있는 사회복지 법인 등 비영리법인과 단체 또는 개인
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취

○ 주요내용

○ 지역자활센터 등 운영비 지원 및 집수리 사업

○ 지역사회복지협의체 운영지원 및 기부식품 제공사업 활성화

○ 지역사회서비스 투자사업 및 가사간병 방문 관리사 바우처 사업

○ 기부식품 제공사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역자활센터 운영(도비)
사업내용	사회복지시설 종사자 특별수당 지원 : 월 1인당 70,000원 자활사례관리사 지원 : 2명(여수자활 1, 시민자활 1)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	사회복지시설연합회 행사
사업내용	0 사회복지시설 종사자 체육대회, 세미나 등 사기진작과 역량 함양을 위한 프로그램 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	지역사회보장협의체 운영 지원
사업내용	지역사회복지협의체 업무관련 운영비 지원, 기능보강사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 사회복지과
사업명	기부 식품 제공사업
사업내용	푸드뱅크 시설 운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사․간병 방문 관리사 바우처)
사업내용	저소득 거동불편 대상자 가정 방문 가사․간병 서비스
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가사.간병서비스가 가능한 근로능력이 있는 기초수급자가 아닌 자로서 가구의 '실제소득이 최저생계비의 120%이하'인 저소득계층으로 동 사업 참여를 신청한 자
시행주체	여수시
사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업
사업내용	- 보건복지부개발사업 : 1개, 도개발사업 : 10개, 시개발사업 : 4개 - 사업추진기간 : 1년 단위(계속사업)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원대상 : 전국 가구원평균소득 120~140% 이하
시행주체	여수시
사업명	지역복지사업
사업내용	제4기 지역사회보장계획 수립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	제4기 지역사회보장계획 수립
시행주체	여수시

단위사업		사회복지시설 운영 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
사회복지시설 운영 지원		일반회계	2,390,669	2,292,499	2,511,310		4
	종합사회복지관 운영 지원		1,873,632	1,705,169	1,923,980
	노숙인 복지시설 운영(도비)		516,295	12,840	12,840
	노숙인복지시설 운영		0	571,290	571,290
	노숙인․행려자 구호		742	3,200	3,200

사업명	종합사회복지관 운영 지원
사업내용	0 지역사회의 특성과 지역주민의 복지욕구를 바탕으로 지역주민에 대한 사회복지서비스 제공 0 주요사업은 가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육문화사업, 자활사업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	0 복지관 유형에 따라 일부 차등 지원(가형 : 쌍봉, 나형 :소라, 문수 다형 : 미평) 0 재가복지봉사센터 운영비 균등 지원 0 종합사회복지관 및 재가복지봉사센터 종사자 특별수당 지급(사회복지사 100천원, 기타종사자 70천원)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주민의 사회복지서비스 욕구 충족과 안정적인 종합복지서비스 제공을 위한 종합사회복지관 운영비 지원

○ 노숙인 등이 생활보장, 재활 및 자립 기반 조성으로 건전한 사회복귀를 도모하기 위한 노숙인 재활시설 운영비 지원

○ 주요내용

○ 종합사회복지관 운영 지원

○ 노숙인 복지시설  운영비, 노숙인 및 행려자 귀가여비 등 지원

○ 노숙인ㆍ행려자 구호

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노숙인 복지시설 운영(도비)
사업내용	○시설운영비 적기지급 및 시설생활자 인권보호 상담 ○시설지도점검: 4회 ○노숙인 입.퇴소 및 행려자 귀가처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장
사업명	노숙인복지시설 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	노숙인․행려자 구호
사업내용	노숙인 및 행려자 귀가 시 교통비 및 식비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		저소득층 의료급여 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
저소득층 의료급여 지원		의료급여기금특별회계	5,327,442	5,558,671	5,556,250		5
	의료급여비용 시군부담금 납부		4,815,024	4,974,930	4,974,930
	의료급여사업비 지원		43,257	84,125	77,625
	장애인 보장구 급여비 지원		187,250	218,900	218,900
	본인부담환급금 지원		252,300	252,300	252,300
	의료급여 수급자 관리		29,611	28,416	32,495

사업명	의료급여비용 시군부담금 납부
사업내용	추정급여비용을 국민건강보험공단에 예탁
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원

○ 주요내용

○ 생활이 어려운 기초수급자, 국가유공자, 의사상자, 입양아동 등의 질병ㆍ부상ㆍ출산 등에 대한 진찰, 검사, 치료 등 의료급여를 제공하여 국민의 보건의료 향상과 사회복지 증진에 이바지

○ 의료급여 지원

- 장애인보장구급여비 지원

- 본인부담금ㆍ보상금ㆍ상한금ㆍ환급금 지원

- 입양아동, 건강생활유지비, 임신출산, 요양비 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업비 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	장애인 보장구 급여비 지원
사업내용	의료급여수급권자 중등록장애인 8,210명의 등록장애유형에 따른 보장구(전동휠체어등 78종) 구입비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수급권자이며 등록장애인으로 보장구를 구입하고 급여비 지급을 청구시 장애유형에 적합여부 확인 후 지원
시행주체	여수시
사업명	본인부담환급금 지원
사업내용	진료비중 본인부담금이 일정액 이상일때 보상금, 상한금을 지급하며 본인부담이 과중할 때 대불신청시 대불
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보상금 : 법정급여 진료를 받은 후 매30일간 본인부담이 20만원을 초과한 경우 그 초과액의 50% 보상 상한금 : 〃 매6개월간 〃 120만원을 〃 전액 사후보상 대불금 : 2종수급권자가 입원시 발생된 급여비용 중 본인부담금이 20만원을 초과한 금액에 대해 신청후 승
시행주체	여수시
사업명	의료급여 수급자 관리
사업내용	○ 의료급여수급권자에 대해 - 상해요인 사후 통보조사 및 상담 - 의료급여기관 과다이용자 실태조사 - 사례관리 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정율지원 : 국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	여수시

노인장애인과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 어르신친화도시 조성으로 행복하고 활기찬 노후 보장 ○ 장애인이 살기 좋은 복지도시 조성 ○ 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축 ○ 장사시설 운영의 내실화
[소관부서]	노인장애인과

○ 행복한 삶을 위한 맞춤형 노인ㆍ장애인 친화복지 실현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 노인복지증진	3	3		131,260,168
○ 취약계층 및 장애인복지증진	3	2		31,446,186

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	19
노인장애인과	19	0	1	18	19	노인복지팀, 장애인복지팀, 복지시설팀, 영락공원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		162,876,030	100.00 %	138,104,937	100.00 %	24,771,093	17.94%
정책사업		162,706,354	99.90 %	137,929,170	99.87 %	24,777,184	17.96%
행정운영경비		162,236	0.10 %	162,868	0.12 %	△632	△0.39%
	인력운영비	76,827	0.05 %	79,027	0.06 %	△2,200	△2.78%
	기본경비	85,409	0.05 %	83,841	0.06 %	1,568	1.87%
재무활동		7,440	0.00 %	12,899	0.01 %	△5,459	△42.32%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 노인복지증진

□ 노후생활 사회안전망 확충 및 맞춤형 노인복지증진 강화

○ 노인사회활동지원 창출 및 안정적 소득보장

○ 어르신 건강증진 및 맞춤형 안심서비스 강화

○ 어르신과 시민 모두가 살기 좋은 도시환경이 구현된 어르신친화도시조성

□ 노인복지시설 지원 및 여가ㆍ건강프로그램 활성화

○ 노인복지증진에 필요한 맞춤형 복지편익시설 제공

○ 노인복지시설 관리 및 운영 지원

○ 경로당 활성화로 노인여가 및 교양, 건강 등 종합적인 복지서비스 제공

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
노인사회활동지원 제공 수(명)	핵심	50	목표	2,385	2,519	3,118	3,500	4,000	목표수 대비 제공 수	새누리시스템 통계현황/노인장애인과
			실적	2,900	3,313
노인돌봄수혜자수(명)	일반	20	목표	1,480	1,509	1,623	1,737	1,851	수혜자 목표수 대비 제공수	추진실적/노인장애인과
			실적	1,509	1,880
경로당 기능보강사업(건)(건)	일반	30	목표	77	30	32	20	20	계획대비 실적 건수	지원개소수/노인장애인과
			실적	85	37

○	노인사회활동지원 제공 수
	-	일자리 목표 수 대비 제공 수
○	노인돌봄수혜자수
	-	최근 3년간 평균 수혜자 수
○	경로당 기능보강사업(건)
	-	기능보강사업 지원 개소수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 취약계층 및 장애인복지증진

□ 장애인 생활안정 지원

○ 보충적 소득지원을 통한 생활안정 및 자활 도모

○ 장애인의 재활 및 자립지원으로 자립생활 및 사회참여 증진

□ 장애인 복지시설 및 단체 지원

○ 장애인이 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축

○ 시설ㆍ단체를 통한 전문적 맞춤형 서비스 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
장애연금 지원자 수(명)	핵심	50	목표	2,590	2,610	2,636	2,662	2,688	연금지원 목표수 대비 지원수	사회복지통합관리망/노인장애인과
			실적	2,596	2,627
장애인활동보조 수혜자 수(명)	일반	30	목표	500	505	510	515	520	수혜자 목표수 대비 제공수	전자바우처시스템/노인장애인과
			실적	514	520
장애인복지시설확충률(개소)	일반	20	목표	0	1	0	1	0	목표수 대비 시설 확충수	추진실적/노인장애인과
			실적	0	1

○	장애연금 지원자 수
	-	최근 3년간 평균 지원자 수
○	장애인활동보조 수혜자 수
	-	최근 3년간 평균 수혜자 수
○	장애인복지시설확충률
	-	장애인복지시설 확충률

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						162,686,354
노인장애인과	○ 노인복지증진	노인사회활동지원 제공 수(명)	3,118	정량	결과	131,260,168
		노인돌봄수혜자수(명)	1,623	정량	결과
		경로당 기능보강사업(건)(건)	32	정량	결과
	○ 취약계층 및 장애인복지증진	장애연금 지원자 수(명)	2,636	정량	결과	31,426,186
		장애인활동보조 수혜자 수(명)	510	정량	결과
		장애인복지시설확충률(개소)	0	정량	결과

단위사업		노후 생활 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
노후 생활 지원		일반회계	94,798,246	100,508,267	123,292,896		21
	노인 돌봄 종합서비스 단가보조		813,467	846,768	1,234,081
	단기가사서비스 단가보조		0	17,640	1,590
	노인 돌봄 기본서비스사업 지원		986,957	876,565	1,026,095
	독거노인 사회관계 활성화 지원		0	100,000	100,000
	홀로 사는 노인 안부 살피기		39,600	39,600	39,600
	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		101,916	99,620	97,284
	기초연금 지급		78,369,544	83,525,819	99,904,531
	경로의 달 행사 지원		15,170	16,500	16,500
	경로 위안잔치		370,000	370,000	400,000
	경로주간 체육대회		5,000	8,000	8,000
	노인일자리 및 사회활동지원 확대		7,676,957	7,802,837	12,355,166
	노인일자리 및 사회활동 지원사업(도비)		0	247,700	281,540
	장수노인 생신 챙겨 드리기		4,760	4,940	5,140
	노인장기요양보험		6,290,170	6,295,008	7,329,849
	노인단체 지원		94,045	114,300	166,070
	어르신 어울림마당		0	15,000	15,000
	제18회 대통령기 전국노인게이트볼대회		0	0	130,000
	노인 성인용 보행기 지원사업		4,333	30,300	13,050
	노인 약물 오남용 방지 교육		2,000	2,000	1,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 고령사회 노인인구 증가에 대비 노후생활 사회안정망 확충

○ 미래 위험요인 대응을 위한 맞춤형 복지 강화

○ 주요내용

○ 어르신과 시민 모두가 살기 좋은 도시환경이 구현된 어르신 친화도시 조성

○ 노인사회활동지원 창출 및 안정적 소득보장

○ 어르신 건강증진 및 맞춤형 안심서비스 강화

□ 관련 예산사업 내역

	노인공동생활 보금자리사업		3,300	70,670	143,400
	이동 노인대학 관리		21,027	25,000	25,000

사업명	노인 돌봄 종합서비스 단가보조
사업내용	혼자 일상생활이 어려운 노인에게 가사지원 및 활동서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	서비스 희망자 중 저소득 노인
시행주체	여수시(여수시 노인복지관, 동여수노인복지관,문수종합사회복지관,여수자활,여수시민자활후견기관)
사업명	단기가사서비스 단가보조
사업내용	월 217천원~345천원(선납 자담 18~64천원) 2개월 이내(주3회, 1회당 2시간)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만65세이상 독거노인 또는 고령(만75세 이상) 부부노인 / 전국평균소득 150% 이하
시행주체
사업명	노인 돌봄 기본서비스사업 지원
사업내용	○ 현황조사(년2회 실시) ○ 안전확인(직접방문, 안부전화) ○ 생활교육(주1회 실시) ○ 서비스연계(보건.복지서비스 연계활동)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인 생활지도사 및 서비스관리자 인건비 및 운영비 지원
시행주체	여수시(여수시 노인복지관)
사업명	독거노인 사회관계 활성화 지원
사업내용	사회관계에 취약한 독거노인 발굴, 그룹별 심리,건강 프로그램등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	홀로 사는 노인 안부 살피기
사업내용	독거노인에게 매일 요쿠르트를 배달하여 안전확인
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인 중 무연고자
시행주체	여수시
사업명	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원
사업내용	○독거노인․중중장애인 가구에 댁내장비설치 운영 ○댁내장비 전송정보 모니터링 ○정기적인 안전확인 및 장비점검 ○지역사회 응급안전망 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	기초연금 지급
사업내용	소득하위 70% 미만 노인에게 매월 기초연금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득하위 70% 미만 만 65세이상 노인
시행주체	여수시
사업명	경로의 달 행사 지원
사업내용	경로의 달(10월) 기념행사 및 경로위안잔치, 경로주간 체육행사 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	경로 위안잔치
사업내용	읍면동별 경로위안잔치 및 효도관광등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	경로주간 체육대회
사업내용	게이트볼대회 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	대한노인회여수지회
사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	공익형, 취,창업형, 인력파견형 월36시간/월20만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	월급여 : 20만원
시행주체	여수시
사업명	노인일자리 및 사회활동 지원사업(도비)
사업내용	노인일자리전담기관 1개소 운영비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	무의탁 독거노인 주거환경 개선사업
사업내용	독거노인 불량주택 개선사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득 독거노인 중 자가주택 소유자
시행주체	여수시(여수시민자활후견기관, 여수시니어클럽)
사업명	장수노인 생신 챙겨 드리기
사업내용	95세이상 장수노인에게 케잌 전달
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	95세이상 장수노인
시행주체	여수시
사업명	노인장기요양보험
사업내용	장기요양 급여비, 의사소견서 발급비등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자 및 의료급여 수급자 중 1-4등급 판정자
시행주체	여수시
사업명	노인단체 지원
사업내용	노인회 지원으로 건강한 노후생활 지원 -노인일자리사업 -농어촌이동 노인대학
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회단체지원에 관한 조례
시행주체

사업명	어르신 어울림마당
사업내용
사업기간	2016년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	대한노인회 여수시지회
사업명	제18회 대통령기 전국노인게이트볼대회
사업내용
사업기간	2016년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	대한노인회
사업명	노인 성인용 보행기 지원사업
사업내용	65세이상의 노인장기요양등급외A,B를 받은 거동불편노인의 보행보조차지원사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	65세이상의 노인장기요양등급외A,B를 받은 저소득 거동불편노인 1인1대 20만원 지원
시행주체	여수시
사업명	노인 약물 오남용 방지 교육
사업내용	노인에 대한 약물오남용 방지 및 전통뜸 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	시장

사업명	노인공동생활 보금자리사업
사업내용	경로당을 활용하기 위한 개보수 사업 보금자리 운영을 위한 운영비 지원 (부식비. 연료비, 각종공과금 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인 5인이상 경로당이 없거나 경로당 이용에 애로가 많은 지역
시행주체
사업명	이동 노인대학 관리
사업내용	노인대학이 없는 농어촌지역에 이동 노인대학을 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		노인복지시설 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
노인복지시설 지원		일반회계	5,698,259	4,827,492	5,738,351		16
	면단위 공중목욕장 운영비 지원		492,353	108,000	508,000
	재가노인 복지시설 운영비		273,600	285,120	235,680
	재가노인 식사배달사업		53,340	64,008	64,008
	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)		631,050	665,064	665,064
	노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비		490	525	245
	노인복지 화장용품비		0	1,000	7,000
	노인복지시설 특별급식비		4,099	4,380	2,044
	노인복지시설 종사자 특별수당		9,850	10,200	1,200
	노인복지관 운영비		937,841	872,600	971,607
	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업		26,000	26,000	66,000
	노인복지시설 기능 보강사업		70,139	2,155	169,250
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원		1,786,100	1,005,540	1,006,272
	경로당 운영비 지원		0	894,400	896,120
	경로당 기능보강사업		1,123,197	780,300	968,380
	경로당 기능 보강사업		190,000	0	37,500
	경로당 활성화 운영		100,200	108,200	139,981

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 노후설계 및 여가건강프로그램 활성화로 활기찬 노후생활 지원

○ 주요내용

○ 노인복지증진에 필요한 맞춤형 복지편익시설 제공

○ 노인복지시설 관리 및 운영 지원

○ 경로당 활성화로 노인여가 및 교양, 건강 등 종합적인 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	면단위 공중목욕장 운영비 지원
사업내용	도서지역 공중목욕장 운영비(인건비 및 연료비 등)지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시(돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면 공중목욕장 운영위원회)
사업명	재가노인 복지시설 운영비
사업내용	주간보호사업 : 주간에 요보호 노인을 복지관으로 이송 서비스 제공 가정봉사원파견사업 : 재가노인 가정에 가정봉사원 파견 서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득 노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관,동여수노인복지관,문수종합사회복지관,신명가정봉사원파견센터)
사업명	재가노인 식사배달사업
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 저소득층 노인 중 결식우려 재가노인에게 주2~5회 식사배달
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득층 노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관,문수․미평종합사회복지관)
사업명	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)
사업내용	결식우려 노인에게 무료 급식 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득 독거노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관,동여수노인복지관,문수․미평․소라종합사회복지관)

사업명	노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비
사업내용	김장비 : 연 2회 지원/5개소 춘계부식비 : 연 2회지원/5개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기요양등급외자 보호 시설
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)
사업명	노인복지 화장용품비
사업내용	노인요양시설 장기요양등급외자 중 사망자에 대한 장의용품 구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인요양시설 장기요양등급외자 중 사망자
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)
사업명	노인복지시설 특별급식비
사업내용	노인요양시설 장기요양등급외자 15명의 간식비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)
사업명	노인복지시설 종사자 특별수당
사업내용	근무분야별 차등지급 -요양보호사 : 월 10만원 -일반종사자 : 월 7만원 - 재가노인복지시설 : 월 5만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인요양시설 종사자 (2008.7.1.이전 입사 종사자)
시행주체	여수시(남산요양원,여수노인전문요양원)

사업명	노인복지관 운영비
사업내용	기관 운영비 및 인건비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인여가복지시설 신고 (여수시 위탁운영)
시행주체	여수시(여수시 노인복지관, 동여수 노인복지관, 동여수노인복지관분관)
사업명	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업
사업내용	농어촌지역 거주 재가노인 가정을 방문하여 각종 서비스제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시(여수시노인복지관)
사업명	노인복지시설 기능 보강사업
사업내용	노인요양시설 신축, 노인요양시설 장비보강, 노인복지관 개보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비지원
사업내용	운영비 : 월 6만원/개소 난방비 : 연 1,000천원 특별냉난방비 : 연 1,600천원 양곡지원 : 읍 7포, 동 6포
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록경로당
시행주체	여수시

사업명	경로당 운영비 지원
사업내용	경로당 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	경로당
사업명	경로당 기능보강사업
사업내용	노후경로당 신축, 증축, 개․보수등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경로당 신축, 증축, 개보수 지원
시행주체	여수시
사업명	경로당 기능 보강사업
사업내용	경로당 태양광 설치사업
사업기간	2015년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경로당 태양광 설치사업 지원으로 전기료 경감
시행주체	여수시
사업명	경로당 활성화 운영
사업내용	경로당 방문 여가프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경로당 프로그램 운영에따른 인건비 지급
시행주체	여수시(여수노인복지관)

단위사업		장묘사업 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
장묘사업 운영		일반회계	790,997	850,021	1,276,847		3
	화장장 및 납골당 운영관리		485,655	613,878	890,704
	영락공원 주변마을 지원사업		305,342	156,143	306,143
	화장로 보수공사		0	80,000	80,000

사업명	화장장 및 납골당 운영관리
사업내용	ㅇ 승화원(화장장) 및 추모의 집(봉안당) 시설 보강
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	영락공원 주변마을 지원사업
사업내용	ㅇ 소라면 봉두3구 생활개선사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 장사시설 운영의 내실화

○ 국토의 묘지화 방지를 위한 선진 장묘문화 정착

○ 주요내용

○ 선진 장사 문화 정착을 위한 시설 확충 및 기능강화로 이용자 편익 도모

○ 편리한 장사시설 구축 및 내실 있는 시설 운영

○ 주변마을(봉두3구)에 대한 지속적인 지원으로 주민 애로사항 해소

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화장로 보수공사
사업내용	ㅇ 화장로 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	공설 장사시설 설치
사업내용	장사시설 개보수 - 공해방지시설 3기 전면 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		장애인 생활안정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
장애인 생활안정 지원		일반회계	19,195,100	18,181,138	20,831,277		23
	장애인 생활안정 및 자립 지원		80,179	89,156	96,798
	보조기구교부		11,932	12,031	12,030
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		7,469	8,381	8,381
	장애인의료비지원		297,379	221,075	223,233
	장애인연금 급여 지급		6,618,994	6,620,419	7,472,738
	장애수당(기초) 지급		1,045,703	943,058	834,408
	장애수당(차상위) 지급		607,290	636,549	788,684
	여성장애인 출산비용지원		0	12,000	12,000
	장애인가정 출산 지원금 지원		9,800	10,000	10,000
	장애인 재활 및 자립 지원		150,000	155,000	157,200
	장애인 활동지원급여 지원		7,644,458	6,888,769	8,242,646
	활동보조 가산급여		0	7,024	7,025
	중증장애인 활동보조 이용시간 확대		1,141,281	1,031,281	1,031,281
	발달재활서비스 바우처 지원		786,182	751,921	953,360
	발달재활서비스 바우처 지원(도비)		0	22,680	22,680
	언어발달지원 바우처 지원		17,033	17,351	12,084
	발달장애인 부모상담지원		3,527	7,592	1,920
	공공후견 비용 지원		0	1,821	5,420
	장애인일자리지원(일반형일자리)		414,099	288,134	422,597
	장애인일자리지원(시간제일자리)		0	57,624	57,624

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 생활안정지원

○ 장애인에 대한 맞춤형 복지서비스 제고 및 편의시설 지속정비

○ 주요내용

○ 보충적 소득지원을 통한 생활안정 및 자활 도모

○ 장애인의 재활 및 자립지원으로 자립생활 및 사회참여 증진

□ 관련 예산사업 내역

	장애인일자리지원(복지일자리)		356,096	385,560	435,456
	장애인 휠체어등 수리비 지원		0	10,000	20,000
	장애인용 고속도로 하이패스 설치비 지원		3,678	3,712	3,712

사업명	장애인 생활안정 및 자립 지원
사업내용	○ 장애인복지 신문 무료보급 및 청각장애인 화상전화기 사용요금 집행
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신문보급 : 등록장애인 1, 2, 중복3급이상의 중증장애인
시행주체
사업명	보조기구교부
사업내용	ㅇ 생활이 어려운 저소득 장애인에게 장애인 보조기구를 교부
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ교부대상자 - 장애인복지법 제32조의 규정에 의거 등록한 지체,뇌병변,시각,청각,심장장애인 - 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위계층
시행주체
사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	ㅇ 국민기초생활보장법상의 수급자로서 신규 등록 장애인 및 재판정 시기가 도래한 장애인의 등록 진단비용 지원 ㅇ 수급자 및 차상위계층으로서 서비스재판정 및 의무재판정으로 재진단 검사비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ진단비 - 지적장애 및 자폐성 장애 : 4만원 - 기타장애 : 1만5천원 ㅇ검사비 - 기초수급(생계,의료) : 소요비용 5만원이상 초과금액중 최대 10만원 범위 안 지원 - 차상위(주거,교육) : 소요비용 10만원이상 초과금액중 최대 10만원 범위 안 지원
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인의료비지원
사업내용	○ 생활이 어려운 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금을 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 - 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 - 건강보험의 차상위본인부담경감대상자인 등록장애인
시행주체
사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	○ 중증장애인에게 매월 일정액의 연금지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 : 18세 이상의 등록장애인 1급, 2급, 3급 중복장애인 ○ 소득기준별 차등지원
시행주체
사업명	장애수당(기초) 지급
사업내용	○ 경증장애인 매월 일정액의 수당지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 :18세 이상의 등록장애인 중 3-6급의 장애등급을 가진 자로 국민기초생활 보장수급자 및 시설수급자
시행주체
사업명	장애수당(차상위) 지급
사업내용	○ 차상위계층 경증장애인 및 장애아동에게 매월 일정액의 수당지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	○ 대 상 : 18세이하의 장애아동 및 18세 이상의 등록장애인 중 3-6급의 장애등급을 가진 자로 차상위계층
시행주체

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	○ 출산(유산․사산 포함)태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 장애인복지법 제32조에 의거 등록한 여성장애인으로 장애등급 1~6등급인자
시행주체
사업명	장애인가정 출산 지원금 지원
사업내용	ㅇ 지원내용 - 부가 장애인인 경우 : 장애등급 1급˜4급, 최고 100˜최저 70만원 (1˜2급 100만원, 3˜4급 70만원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신생아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 신청일 현재까지 지속적으로 여수시에 주민등록을 두고 거주하는 장애인 가정
시행주체
사업명	장애인 재활 및 자립 지원
사업내용	0. 장애인콜센터 운영 0. 심리상담, 취업상담서비스 지원 0. 장애인복지서비스 정보 제공 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	장애인 활동지원급여 지원
사업내용	○ 일상생활이 어려운 중증장애인에게 신체.가사활동 지원, 외출이동, 방문간호, 방문목욕 등 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만6세이상 ~ 만64세 미만의 장애인복지법상 등록 1급~3급(중복합산 장애등급 포함) 장애인 ○ 장애인활동지원 등급애 따라 지원
시행주체

사업명	활동보조 가산급여
사업내용	최중증 장애인 활동지원기관 미연계자 연계시 제공인력에 대한 가사급여 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	매일 일반적으로 제공하는 경우 : 시간당 680원 추가지원 22시이후 6시 이전 심야제공 : 시간당 1,020원 추가지원 공휴일 및 근로자의 날 제공 : 시간당 1,020원 추가지원
시행주체
사업명	중증장애인 활동보조 이용시간 확대
사업내용	○ 중증장애인 활동지원자 이용시간 확대
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 지원대상자 등급별 10~330시간 제공 - 3~4등급 : 10시간이내 - 2등급 : 20시간이내 - 1등급 : 30~330시간
시행주체
사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	○ 제공서비스 : 언어. 미술. 음악치료, 행동.놀이.심리운동치료 등 ○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 재가방문형, 기관방문형 서비스 ○ 지원내용 : 1인당 월 22만원(자부담 포함)의 재활치료 바우처 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 소득기준 : 전국가구평균소득 150%이하 ○ 연 령 : 만 18세 미만 장애아동 ○ 장애유형 : 뇌병변, 언어, 청각, 지적, 자폐, 시각 장애아동
시행주체
사업명	발달재활서비스 바우처 지원(도비)
사업내용	○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 재가방문형, 기관방문형 서비스 ○ 지원내용 : 1인당 월 22만원(자부담 포함)의 재활치료 바우처 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 소득기준 : 전국가구평균소득 150%이하 ○ 연 령 : 만 18세 미만 장애아동 ○ 장애유형 : 뇌병변, 언어, 청각, 지적, 자폐, 시각 장애아동
시행주체

사업명	언어발달지원 바우처 지원
사업내용	○ 제공서비스 : 언어발달진단서비스, 언어.청능치료, 독서지도 등 언어재활서비스 ○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 기관방문형, 재가방문형 ○ 지원내용 : 1인당 월22만원(자부담 포항) 바우처 제공 - 소득별 차등지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 연령기준 : 만18세미만 비장애 아동(양쪽 부모가 시각 혹은 청각, 언어 등록장애인) ○ 소득기준 : 전국가구 월평균소득 100%이하
시행주체
사업명	발달장애인 부모상담지원
사업내용	○ 등록기준 : 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모 및 보호자 ○ 소득기준 : 전국가구 평균소득 150%이하 ○ 서비스내용 : 발달장애인 부모 및 보호자에게 개별/집단 상담 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 지원기간 : 1인 12개월 지원 ○ 지원단가 : 1인 월 바우처 지원액 16만원, 본인부담(월 4천원~4만원) * 국도비사업
시행주체	여수시
사업명	공공후견 비용 지원
사업내용	○ 취약계층 발달장애인 후견인 활동비용 지원 추진 - 발달장애인 후견인 활동비 지원 : 월 150천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	공공후견심판청구비용 지원
사업내용	심판청구 비용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	전국가구평균소득 150% 이하
시행주체

사업명	장애인일자리지원(일반형일자리)
사업내용	○ 읍.면.동에 장애인 행정도우미를 배치함으로써 지역 사회복지 행정 참여 기회 제공 및 소득 증진에 기여
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	장애인일자리지원(시간제일자리)
사업내용	장애인시간제일자리-복지 및 일반행정 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이상 등록장애인
시행주체	여수시장
사업명	장애인일자리지원(복지일자리)
사업내용	○ 장애인전용주차구역 주차단속, 환경정비 ○ 특수교육 연계형 장애인 일자리 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	장애인 휠체어등 수리비 지원
사업내용	○ 장애인 수동휠체어, 자동휠체어, 전동스쿠터등의 보장구 수리비 지원 ※ 출고시 장착된 부품원칙, 개인장착 부품 및 장비 등 지원 제외, 배터리 교체 등은 수리대상 아님(교체임)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 : 수리비용의 전액을 지원하되 연간 20만원 이내에서 지원 ○ 일반 등록장애인 : 수리비용의 2분의 1을 지원하되 연간 10만원 이내에서 지원
시행주체

사업명	장애인용 고속도로 하이패스 설치비 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		장애인 복지시설 및 단체 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
장애인 복지시설 및 단체 지원		일반회계	12,572,863	8,808,452	10,594,909		21
	장애인거주시설 운영 지원(도비)		8,226,481	611,230	716,130
	장애인거주시설 운영 지원		0	3,821,945	3,821,945
	장애인 그룹홈․체험홈 운영		66,000	66,000	66,000
	장애인 이용시설 운영 지원		3,322,697	3,169,699	3,850,482
	중증장애인자립생활센터 지원		0	150,000	159,900
	한센시설 운영지원		771,007	753,368	783,661
	한센시설 운영 지원(도비)		0	17,640	17,640
	장애인 단체 지원		131,100	162,820	126,800
	장애인 편의시설 설치		0	0	45,301
	사랑의 끈 연결고리운동 행사		3,000	3,000	3,000
	장애인의 날 행사		12,000	12,000	30,000
	장애인 현장체험 수련 행사		12,828	13,000	18,300
	지체장애인의 날 행사		1,800	1,800	1,800
	시각장애인의 날 행사		2,000	2,000	2,000
	농아인의 날 행사		1,350	1,350	1,350
	장애인 어울림 한마당 행사		1,800	1,800	1,800
	시각장애인 등반 행사		6,300	6,300	6,300
	사랑의 수어 문화제		3,500	3,500	3,500
	여수시 장애인 한마당 대축제		11,000	11,000	23,000
	재활병원 건립		0	0	880,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 생활안정지원

○ 주요내용

○ 장애인이 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축

○ 시설ㆍ단체를 통한 전문적 맞춤형 서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

	전남 장애인 한마음 대축제 및 장애인 동거부부 합동결혼식		0	0	36,000

사업명	장애인거주시설 운영 지원(도비)
사업내용	○ 장애인복지시설 운영 보조금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인복지사업 안내지침
시행주체	노인장애인과
사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	장애인 그룹홈․체험홈 운영
사업내용	○ 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	장애인 이용시설 운영 지원
사업내용	ㅇ 장애인 주간보호, 각종 상담 및 사회심리`교육`직업재할 등 종합서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법정장애인 등
시행주체	노인장애인과

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중증장애인자립생활센터 지원
사업내용	탈 시설 자립생활 지원, 장애인 동료상담, 자립생활기술훈련, 지역사회연계사업 장애인 인권 증진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	한센시설 운영지원
사업내용	○ 한센생활시설 운영비 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	한센시설 운영 지원(도비)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	장애인 단체 지원
사업내용	○ 장애인단체 활성화 지원 : 각종대회 참가 및 행사비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 등록 장애인 단체
시행주체

사업명	장애인 편의시설 설치
사업내용	○ 공원, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택 등 대상시설에 설치되어야 할 편의시설 종류별 설치 현황 조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기간제근로자 고용 시설물 조사
시행주체	여수시
사업명	사랑의 끈 연결고리운동 행사
사업내용	기념식, 저소득층 결연사업 및 장학금 전달
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업목적대로 추진
시행주체
사업명	장애인의 날 행사
사업내용	장애인의 날 행사 : 매년 4.20일 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례
시행주체
사업명	장애인 현장체험 수련 행사
사업내용	장애인단체 현장체험 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례
시행주체

사업명	지체장애인의 날 행사
사업내용	개최일시(예정) : '13.11.11 장소 : 미정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례, 여수시재무회계규칙, 사회복지시설재무회계규칙
시행주체
사업명	시각장애인의 날 행사
사업내용	개최일시(예정): '13. 10. 15 / 장소 : 미정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리 조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체
사업명	농아인의 날 행사
사업내용	개최일시 및 장소 : '13. 6. 5./ 진도문화예술회관 매년 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체
사업명	장애인 어울림 한마당 행사
사업내용	'13.11월중 개최 / 장소 미정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체

사업명	휠체어 장애인 극기훈련 행사
사업내용	장애인 복지단체 4개단체(신체, 지체, 시각, 농아) 참여 일시 : '13.11월 중 예정 장소 : 미정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리 조례, 여수시 재무회계규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체
사업명	시각장애인 등반 행사
사업내용	일시 : '13.10월중 장소 : 미정 내용 : 극기훈련 등 산행 등반
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리 조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체
사업명	사랑의 수어 문화제
사업내용	농아인 사랑의 수어문화제 : 매년 11월경 내용 : 농아인 인식, 표준수어 보급 및 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리조례
시행주체
사업명	여수시 장애인 한마당 대축제
사업내용	- 장애인 한마당 대축제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례
시행주체

사업명	재활병원 건립
사업내용	전문 재활의학과 의료진과 재활치료장비 등을 구비한 권역재활병원 건립
사업기간	2017년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	전남 장애인 한마음 대축제 및 장애인 동거부부 합동결혼식
사업내용	전남
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

여성가족과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 보육ㆍ아동 지원 및 여성 권익 증진 ○ 청소년 건전 육성
[소관부서]	여성가족과

○ 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화도시 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원	6	5		87,971,413
청소년 건전 육성	1	1		2,353,386

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	28	0	1	27	27
여성가족과	28	0	1	27	27	여성친화팀, 아동청소년팀, 보육팀, 여성회관팀, 다문화가족팀, 드림스타트팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		90,792,474	100.00 %	81,489,366	100.00 %	9,303,108	11.42%
정책사업		90,324,799	99.48 %	81,022,673	99.43 %	9,302,126	11.48%
행정운영경비		265,380	0.29 %	266,693	0.33 %	△1,313	△0.49%
	인력운영비	141,181	0.16 %	142,551	0.17 %	△1,370	△0.96%
	기본경비	124,199	0.14 %	124,142	0.15 %	57	0.05%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
재무활동	202,295	0.22 %	200,000	0.25 %	2,295	1.15%

정책사업목표		○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원

□ 여성복지 증진

○ 저소득 한부모가족 재정적 지원을 통한 자립 기반 마련

- 저소득 한부모가족 생활안정금, 아동양육비, 자녀학비 지원

○ 여성폭력 및 성매매 피해여성 보호 지원

- 여성복지시설 운영비 및 프로그램 운영비 지원

○ 경력단절 여성 재취업을 위한 교육 지원

- 여성직업훈련, 결혼 이민자 인턴사업, 여성 취ㆍ창업 박람회 개최

□ 아동복지 지원

○ 아동의 복지 욕구 충족 및 자립기반 마련

- 아동복지시설 지원, 드림스타트 사업 추진

○ 결식아동의 급식지원을 통한 건강한 아동 성장 도모

□ 보육 지원

○ 보육시설 지원 및 영유아 보육서비스 제공을 통한 보육사업 활성화

- 보육시설 운영비 및 영유아 보육료 지원

- 보육 시설 및 환경 개선

- 평가인증 어린이집 및 공공형 어린이집 확대

□ 여성문화  및 건강가정 지원

○ 가족문제 예방 및 건강한 가족생활을 위한 문화프로그램 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
여성구직자 취업율(%)	일반	20	목표	67	72.2	72.5	72.8	73	(취업자수/구직자수)*100	새로일하기센터 시스템 추출
			실적	76.6	80
성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수(명)	일반	10	목표	11,135	11,235	11,240	11,245	11,250	성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자수	결과보고서
			실적	11,135	11,235
건강가정 프로그램 참여자수(명)	일반	20	목표	5,433	5,660	5,688	5,670	5,680	건강가정 프로그램 총 참여자수	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	9,126	8,920
다문화가족지원센터 프로그램 참여율(%)	일반	20	목표	77.3	72	73	73.5	74	(참여자수/결혼이민자수)*100	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	77.3	70
드림스타트 프로그램 참여자 수(명)	일반	10	목표	23,658	35,045	35,050	35,100	35,100	(참여인원/계획인원)*100	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	47,555	35,100
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	일반	10	목표	10	5	6	6	6	어린이집 기능보강 개소수	기능보강사업 서류
			실적	10	5

○	여성구직자 취업율
	-	최근 3년 평균 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수
	-	최근 3년 평균 참여자수(10,556명)
○	건강가정 프로그램 참여자수
	-	【목표값】기준값보다 2% 상향 【기준선】2015년 목표값(5,660명)
○	다문화가족지원센터 프로그램 참여율
	-	【목표값】기준선 보다 +1% 상향 【기준선】최근 3년간 실적 평균치
○	드림스타트 프로그램 참여자 수
	-	【목표값】기준선 보다 +2% 상향 【기준선】2012 ~ 2014년도 평균참여율
○	어린이집 환경개선 사업 추진 건수
	-	2015년 목표치 5건

정책사업목표		청소년 건전 육성

□ 청소년 보호 및 건전육성

○ 청소년활동 지원 및 유해환경으로부터 청소년 보호 지원

- 청소년수련시설, 문화의 집 운영 지원

- 여문청소년문화의집 신축

- 청소년 리더쉽 훈련 및 각종 체험활동 지원

- 복지사각지대 청소년 특별지원사업 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
청소년수련시설 이용자 수(명)	일반	100	목표	220,000	230,000	235,000	238,000	250,000	청소년수련시설 이용자 수	청소년수련시설 이용자 수
			실적	230,000	235,000

○	청소년수련시설 이용자 수
	-	최근 3년 평균이용자수 대비 30% 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						90,324,799
여성가족과	○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원	여성구직자 취업율(%)	72.5	정량	결과	87,971,413
		성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수(명)	11,240	정량	결과
		건강가정 프로그램 참여자수(명)	5,688	정량	결과
		다문화가족지원센터 프로그램 참여율(%)	73	정량	결과
		드림스타트 프로그램 참여자 수(명)	35,050	정량	결과
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	6	정량	결과
	청소년 건전 육성	청소년수련시설 이용자 수(명)	235,000	정량	결과	2,353,386

단위사업		여성 복지 증진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
여성 복지 증진		일반회계	3,647,294	3,651,016	4,050,359		37
	한부모가족자녀 양육비 등 지원		491,940	531,450	666,120
	한부모가족자녀 양육비 등 지원(추가)		0	7,200	4,200
	한부모가족자녀 양육비 등 지원(중고생학용품비)		0	5,000	3,095
	한부모가족 자녀 교육비 지원		4,572	7,464	8,000
	한부모가족 도자체지원사업		708,814	814,094	738,400
	청소년한부모 사업		9,380	16,000	18,000
	새일센터 지정운영(인턴제)		9,000	135,000	135,000
	새일센터 지정운영(운영지원)		543,460	163,780	202,384
	새일센터 지정운영(직업교육훈련)		0	148,402	94,940
	여성 직업훈련		12,000	12,000	12,000
	전남 여성 일자리 박람회		50,000	50,000	50,000
	여성친화도시 조성		38,148	45,378	44,378
	양성평등 문화확산		3,984	8,435	7,410
	양성평등주간기념행사		10,974	11,000	11,000
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		188,716	2,880	3,760
	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원		0	149,502	168,018
	가정폭력 상담소 운영지원		0	71,700	82,908

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득 한부모가족에게 재정적 지원을 통한 자립 기반 마련

- 여성폭력 및 성매매 피해여성 보호 지원

- 경력단절 여성 재취업을 위한 교육 지원

○ 주요내용

○ 주요내용

- 저소득 한부모가정 생활안정금, 아동양육비, 자녀학비 지원

- 여성복지시설 운영비 및 프로그램 운영비 지원

- 여성직업훈련, 결혼 이민자 인턴사업, 여성 취ㆍ창업 박람회 개최

□ 관련 예산사업 내역

	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		0	19,223	9,200
	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원		0	30,713	31,500
	성폭력피해자 보호시설 운영지원		0	153,592	156,809
	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		308,156	73,688	75,610
	성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		30,794	11,571	2,792
	성폭력피해자 치료, 회복프로그램		0	8,954	8,954
	성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		0	5,545	5,590
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)		874,484	149,900	153,130
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)		0	160,400	163,630
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)		0	400,100	403,970
	성매매피해자 구조지원		0	54,284	54,286
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		268,185	269,649	306,490
	여성폭력방지와 피해자보호		48,161	53,121	44,500
	폭력예방교육		23,557	29,120	31,120
	아동여성안전지역연대운영		11,300	7,240	7,000
	아동 안전지도제작 지원		0	6,166	4,200
	여성단체활동 운영		11,669	13,465	19,365
	결혼장려행사운영		0	25,000	25,000
	여수여성인력개발센터 운영비		0	0	276,000
	새일센터 종사자 활동비 지원		0	0	21,600

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	아동양육비, 추가아동양육비, 중고등학생학용품비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동양육비 : 저소득 한부모가족 12세미만 아동지원 추가아동양육비 : 저소득 한부모가족 중 조손가족 및 25세이상 미혼 한부모 5세이하 아동지원 중고등학생학용품비 : 저소득 한부모가족 중학생 및 고등학생자녀
시행주체
사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원(추가)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원(중고생학용품비)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	한부모가족 자녀 교육비 지원
사업내용	자녀교육비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족 자녀 중 고등학교 재학생
시행주체

사업명	한부모가족 도자체지원사업
사업내용	생활지원금 지원 : 세대당 3~6만원 대입자녀입학금 지원 : 자녀 중 대학 입학 및 등록완료 확인 학생 장애가정생활용품비 지원: 장애가정 세대당 50만원/연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	저소득 한부모가족
시행주체
사업명	청소년한부모 사업
사업내용	- 청소년한부모 아동양육비 - 청소년한부모 검정고시 학습비 - 청소년한부모 자립촉진수당
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 25세 미만의 한부모로서 근로능력여부에 관계없이 국가의 보호를 필요로 하는 최저생계비 150%이하의 모든 가구
시행주체
사업명	청소년 한부모 자립지원(자립촉진수당)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	청소년 한부모 자립지원(검정고시 학습비)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	새일센터 지정운영(인턴제)
사업내용	결혼이민여성인턴제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여성새로일하기센터
시행주체
사업명	새일센터 지정운영(운영지원)
사업내용	직업교육훈련 프로그램, 여성인턴제, 일가정 양립지원사업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여성새로일하기센터사업지침에 의함
시행주체
사업명	새일센터 지정운영(직업교육훈련)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여성 직업훈련
사업내용	프로그램운영(3종류)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	전남 여성 일자리 박람회
사업내용	구인,구직 연계 및 취업지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구직을 희망하는 여성
시행주체

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	여성친화도시 조성 교육, 선진지 벤치마킹, 여성친화도시조성 모니타링 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	양성평등 문화확산
사업내용	여수시 양성평등위원회 회의, 양성평등 의식교육, 양성평등주간 행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	양성평등주간기념행사
사업내용	◀ 개 회 식 - 표창장 수여 ◀ 화합 한마당 행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육
사업내용	여성폭력 관련시설 종사자 대상 단계별 전문교육 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력․성폭력 상담소 및 보호시설, 여성긴급전화1366, 이주여성보호시설 등 여성폭력 관련시설 종사자
시행주체

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원
사업내용	긴급구조, 상담, 보호, 직업훈련 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	상담 , 의료기관 또는 보호시설로 인도, 임시보호 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
사업내용	가정폭력 피해를 최소화하기 위해 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수여성상담센터
사업명	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원
사업내용	의료비 지원 및 치료회복프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성폭력피해자 보호시설 운영지원
사업내용	피해자등의 보호 및 숙식 제공, 상담 및 치료 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

사업명	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	상담, 의료지원, 교육 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
사업내용	개별, 집단 교정․치료 상담 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	성폭력피해자 치료, 회복프로그램
사업내용	전문가 상담, 심리치료등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원
사업내용	의료비 및 간병비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)
사업내용	성매매 피해자 보호 및 간병비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)
사업내용	상담, 일자리제공사업등 직업훈련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성매매피해자 구조지원
사업내용	의료․법률․직업훈련 지원, 치료․회복 프로그램, 상담 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	운영비, 긴급지원비, 생계비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여성폭력방지와 피해자보호
사업내용	특별부식비 및 종사자지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

사업명	폭력예방교육
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	아동여성안전지역연대운영
사업내용	협력체계 구축, 예방지원, 안전사업, 위기관리등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	아동 안전지도제작 지원
사업내용	안전지도 제작과 활용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여성단체활동 운영
사업내용	지역의 우수특산물 판매 및 홍보활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

사업명	결혼장려행사운영
사업내용	○ 자기소개, 1대1 대화 릴레이, 레크레이션, 커플미션, 결혼토크쇼,커플 선정프로그램(선셋투어 등)을 통한 커플 매칭 ○ (성혼)전문가 초청 □결혼 & 사랑 & 인생□ 특강을 통한 결혼의 필요성 인식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 거주 미혼남녀 80명(1기당 40, 2회추진)
시행주체
사업명	여수여성인력개발센터 운영비
사업내용	여성인력개발센터 운영비(인건비, 공공요금, 시설관리비, 자산취득비)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	사업계획서에 의거 집행
시행주체
사업명	새일센터 종사자 활동비 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		아동복지 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
아동복지 지원		일반회계	8,168,089	8,779,163	18,328,543		28
	지역아동센터지원(자체)		2,989,140	5,200	3,830
	아동복지교사 파견 지원		0	524,160	544,470
	지역아동센터 운영비 지원		0	2,338,344	2,631,780
	토요운영 지원		0	76,608	36,480
	특수목적형 지원		0	80,724	58,464
	지역아동센터 지원(도비사업)		1,056,001	1,181,250	1,618,930
	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		9,000	9,000	9,000
	우수지역아동센터 지원		0	0	93,412
	꿈사다리 공부방 지원		0	0	182,400
	지역아동센터 냉난방비 지원		0	0	22,920
	지방자치단체지원(아동급식 지원)		690,840	921,863	913,033
	신나는 장난감나라 운영		11,705	34,620	51,555
	아동복지시설 기능보강		260,779	0	171,026
	아동복지시설 운영지원		2,201,702	2,538,955	2,654,131
	요보호아동 그룹홈 운영		114,976	119,490	120,306
	요보호아동 그룹홈 운영 (도비)		0	12,150	13,350
	저소득층아동 자체지원		239,670	285,220	285,220
	가정위탁아동 상해보험료 지원		9,391	9,750	9,749
	가정위탁지원센터 운영		0	14,116	14,116
	아동발달지원계좌 자치단체경상 보조		102,456	142,616	189,217
	입양아동 가족지원		139,998	152,224	153,748
	입양아동 축하금 지원		0	7,000	7,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 아동의 복지욕구충족 및 실질적인 자립기반 마련으로 건강한 아동복지 지원

- 결식아동의 효율적 급식지원으로 건강한 아동 성장 지원

- 소년소녀가장 보호 및 아동행사, 놀이공간 조성으로 건강한 아동 발달 지원

○ 주요내용

○ 아동복지시설 지원, 결식아동 급식지원

- 소년소녀가장 지원, 어린이날 행사 추진, 드림스타트 프로그램 추진

□ 관련 예산사업 내역

	지역아동보호전문기관 운영		17,607	19,659	19,659
	어린이날 민속놀이 한마당		36,000	36,000	36,000
	가출․요보호아동 지원		0	7,222	5,948
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원		288,824	262,992	272,410
	아동수당 지원		0	0	8,067,989
	취학전 아동 학습바우처 지원		0	0	142,400

사업명	지역아동센터지원(자체)
사업내용	아동욕구 필요에 맞는 보호, 교육, 문화, 복지 등 아동에게 질높은 서비스를 제공하기 위한 교육 운영경비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 사업 신청에 의한 분기별, 월별 보조금 지원
시행주체	지역아동센터 28개소
사업명	아동복지교사 파견 지원
사업내용	- 아동이 필요한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공 - 아동지도, 기초영어, 독서지도, 예체능활동 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 1인 2개소 연계배치
시행주체
사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토요운영 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	특수목적형 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	지역아동센터 지원(도비사업)
사업내용	지역아동센터 이용아동 급식비 지원 939명, 지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 10개소, 지역아동센터 종사자 특별수당 지원 98명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 이용아동 급식비 지원 도비 20%, 시비 80%, 지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 도비 50%, 시비 50%, 지역아동센터 종사자 특별수당 지원 도비 30%, 시비 70%
시행주체
사업명	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	우수지역아동센터 지원
사업내용	우수지역아동센터 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	우수지역아동센터 지원
시행주체
사업명	꿈사다리 공부방 지원
사업내용	- 사업기간 : '17. 4월 ~ 12월(연중) - 배치기준 : 1센터 1명 청년학습도우미 배치 * 지역아동센터 전남지원단 공고, 채용, 교육, 관리 실시 - 근무시간 : 주 5일, 1일 4시간 - 지도방식 : 학교숙제 지도(2시간), 개별지도(2시간) - 보 수 : 월 90만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 학습도우미 희망지역아동센터 신청서 접수 후 전남지원단 진달 ⇒ 전남지원단 적격 심사, 선정 - 선정 학습도우미 지역아동센터 배치, 관리
시행주체
사업명	지역아동센터 냉난방비 지원
사업내용	더위와 추위로 인한 전력이 소모되는 동절기(3개월), 하절기(3개월) 냉난방비 지원 - 동절기 3개월(12. 1. 2월) - 하절기 3개월(6, 7, 8월)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	기본운영비 지원 센터 지원
시행주체
사업명	지방자치단체지원(아동급식 지원)
사업내용	아동급식비(결식아동),아동급식비(학기중95알:토,일,공휴일), 아동급식비(방학중 90일)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 아동급식지원대상자 결정 후 방학중, 학기중 지원
시행주체	여수시 및 읍면동

사업명	신나는 장난감나라 운영
사업내용	신나는 장난감 나라 장난감 무려 대여, 장난감구입비, 인건비, 유지보수(관리)비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상가정에 최소한의 이용료를 징구 후 대여
시행주체	여수시
사업명	아동복지시설 기능보강
사업내용	- 여수보육원 증.개출 공사 1식 - 늘푸른집 보수 공사 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	여수시
사업명	아동복지시설 운영지원
사업내용	아동복지시설운영비(여수보육원,삼혜원, 늘푸른집, 해오름둥지),아동복지시설운영비(생활용돈,종사자특별수당,생필품구입)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금교부조건에 의한 보조금 지원
시행주체	아동양육시설(삼헤원, 동백원)
사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	- 늘푸른집, 해오름둥지 그룹홈 - 인건비, 운영비, 생활용돈, 종사자 특별수당, 생필품 구입비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 국비보조사업 : 기금 40%, 도비 30%, 시비 30% - 도비보조사업 : 종사자 특별수당 도비 60%, 시비 40% , 생활용돈 등 도비 50%, 시비 50%
시행주체

사업명	요보호아동 그룹홈 운영 (도비)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	저소득층아동 자체지원
사업내용	소년소녀가정 보호비, 소년소녀가정 및 가정위탁세대 위로금, 소년소녀가정및가정위탁아동대학 진학자금, 소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절제수비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초수급자(가구)중 18세미만의 아동이 실질적으로 가정을 이끌어 가고 있는 세대
시행주체	여수시
사업명	가정위탁아동 상해보험료 지원
사업내용	- 가정위탁아동 상해보험료 지원 - 1인당 년 70천원 이내/위탁아동 후유장애, 입원ㆍ통원 의료비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수시
사업명	가정위탁지원센터 운영
사업내용	전라남도 가정위탁지원센터 운영비 지자체 부담금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지자체 부담금 60%를 22개시군 분할부담
시행주체	전라남도

사업명	아동발달지원계좌 자치단체경상 보조
사업내용	아동발달계좌지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0세부터 만17세까지 보호아동(보호자,후원자)이 월3만원 내에서 적립하면 국가(지자체)가 1:1 매칭펀드로 3만원내에서 지원(기본매칭적립금)
시행주체	여수시
사업명	입양아동 가족지원
사업내용	장애아동입양양육보조금,입양수수료지원, 입양아동양육수당지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양가족
시행주체	여수시
사업명	입양아동 축하금 지원
사업내용	입양축하금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	지역아동보호전문기관 운영
사업내용	24시간 아동학대 신고접수, 아동학대의심사례에 대한 현장 조사 실시, 학대피해아동 보호조치 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	권역별 아동보호전문기관 3개소 설치하여 시ㆍ군을 통합 관할하고 설치ㆍ운영에 필요한 비용(인건비 및 운영비 등)은 각 시ㆍ군에서 공동으로 부담
시행주체

사업명	어린이날 민속놀이 한마당
사업내용	어린이날 한마당 행사보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이날 행사실시
시행주체	원불교삼동청소년회, 교회연합회
사업명	가출․요보호아동 지원
사업내용	가출아동 귀가여비, 가출.학대.기아.미아일시보호비, 결식아동,위탁가정아동 결연후원행사 참석여비, 요보호아동 인성변화교육 급식비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원 사유 발생시 지원
시행주체	여수시
사업명	지역 드림스타트 통합사례관리 지원
사업내용	보건,복지,보육(교육)의 맞춤형 통합서비스
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업비 298,000천원(전액국비)
시행주체	여수시
사업명	아동수당 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	취학전 아동 학습바우처 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		보육 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
보육 지원		일반회계	60,931,703	64,214,820	63,203,922		21
	어린이집 운영 지원		2,070,227	99,303	110,511
	어린이집 운영 지원(도비보조)		493,393	672,840	879,587
	보육서비스 지원 강화		759,018	846,856	1,397,296
	전라남도 인증어린이집 운영비		3,000	3,000	5,000
	보육교직원 인건비 지원		9,409,812	9,340,642	9,273,613
	영유아 보육료 지원		22,174,893	22,627,208	22,471,247
	3-5세 누리과정		14,196,785	15,617,520	15,617,520
	3~5세 차액보육료 지원(민간,가정어린이집)		0	0	415,440
	공공형 어린이집 운영비		850,682	713,874	910,756
	시간제보육서비스 제공지원		37,296	40,082	167,311
	가정양육수당 지원		9,846,767	10,261,470	9,002,471
	부모모니터링단 운영지원		4,180	10,000	10,000
	보육 인프라 구축		19,418	14,040	13,230
	어린이집 연합회 행사		9,000	9,000	11,000
	여수 영유아 페스티벌 행사		45,000	45,000	45,000
	시립 어린이집 기능 보강사업		36,681	54,000	110,927
	어린이집 기능보강		109,551	120,000	180,000
	육아종합지원센터 건립		866,000	1,543,588	2,040
	다함께 돌봄 아이나래행복센터 운영		0	0	105,000
	보육교직원 처우개선 지원		0	2,196,397	2,460,973
	어린이집 보육교직원 문화의 밤		0	0	15,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다양한 보육서비스 제공과 보육료 지원으로 보육의 공공성 강화

- 맞춤형 보육서비스 제공으로 일ㆍ가정 양립을 위한 부담 해소

○ 주요내용

○ 어린이집 운영 지원, 영유아 보육료 및 양육수당 지원

- 어린이집 기능보강 사업

- 보육교직원 역량강화 워크샵 및 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	어린이집에 대한 교재교구비, 차량운영비(농어촌,장애전문), 교사근무환경개선비(교사겸직원장포함),농어촌소재법인어린이집지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교재교구 구입 및 통학차량운영 시설 농어촌소재법인어린이집, 어린이집 15일이상 근무한 보육교사
시행주체	전라남도 여수시
사업명	어린이집 운영 지원(도비보조)
사업내용	시단위어린이집 차량운영비, 영아 및 장애아전담어린이집 냉난방비, 영아 및 장애아 전담어린이집 종사자 특별수당, 평가인증통과 어린이집 종사자 수당, 장애아전문어린이집 운전원 인건비, 공공형어린이집 취사부 인건비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체	여수시
사업명	보육서비스 지원 강화
사업내용	어린이집 교직원 특별수당, 보육교사 장기근속수당(민간,가정), 도서벽지어린이집 차량운전원 인건비 지원 웅천어린이집 교직원 인건비, 민간가정어린이집 차량운영비, 어린이집 아동 간식비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체
사업명	전라남도 인증어린이집 운영비
사업내용	평가인증 준비를 위한 안전용품 및 교재교구비 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	전라남도 인증 선정 어린이집
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	어린이집 인건비 지원(30~100%)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 지원
시행주체	여수시
사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	영유아 보육료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	보육료 지원자격의 아동
시행주체	여수시
사업명	3-5세 누리과정
사업내용	- 관내 만3~5세 어린이집에 재원중인 아동중 보육료 자격을 가진 아동에 보육료 지급 - 3~5세 누리과정 담당하는 보육교사 지원 - 3~5세 누리과정 운영에 필요한 비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 관내 만3~5세 어린이집에 재원중인 아동중 보육료 자격을 가진 아동에 보육료 지급 - 3~5세 누리과정 담당하는 보육교사(누리과정 교사 연수 이수) 지원 - 3~5세 누리과정 운영에 필요한 비용 지원
시행주체
사업명	3~5세 차액보육료 지원(민간,가정어린이집)
사업내용	학부모 차액 보육료 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	공공형 어린이집 운영비
사업내용	어린이집 정원에 따라 운영비 차등 지원(1,160~8,750천원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공공형어린이집
시행주체
사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	시간차등형 보육 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육료 또는 유아학비를 지원받지않고 양육수당을 수급중인자(6~36개월 미만의 양육수당을 지원받는 영아
시행주체
사업명	가정양육수당 지원
사업내용	어린이집․유치원․종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 만84개월 미만)에 대하여 가정양육수당 지급(월령별로 100,000~200,000원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집․유치원․종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 만84개월 미만) 국비 75%, 도비 17.5%, 시비 7.5%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	부모모니터링단 운영지원
사업내용	어린이집을 방문 급식, 위생, 안전 및 건강관리 등 운영상황을 모니터링 및 컨설팅
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	보육 인프라 구축
사업내용	보육사업 활성화를 위한 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당사업 추진 시 지원
시행주체	여수시
사업명	어린이집 연합회 행사
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여수 영유아 페스티벌 행사
사업내용	영유아 교사 워크샵, 영유아 그림그리기, 뮤지컬 공연 및 유아 퍼포먼스
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수 영유아 교육복지 연구소(소장 김양호)
시행주체
사업명	시립 어린이집 기능 보강사업
사업내용	기능보강 및 시설확충
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기능보강 및 시설확충지 지원
시행주체
사업명	어린이집 기능보강
사업내용	어린이집 기능보강 및 장비구입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

사업명	육아종합지원센터 건립
사업내용	육아종합지원센터 건립
사업기간	2016년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건복지부 공모사업 및 선정
시행주체	여수시
사업명	다함께 돌봄 아이나래행복센터 운영
사업내용	일시.긴급돌봄, 초등 방과후 숙제지도 및 학원챙겨보내기, 등하원지도, 프로그램 연계, 간식 지원 등 친인척 돌봄수준의 서비스 제공
사업기간	2017년07월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음.
시행주체
사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	교사근무환경개선비,교사겸직원장지원비, 농촌 보육교사 특별근무수당, 보조교사 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1.농어촌보육교사 특별수당:농어촌소재 어린이집 담임교사로 월15일 이상 근무 교사 2.교사근무환경개선비 : 영아반 담임교사로 월15일 이상 근무 보육교사 및 특수교사 3.교사겸직원장지원비 : 어린이집 원장 중 보육교사를 겸직하고 있는 자 4.보조교사 지원 : 민간,가정어린이집 영아반3개운영, 평가인증 유지, 정원충족 80%이상 어린이집 보조교사 - 장애아 현원 9명이상을 보육하는 장애아 전문,통합 어린이집 포함
시행주체	전라남도 여수시
사업명	어린이집 보육교직원 문화의 밤
사업내용	문화공연(댄스, 아카펠라 등), 경품추천, 저녁식사
사업기간	2017년12월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		여성문화 및 건강가정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
여성문화 및 건강가정 지원		일반회계	1,232,603	1,315,759	1,505,885		6
	여성문화회관 운영 및 기능 활성화		472,388	464,598	417,763
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강)		174,970	174,970	204,804
	찾아가는 부모교육		0	4,580	4,580
	취약․위기가족지원		0	0	130,650
	청소년 한부모 자립지원(미혼모부자 거점기관 운영)		50,000	50,000	50,000
	아이돌봄 지원		535,245	621,611	698,088

사업명	여성문화회관 운영 및 기능 활성화
사업내용	여성문화회관 31개과목 학습프로그램 운영 연 3회 모집운영(2월, 5월, 8월) 연 3기 교육운영(1기 3~5월(3개월), 2기 6~8월(3개월), 3기 9~12월(4개월)) 과목별 모집정원 20~50명, 기별 700명, 연 2,100명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여성의 잠재능력 개발과 자아실현을 위한 여성문화 교육

- 건강한 가족문화 조성을 위한 가족통합 프로그램 및 아이돌봄 사업 운영

○ 주요내용

○ 여성문화회관 프로그램 운영

- 건강가정지원센터 프로그램 운영, 미혼모부자 지원, 아이돌봄 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강)
사업내용	가정문제의 예방, 상담 및 치료사업 건강가정의 형성, 유지를 위한 교육사업 가정생활문화 운동의 전개사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 건강가정지원센터
사업명	찾아가는 부모교육
사업내용	- 찾아가는 부모교육 안내 및 홍보 - 부모교육 희망기관에서 각 건강가정지원센터로 신청 - 건강가정지원센터에서 부모교육 대상에 적절한 전문가를 선정하여 해당기관을 방문？교육실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부모 교육 접근이 취약한 지역 및 계층
시행주체
사업명	취약․위기가족지원
사업내용	취약위기가정 상담 및 생활도움, 자녀 학습, 정서 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	청소년 한부모 자립지원(미혼모부자 거점기관 운영)
사업내용	미혼모(부)자 아이돌봄서비스
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	아이돌봄 지원
사업내용	부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미 활동가가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공(활동가는 양성교육 수료자에 한해)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
시행주체	여수시청 직영 운영

단위사업		다문화가족 및 외국인 복지지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
다문화가족 및 외국인 복지지원		일반회계	617,512	751,953	866,844		13
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화)		348,406	138,386	231,333
	다문화 가족지원(도비)		0	47,824	47,824
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화월드 페스티벌)		10,000	10,000	10,000
	다문화가족 자녀언어발달 지원		42,959	29,456	30,129
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		0	145,301	146,267
	다문화가족 사례관리 지원		0	20,000	21,752
	결혼이민자 통번역서비스 지원		0	18,612	24,224
	한국어교육 운영		0	23,162	23,162
	작은 다문화학교 운영		37,549	38,580	39,720
	다문화가족 시설 및 단체 지원		0	45,000	40,000
	외국인주민종합지원센터 운영		160,598	217,632	226,433
	재여외국인 한마당 행사		13,000	13,000	13,000
	여수이주민센터 한가위 행사		5,000	5,000	13,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다문화가족의 안정적 정착과 자립 역량 강화

- 재여외국인과 시민이 더불어 살아 가는 사회 분위기 조성

○ 주요내용

○ 다문화가족의 안정적 정착을 위한 교육 및 취업교육 등 실시

- 외국인주민 조기정착을 위한 역량강화 교육 및 내외국인 화합증진 사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화)
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담사업(개인,가족,집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	다문화 가족지원(도비)
사업내용	종사자 특별수당 인터넷사용요금 국적취득비용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화월드 페스티벌)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	다문화가족 자녀언어발달 지원
사업내용	- 찾아가는자녀 언어발달 지원서비스 - 찾아가는 통번역 지원 서비스
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이민자 및 그 가족
시행주체

사업명	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	다문화가족 사례관리 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	결혼이민자 멘토링 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	결혼이민자 통번역서비스 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	한국어교육 운영
사업내용	한국어교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	작은 다문화학교 운영
사업내용	한국어교육, 가정생활상담, 육아양육지원 및 돌봄, 다문화이해교육, 생활요리교실 등 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 다문화가족
시행주체	다문화가족지원센터
사업명	다문화가족 시설 및 단체 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	외국인주민종합지원센터 운영
사업내용	- 외국인주민종합지원센터 운영(외국인 주민 대상 교육, 상담, 한국문화 이해 등 서비스 제공) - 재여외국인 한마당행사 개최 - 외국인주민사업 사회단체 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 외국인 주민
시행주체

사업명	재여외국인 한마당 행사
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여수이주민센터 한가위 행사
사업내용	국가별 문화행사 및 의상, 음식 체험, 한가위 행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	사업수행
시행주체

단위사업		청소년 보호 및 건전 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 건전 육성		일반회계	3,273,087	2,028,962	2,353,386		23
	청소년어울림마당 지원		70,500	63,000	60,500
	청소년동아리 지원		0	7,500	7,500
	청소년 특별지원		0	8,000	9,700
	지역사회 청소년통합지원체계 구축		201,785	90,100	92,300
	청소년동반자 프로그램 운영		0	37,240	38,160
	학교 밖 청소년 지원		0	85,200	79,750
	청소년 상담		119,635	113,565	122,265
	청소년유해환경 감시단 지원		0	4,200	4,400
	청소년 보호 및 지원		30,937	33,305	32,130
	청소년지도사 배치 지원		766,780	550,344	658,261
	공공청소년수련시설 프로그램 운영		0	23,000	23,000
	청소년시설확충		1,071,968	0	12,000
	청소년성문화센터 운영		150,740	142,540	155,720
	청소년방과후아카데미 운영		451,716	451,714	454,596
	청소년쉼터 운영지원		402,226	411,454	433,068
	청소년쉼터 운영지원(자체)		0	1,000	8,750
	지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 참여위원회 운영)		6,800	2,800	2,800
	지역청소년참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)		0	4,000	4,000
	청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원		0	0	61,632
	청소년성문화센터 운영(도비보조)		0	0	9,200

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 청소년활동 지원 및 유해환경으로부터 청소년 보호 지원

○ 주요내용

○ 청소년 수련시설 운영 지원

- 청소년 리더십 훈련 및 활동 지원

- 복지사각지대 청소년 특별지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

	지역지원(미평청소년문화의집)		0	0	32,000
	청소년 건강지원 사업		0	0	25,654
	청소년 유해환경감시 체계강화 전담인력 배치		0	0	26,000

사업명	청소년어울림마당 지원
사업내용	청소년어울림마당 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정율지원 : 국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체
사업명	청소년동아리 지원
사업내용	- 사업기간 : 2017년 3월 ~ 12월 - 사업규모 : 동아리 당 연간 125만원 지원 - 청소년의 요구에 부응하며, 창의성 개발과 인성 함양을 위한 다양한 청소년동아리 활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 정률지원 : 국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체
사업명	청소년 특별지원
사업내용	- 청소년이 일상적인 의․식․주 등 기초생활을 유지하는 데에 필요한 기초생계비와 숙식 제공 등의 지원 - 청소년이 신체적․정신적으로 건강하게 성장하기 위하여 요구되는 건강검진 및 치료 등을 위한 비용의 지원 - 취업을 위한 지식․기술․기능 등 능력을 향상시키기 위하여 필요한 훈련비의 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 70% 도비 15% 시비 15%
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 청소년통합지원체계 구축
사업내용	지역사회청소년통합지원체계 구축 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 - 지역사회청소년통합지원체계 구축 지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	청소년동반자 프로그램 운영
사업내용	청소년동반자는 청소년상담분야에 자격과 경험을 갖춘 자로서, 위기청소년을 위해 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴․연계하며, 그들과 지속적인 관계를 형성하여 지원할 수 있는 전문가 임. 중․고위험군 청소년과 상담, 공통의 생활․문화․체육활동 등을 통하여 자기계발에 필요한 서비스를 지원하고 정상적으로 사회에 복귀할 수 있도록 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국 50%, 시 50%
시행주체	여수시
사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	1. 학교 밖 청소년 발굴 : 학교로부터 연계, CYS-Net 연계망 활용, 빅데이터 분석결과 활용 2. 지원 프로그램 : 학교 밖 청소년의 자립동기 부여 및 목표 설정, 필수운영 프로그램, 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 70%, 시비 30%
시행주체
사업명	청소년 상담
사업내용	청소년상담복지센터 1개소 운영 , 청소년 지도를 위한 부모교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	정률지원 : 도비 30%, 시비 70%
시행주체

사업명	청소년유해환경 감시단 지원
사업내용	청소년의 선도․보호와 각종 청소년유해환경 정화를 위한 감시․고발 활동을 수행할 수 있도록 청소년유해환경감시단 2개단체 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	청소년 보호 및 지원
사업내용	- 청소년 유해환경업소 지도단속 - 연말연시 불우청소년 격려지원 - 청소년 예절교육 및 문화활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	청소년지도사 배치 지원
사업내용	청소년수련관, 미평청소년문화의집 2개소 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정율지원 : 국비50%, 시비50% 시비 100%
시행주체	청소년수련시설 운영
사업명	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원
사업내용	청소년 프로그램의 개발 및 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	공공청소년수련시설 프로그램 운영
사업내용	공공청소년수련시설 3개소 민간위탁금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	예산의 범위 내
시행주체	여수시
사업명	청소년시설확충
사업내용	미평청소년문화의집 벽면도색, 여문청소년문화의집 댄스연습실 칸막이설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	청소년성문화센터 운영
사업내용	- 멀티미디어 세대인 아동․청소년 특성에 맞추어 다양한 매체를 활용한 체험형 현장중심의 성교육으로 정확하고 올바른 성지식 및 정보 제공 - 아동․청소년 스스로 자기 주도적․실천적 체험학습을 통해 성문화에 대한 비판적인 안목을 갖추어 건강한 성 정체성을 지닌 개인으로 성장토록 지원 - 교육매뉴얼, 유형화된 성교육 공간 배치 등을 공유하면서 하나의 통합교육프로그램을 통해 균질화된 수준과 전문성에 의한 교육서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체
사업명	청소년방과후아카데미 운영
사업내용	늘푸른청소년방과후아카데미, 해솔청소년방과후아카데미, 꿈꾸는신명청소년방과후아카데미 3개소 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	정률지원: 국비 50%, 시비 50%
시행주체

사업명	청소년쉼터 운영지원
사업내용	중장기 청소년 쉼터, 일시 청소년 쉼터 2개소 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체
사업명	청소년쉼터 운영지원(자체)
사업내용	청소년 쉼터 입소자 명절 위문품 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 참여위원회 운영)
사업내용	지역청소년 참여위원회 운영, 청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	지역청소년참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)
사업내용	청소년참여위원회 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원
사업내용	일시,중장기청소년쉼터 야간근무 대체인력 시설별 2명 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	청소년성문화센터 운영(도비보조)
사업내용	청소년성문화센터 프로그램지원 및 종사자 특별수당 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비50%
시행주체
사업명	지역지원(미평청소년문화의집)
사업내용	태양광 발전설비 1식(10kW
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	청소년 건강지원 사업
사업내용	저소득 청소년에게 위생용품 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국 50%, 도 25%, 시 25%
시행주체
사업명	청소년 유해환경감시 체계강화 전담인력 배치
사업내용	청소년 유해환경감시 체계강화 전담인력 1명 배치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체

도시미화과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 폐기물의 효율적 처리와 자원화
[소관부서]	도시미화과

○ 폐기물의 효율적 처리와 자원화 실현으로 깨끗한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 폐기물 효율적 처리	3	3		34,709,994

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	19
도시미화과	20	0	1	19	19	도시미화팀, 자원활용팀, 환경시설팀, 폐기물관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		34,892,954	100.00 %	33,521,302	100.00 %	1,371,652	4.09%
정책사업		34,709,994	99.48 %	33,345,364	99.48 %	1,364,630	4.09%
행정운영경비		102,960	0.30 %	108,738	0.32 %	△5,778	△5.31%
	인력운영비	23,964	0.07 %	27,592	0.08 %	△3,628	△13.15%
	기본경비	78,996	0.23 %	81,146	0.24 %	△2,150	△2.65%
재무활동		80,000	0.23 %	67,200	0.20 %	12,800	19.05%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 폐기물 효율적 처리

- 깨끗한 도시환경 조성

- 자원의 절약과 재활용

- 생활폐기물 처리기반 확충

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
깨끗한 도시환경 조성(건수, 백만원)	일반	30	목표	450/2,700	460/2,800	470/2,900	480/3,000	480/3,100	건수, 판매액
			실적	460/2,750	465/2,870
자원의 절약과 재활용(톤)	핵심	40	목표	930	930	930	930	930	폐기물 수거량
			실적	950	970
생활폐기물 처리 기반 확충(일수)	일반	30	목표	311	311	311	311	311	폐기물 처리 시설물 가동일수
			실적	311	311

○	깨끗한 도시환경 조성
	-
○	자원의 절약과 재활용
	-
○	생활폐기물 처리 기반 확충
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						34,709,994
도시미화과	○ 폐기물 효율적 처리	깨끗한 도시환경 조성(건수, 백만원)	470/2,900	정량	결과	34,709,994
		자원의 절약과 재활용(톤)	930	정량	결과
		생활폐기물 처리 기반 확충(일수)	311	정량	결과

단위사업		깨끗한 도시환경 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
깨끗한 도시환경 조성		일반회계	20,762,098	23,728,388	24,926,509		5
	폐기물처리 관리․감독		306,498	30,720	44,185
	슬레이트 처리 지원		0	336,000	403,200
	생활폐기물 수집․운반 및 가로청소		19,994,171	22,824,587	23,557,210
	아름다운 여수 가꾸기 청결 활동		19,462	19,700	20,900
	폐기물종량제 정착		441,967	517,381	901,014

사업명	폐기물처리 관리․감독
사업내용	폐기물 배출 등 업소 지도점검, 배출자및처리자 교육, 사업장 방치 폐기물 조사 및 처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 쓰레기 불법처리(투기) 단속강화, 분리배출 홍보 등으로 종량제 정착을 실현하여 자원의 재활용과 환경오염 방지

○ 청결활동 실천으로 국제 해양 관광의 중심 여수 실현

○ 주요내용

- 폐기물 불법처리(투기) 근절 홍보물 제작 및 지도단속

- 청소대행사업(생활폐기물 수집, 운반 및 가로청소) 운영

- 아름다운 여수 가꾸기 청결활동 전개

- 생활폐기물 종량제 봉투 제작

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	슬레이트 처리 지원
사업내용	주거생활을 할 수 있는 건축물(주택)의 지붕재 또는 벽체로 사용된 석면슬레이트 처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 슬레이트 처리면적 약 120㎡ 기준, 1가구당 최대 336만원(수수료 포함) (도서지역의 경우 도선비는 신청자 부담) - 기준면적 초과 시, 초과 처리비 신청자 부담 - 기준면적 미만 시, 처리비 잔액은 철거가구 지붕개량비(지방비)로 지원
시행주체	여수시 도시미화과(
사업명	생활폐기물 수집․운반 및 가로청소
사업내용	청소 민간위탁대행
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	업체별 청소구역을 지정하여 위탁계약에 의해 소요사업비 지원
시행주체	각 대행업체
사업명	아름다운 여수 가꾸기 청결 활동
사업내용	금요대청소 청결활동 수요일 전직원 Clean수Day l청소의날 운영 주1회, - 각종 행사, 축제 대비 주요시가지, 취약지 등 정비:수시, - 공한지 방치폐기물수거:수시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	폐기물종량제 정착
사업내용	종량제 규격봉투, 대형폐기물 스티커 제작 공급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		자원의 절약과 재활용

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자원의 절약과 재활용		일반회계	405,158	679,014	692,903		5
	음식물류 폐기물 처리		99,039	143,710	128,410
	재활용 분리수거		292,144	507,894	537,083
	농촌 폐비닐 수거보상금		11,155	14,700	14,700
	1회용품 사용규제		2,820	2,710	2,710
	공동집하장 확충 지원		0	10,000	10,000

사업명	음식물류 폐기물 처리
사업내용	- 수거된 음식물류 폐기물의 위탁처리 - 단독,공동주택 음식물류 폐기물 중간수거용기 스팀세척
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	재활용 분리수거
사업내용	- 영농 및 도서지역 재활용품의 수거 및 선별장 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 음식물류 폐기물 수수료 납부필증(스티커) 으로 변경 시행함     으로써 음식물류폐기물 감량화 및 자원화에 기여

○ 1회용품 및 과대포장 사용억제 추진과 재활용분리수거 추진      으로 친환경도시조성 실현

○ 주요내용

- 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작

- 음식물류 폐기물 중간 수거용기 제작 및 배부

- 재활용 분리수거 선별장 운영 및 단독주택 재활용 분리수거함    구입

- 영농 폐비닐 수거 장려금 지원

- 1회용품 사용억제 홍보물 제작 및 지도단속 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌 폐비닐 수거보상금
사업내용	영농폐비닐 수거 보상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영농폐비닐을 배출하는 농민
시행주체
사업명	1회용품 사용규제
사업내용	- 1회용품사용줄이기 계도활동 : 분기별 2회 - 1회용품사용규제대상사업장 지도점검 : 월10회이상 - 1회용품 사용규제 홍보 : 연2회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	공동집하장 확충 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	도시미화과

단위사업		생활폐기물 처리기반 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
생활폐기물 처리기반 확충		일반회계	8,021,465	8,937,962	9,090,582		3
	폐기물처리시설 운영		7,973,935	8,816,802	8,991,322
	폐자원 에너지화 기술개발사업		9,923	34,260	18,060
	도서지역 간이매립장 운영		37,607	86,900	81,200

사업명	폐기물처리시설 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	폐자원 에너지화 기술개발사업
사업내용	폐자원에너지화 시설설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2013년 환경부 역점시책 R&D 사업(전액 국비 및 민간자본)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도시형폐기물 종합처리시설, 음식물 자원화 시설의 적정 운      영으로 쾌적한 생활환경 조성에 크게 기여하고자 함

○ 시내 전 지역에서 발생되는 생활폐기물을 적정하게 처리하기     위한 종합처리시설 설치 및 관리로 온실가스 저감

○ 주요내용

- 도시형폐기물 종합처리시설 건설사업 : 사후 환경영향조사 실시

- 폐기물 처리시설 운영 : 도시, 도서, 음식물처리시설 운영

- 폐자원 에너지화 기술개발사업 추진

- 도서지역 간이매립장 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서지역 간이매립장 운영
사업내용	간이매립장 운영 및 폐쇄 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

생활자원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 안전하고 쾌적한 자원순환 환경조성
[소관부서]	생활자원과

○ 깨끗하고 쾌적한 위생매립장 조성

○ 만흥위생매립장 안정적 운영 및 환경관리

○ 월내위생매립장 안정적 운영 및 환경관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	4	2		1,700,940

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
생활자원과	16	0	1	15	16	관리팀, 시설팀, 월내처리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,258,376	100.00 %	2,430,806	100.00 %	△172,430	△7.09%
정책사업		1,700,940	75.32 %	1,920,108	78.99 %	△219,168	△11.41%
행정운영경비		342,436	15.16 %	334,698	13.77 %	7,738	2.31%
	인력운영비	143,398	6.35 %	132,732	5.46 %	10,666	8.04%
	기본경비	199,038	8.81 %	201,966	8.31 %	△2,928	△1.45%
재무활동		215,000	9.52 %	176,000	7.24 %	39,000	22.16%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축

○ 친환경매립장 운영

- 생활폐기물 친환경적 처리로 위생매립장 이미지 제고

- 시민 환경교육장 운영을 통해 환경보존과 재활용의식 제고

- 만흥매립장 주변 환경 영향지역 주민지원사업 내실화

○ 매립장 조성 및 매립장 안전관리

- 위생매립장 안정성 제고를 위한 시설물 적기 설치

- 위생매립장 안전시설 공정률 제고 및 시설 유지관리 철저

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
만흥매립장 공사장,사업장 생활폐기물 반입량 감축(톤)	핵심	25	목표	29,217	27,992	27,432	26,883	25,399	반입량	내부통계자료
			실적	30,915	28,100
침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감(%)	핵심	25	목표	13	15	16	21	18	(전년도발생량-현년도발생량)/전년도발생량*100	내부통계자료
			실적	15	17
저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감축(MWH)	일반	25	목표	10	15	22	28	35	(전년도사용량-현년도사용량)/전년도사용량*100	내부통계자료
			실적	15	16
위생매립장 안전시설 공정률(%)	일반	25	목표	20	35	45	50	70	(실적*계획)*100	사업완료실적
			실적	22	37

○	만흥매립장 공사장,사업장 생활폐기물 반입량 감축
	-	과년도 감축률 추이 및 16년도 반입량
○	침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감
	-	과년도 감축률 추이 및 16년도 발생량
○	저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감축
	-	과년도 감축률 추이 및 16년도 사용량
○	위생매립장 안전시설 공정률
	-	계획 대비 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						1,700,940
생활자원과	○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	만흥매립장 공사장,사업장 생활폐기물 반입량 감축(톤)	27,432	정량	결과	1,700,940
		침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감(%)	16	정량	결과
		저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감축(MWH)	22	정량	결과
		위생매립장 안전시설 공정률(%)	45	정량	결과

단위사업		친환경 매립장 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
친환경 매립장 운영		일반회계	1,055,910	1,367,542	1,412,770		1
	만흥․월내매립장 운영		1,055,910	1,367,542	1,412,770

사업명	만흥․월내매립장 운영
사업내용	일반운영비(사무관리비, 공공운영비), 국내여비, 재료비, 연구용역비, 일반보상금(행사실비보상금, 기타보상금) 민간위탁금, 자산취득비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	생활자원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 생활폐기물 친환경적 처리로 위생매립장 이미지 제고

○ 시민 환경교육장 운영으로 환경보전과 재활용의식 함양

○ 만흥위생매립장 주변환경 영향지역 주민지원사업 내실화

○ 주요내용

○ 생활폐기물 친환경적 처리

- 침출수 및 지하수 검사정 검사, 침출수 처리시설 등 각종 시설물 유지관리, 반입폐기물 매립, 복토, 방역, 월내매립장 침출수 위탁처리 등

○ 시민환경교육장 운영

- 매립장 방문 기념품 제작, 자연환경 체험장(농장) 운영 등

○ 만흥위생매립장 주변 환경 영향지역 주민지원사업 내실화

- 주민협의체 운영, 폐기물 처리시설 주민 감시활동 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		매립장 조성 및 안전관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
매립장 조성 및 안전관리		일반회계	144,560	392,566	288,170		5
	친환경 매립장 조성		37,594	52,566	58,170
	만흥매립장 시설 및 보수		88,351	200,000	100,000
	만흥매립장 침출수 처리시설 정비		18,615	20,000	20,000
	월내매립장 시설 및 보수		0	80,000	40,000
	폐기물 매립시설 내진성능평가		0	40,000	70,000

사업명	친환경 매립장 조성
사업내용	만흥․월내매립장 정비 및 주변영향지역 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	생활자원과
사업명	만흥매립장 시설 및 보수
사업내용	ㅇ 총사업비 : 200백만원 ㅇ 사업기간 : 2017.1. ~ 6.
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 위생매립장 안전성 제고를 위한 시설물 적기 설치

○ 위생매립장 각종 시설 공정률 제고 및 시설 유지관리 철저

○ 주요내용

○ 친환경 매립장 조성을 위한 녹화사업 추진 철저

○ 위생매립장 제방, 배수로, 차폐시설 등 시설물 설치 사업 추진 철저

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	만흥매립장 침출수 처리시설 정비
사업내용	ㅇ 노후 시설물(전기, 기계분야) 점검
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	월내매립장 시설 및 보수
사업내용	사업량 : 배수로 260m, 가스포집관로 150m 사업비 : 80백만원 사업기간 : 2017.1. ~ 6.
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	폐기물 매립시설 내진성능평가
사업내용	사업량 : 내진성능평가 용역 1식 사업비 : 40백만원 사업기간 : 2017.1. ~ 6.
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

지역경제과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 건강한 지역경제 생태계 조성으로 서민생활 안정 도모
[소관부서]	지역경제과

○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정 대책

○ 사회적경제 안전망 확충을 통한 일자리 창출

○ 신ㆍ재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용

○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	2	4		612,970
○ 사회적 안전망 확충을 통한 일자리 창출	1	1		2,978,437
○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	1	1		633,895
○ 신ㆍ재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용	2	2		562,265
○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성	1	1		1,008,815
○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1	1		1,002,900

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	18	1	1	16	19
지역경제과	18	1	1	16	19	지역경제팀, 일자리팀, 에너지관리팀, 시장관리팀

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
계	6,955,104	100.00 %	7,392,136	100.00 %	△437,032	△5.91%
정책사업	6,799,282	97.76 %	7,261,380	98.23 %	△462,098	△6.36%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		155,822	2.24 %	130,756	1.77 %	25,066	19.17%
	인력운영비	27,353	0.39 %	28,779	0.39 %	△1,426	△4.96%
	기본경비	128,469	1.85 %	101,977	1.38 %	26,492	25.98%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정

○ 지역물가 안정관리로 지역경제 활성화 도모

○ 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
여수상품권 판매 증가율(백만원)	핵심	50	목표	1,305	1,000	1,000	1,000	1,000	상품권 판매대장	여수상품권 판매실적 측정
			실적	951	926
농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액(천원)	핵심	50	목표	10,700	10,700	10,711	10,711	10,711	기준금액 21,711천원 대비 지원실적 증감	농수산물 수출물류비 보조금 교부 결정서
			실적	632	375

○	여수상품권 판매 증가율
	-	최근 3년 평균 판매금액(1,111백만원) 보다 10% 하향
○	농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액
	-	기준금액 21,711천원(최근 3년간 지원금액 평균)보다 11,000천원 하향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 사회적 안전망 확충을 통한 일자리 창출

○ 실업자 및 저소득층 일자리 제공

○ 여수시 취업정보센터 운영 및 직업소개소 지도 점검 등으로 민간부문 취업 확대

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
공공분야 일자리사업 참여자 수(명)	핵심	100	목표	440	460	480	500	520	자체 생산문서	2015년 일자리사업 참여목표보다 5% 상향 조정
			실적	557	751

○	공공분야 일자리사업 참여자 수
	-	일자리사업 참여자 수 : 2012년 482명, 2013년 544명, 2014년 557명

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정

○ 지역물가 안정관리로 지역경제 활성화 도모

○ 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
사회적기업 및 마을기업 육성(기업체 수)	핵심	100	목표	5	11	15	10	10	자체생산문서
			실적	5	15

○	사회적기업 및 마을기업 육성
	-	기업체 수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 신ㆍ재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용

○ 에너지 절약운동 추진으로 안정적 전력수급 대비 및 에너지절약 생활화

○ 정부 신ㆍ재생에너지 주택 100만호 보급 사업을 연계한 주택지원사업 2020호 보급 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
주택지원사업(그린홈) 보급 가구수(가구수)	핵심	50	목표	200	200	200	200	200	주택지원사업 보조금 지급 서류	설치비지원 가구수
			실적	234	90
서민층 가스시설 무료 개선 가구수(가구수)	핵심	50	목표	1,734	1,406	1,406	1,000	1,000	개선사업 보조금 지급서류	서민층 가스시설 무료 개선 가구 수
			실적	1,734	1,233

○	주택지원사업(그린홈) 보급 가구수
	-	2017년도 지원 가구수
○	서민층 가스시설 무료 개선 가구수
	-	읍․면․동 서민층 가스시설 개선사업 대상자 조사 선정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성

○ 고객만족형 시장환경 조성으로 경쟁력 강화

- 시장(상점가) 관리

- 우수시장박람회 참가

- 수산시장 아케이드 설치

- 쌍봉시장 연결통로 아케이드 설치사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
전통시장 환경개선사업 준공 건 수(건수)	일반	100	목표	3	5	3	3	3	전통시장 환경개선사업 준공계 자료	전통시장 환경개선사업 준공계 자료
			실적	5	8

○	전통시장 환경개선사업 준공 건 수
	-	전통시장 환경개선사업 예산확보에 따른 사업 건 수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모

○ 율촌면, 삼일ㆍ묘도동 공공시설 및 사회복지사업 착공 및 준공

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
발전소 주변지역 지원사업 추진(백만원)	핵심	100	목표	778	1,126	1,126	1,126	1,126	자체 생산문서	지원사업을 위한 집행액
			실적	3,574	1,276

○	발전소 주변지역 지원사업 추진
	-	최근 3년 평균 지원사업비 집행액 대비 10% 상향조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						6,749,282
지역경제과	○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	여수상품권 판매 증가율(백만원)	1,000	정량	결과	612,970
		농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액(천원)	10,711	정량	결과
	○ 사회적 안전망 확충을 통한 일자리 창출	공공분야 일자리사업 참여자 수(명)	480	정량	결과	2,978,437
	○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정	사회적기업 및 마을기업 육성(기업체 수)	15	정량	결과	633,895
	○ 신ㆍ재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용	주택지원사업(그린홈) 보급 가구수(가구수)	200	정량	결과	562,265
		서민층 가스시설 무료 개선 가구수(가구수)	1,406	정량	결과
	○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성	전통시장 환경개선사업 준공 건 수(건수)	3	정량	결과	1,008,815
	○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진(백만원)	1,126	정량	결과	952,900

단위사업		지역물가안정 및 소비자보호

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역물가안정 및 소비자보호		일반회계	140,253	133,954	235,660		2
	지역물가 안정관리		76,470	90,984	127,815
	경제 민원 적극추진		63,783	42,970	107,845

사업명	지역물가 안정관리
사업내용	0 물가모니터 요원 인건비 : 10명 0 착한가격업소 쓰레기봉투 및 앞치마 지원 0 소비자정책 심의위원회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	경제 민원 적극추진
사업내용	0 상품권 운영 0 통신판매업, 대부업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역물가 안정관리로 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

○ 공공요금 물가심의(수시)

○ 물가조사 실시(수시)

○ 상품권(여수․전통시장) 발행 및 판매

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		수출활동 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
수출활동 지원		일반회계	408	16,660	16,660		1
	중소 수출업체 육성		408	16,660	16,660

사업명	중소 수출업체 육성
사업내용	0 수출농가 물류비 지원 0 수출대행업체 물류비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 수출농가 : 수출물량 * 표준물류비의 15% 0 수출대행업체 : 수출물량 * 표준물류비의 5%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

○ 주요내용

○ 수출업체 물류비 일부 지원

○ 해외시장 개척 및 마케팅 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		중소기업 육성 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
중소기업 육성 지원		일반회계	7,938	8,730	8,730		1
	전통공예품 육성		7,938	8,730	8,730

사업명	전통공예품 육성
사업내용	0 전통공예품 대회참여업체(자) 실비보상 및 재료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 우수 공예인을 발굴 육성 및 공예활동 의욕고취

○ 주요내용

○ 전통공예품대전 참여업체 실비보상 및 재료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		소상공인 육성지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
소상공인 육성지원		일반회계	0	301,920	351,920		1
	소상공인 육성		0	301,920	351,920

사업명	소상공인 육성
사업내용	여수시에 사업장이 있고 1년 이상 영업을 유지하고 있는 소상공인에게 5,000만원이내 융자, 2년거치 일시상환, 대출금리 연 3% 이차보전 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	여수시에 사업장이 있고 1년 이상 영업을 유지하고 있는 소상공인, 사업자 및 종업원이 여수시에 주민등록이 되어 있어야 지원가능
시행주체	지역경제과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소상공인의 자금난 해소 및 경영안정 도모

○ 주요내용

소상공인의 자금난 해소 및 경영안정 도모로 여수시 사업장이 있고 1년 이상 영업을 유지하고 있는 소상공인에게 업체당 5천만원 이내, 2년거치 일시 상환, 대출금리 3%(2년간) 이차보전 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		공공분야 일자리 제공

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공공분야 일자리 제공		일반회계	1,710,155	2,195,048	2,978,437		8
	공공근로사업		1,439,130	1,445,087	2,102,626
	지역공동체 일자리사업		218,626	252,843	305,080
	전남형 청년인턴제		0	412,000	400,000
	일자리지원종합센터 운영		23,999	25,118	47,806
	일자리 박람회		28,400	30,000	30,000
	청년 일자리 창출		0	30,000	67,000
	공공부문 일자리창출		0	0	18,925
	청년지원센터 운영		0	0	7,000

사업명	공공근로사업
사업내용	ㅇ 공공근로 우수사업 발굴시행 ㅇ 공공근로사업 참여자 취업알선 ㅇ 청소년 직장체험 연수제 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 참여대상:기준중위소득의 60% 이하이면서 재산 2억원 이하
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 실업자 및 저소득층 일자리 제공

○ 여수시 취업정보센터 운영 및 직업소개소 지도 점검 등으로 민간부문 취업 확대

○ 주요내용

○ 공공근로 우수사업 발굴 시행

○ 공공근로사업 참여자 취업 알선

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	ㅇ지역특산물 상품화 및 전통기술습득 사업 ㅇ다문화가정 지원사업 ㅇ마을가꾸기 및 지역유휴공간시설 활용사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 기준중위소득 60% 이하 이면서 재산이 2억원 이하인 자
시행주체
사업명	전남형 청년인턴제
사업내용	ㅇ3년간 1인당 최대 1,200만원 지원(청년 700, 기업 500) ㅇ취업장려금(1년차):350만원 ㅇ고용유지금(2년차):300만원 ㅇ장기근속금(3년차):550만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	ㅇ기업 : 여수시 소재 5~300인 미만인 기업 ㅇ청년 : 여수시에 주소를 둔 만18세 이상 39세 이하로 중소기업에 취업한 자
시행주체
사업명	일자리지원종합센터 운영
사업내용	구인, 구직자간 취업알선 상담 및 만남의 날 행사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구인,구직자 모두
시행주체
사업명	일자리 박람회
사업내용	면접부스 운영, 취업 창업 컨설팅 및 일자리 정보 제공 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사주관기관 지정을 통한 사업 추진
시행주체

사업명	청년 일자리 창출
사업내용	여수시 청년정책 기본계획 수립 연구용역 여수시 창직 아카데미 운영 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 청년지원
시행주체
사업명	공공부문 일자리창출
사업내용	관광 및 연관사업 사업체 조사 인건비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비
시행주체
사업명	청년지원센터 운영
사업내용	- 청년지원센터 직원 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		사회적경제 기업 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
사회적경제 기업 육성		일반회계	1,525,170	1,968,265	633,895		8
	마을기업 육성		0	160,000	110,000
	지역공동체 마을기업육성		251,680	124,980	122,980
	사회적기업 육성		120,293	113,360	130,860
	사회적경제 한마당 행사		16,000	15,600	18,000
	사회적기업 사업개발비(공모)		311,000	420,000	100,000
	사회적기업 일자리창출사업		826,197	1,134,325	100,000
	사회적기업 사회보험료 지원		0	0	32,775
	공유경제 촉진		0	0	19,280

사업명	마을기업 육성
사업내용	？지원내용 : 마을기업 운영 시설？장비비 및 사업개발비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	？재원비율 : 지특 50%, 도비 15%, 시비 35% ？지원기준 : 신규기업 50백만원, 재지정기업 30백만원 ？지원조건 : 지역주민 5인 이상 출자
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역별 전략 분야를 중심으로 취약계층 일자리 창출 및 지역 주민의 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

ㅇ마을기업 육성

ㅇ지역공동체 마을기업육성

ㅇ사회적기업 육성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역공동체 마을기업육성
사업내용	마을기업 운영 시설장비비 및 사업개발비, 홍보마케팅비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	법인형태, 출자자, 지역성, 공공성을 평가하여 마을기업 심사위원회에서 지원 결정
시행주체	마을기업
사업명	사회적기업 육성
사업내용	사회적경제 아카데미 운영, 사회적경제 홍보마케팅 지원사업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	사회적경제 한마당 행사
사업내용	사회적기업 홍보(체험)부스 운영, 문화예술 공연 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	사회적기업 사업개발비(공모)
사업내용	○ (예비)사회적기업의 사업 개발에 필요한 홍보, 연구, 기술개발비 등을 지원 - 마케팅, 홍보비, 시제품 개발, 홈페이지 제작비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ (예비)사회적기업 중 전라남도 사회적경제 육성위원회 심사 결과 지원 선정된 기업
시행주체	(예비)사회적기업

사업명	사회적기업 일자리창출사업
사업내용	ㅇ 20개사회적기업 참여근로자 (연인원) 900여명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 일자리창출사업 : 국비 75%, 도비 5%, 시비 20% - 예비1년차 70%, 예비2년차 60%, 인증1년차 60%, 인증2년차 50%, 인증3년차 30%
시행주체	사회적기업
사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	o 고용노동부장관이 인증한 사회적기업. 다만, 사회적기업 일자리창출사업 참여기업은 인건비에 포함된 사회보험료를 지원받지 않는 자체고용 근로자에 한해 사회보험료 지원 가능
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	o 인증사회적기업
시행주체	사회적기업
사업명	공유경제 촉진
사업내용	전문강사 초청 강연 외
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 공유촉진 조례
시행주체
사업명	마을공동체 만들기 육성
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		에너지 절약 및 유통질서 확립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
에너지 절약 및 유통질서 확립		일반회계	553,670	508,170	259,365		5
	에너지 절약		8,200	6,700	6,700
	석유류 유통질서 확립		538,000	153,500	111,420
	승강기 안전사고 예방		7,470	1,470	1,640
	서민층 가스시설 개선		0	346,500	120,000
	계량기 정기검사		0	0	19,605

사업명	에너지 절약
사업내용	○ 공공기관 에너지절약 실태점검 : 30개소/2회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	석유류 유통질서 확립
사업내용	○ 석유류 유통질서 확립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 에너지 절약운동 추진으로 안정적 전력수급 대비 및 에너지절약 생활화

○ 시민의 자발적 참여 분위기 조성

○ 주요내용

○ 공공기관 에너지절약 실태 점검

○ 민간부분 에너지 사용제한 지도ㆍ단속

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	승강기 안전사고 예방
사업내용	승강기 갇힘사고 승객 구조훈련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	승강기 갇힘사고 승객 구조
시행주체
사업명	서민층 가스시설 개선
사업내용	서민층 가스시설 개선(금속배관 교체)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	서민층 전액 지원
시행주체
사업명	계량기 정기검사
사업내용	계량기 정기검사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	계량에 관한 법률 시행령 제27조에 따른 판수동저울, 접시지시 및 판지시 저울, 전기식지시저울
시행주체

단위사업		신재생 에너지 보급 확대

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
신재생 에너지 보급 확대		일반회계	317,730	423,600	302,900		2
	그린홈 2020호 보급사업		317,730	336,000	193,500
	주택지원		0	87,600	109,400

사업명	그린홈 2020호 보급사업
사업내용	태양열 주택 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 소재 단독주택 거주자
시행주체	여수시
사업명	주택지원
사업내용	공동주택 소형태양광 설치비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 공동주택 거주자
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 정부 신재생에너지 주택 100만호 보급 사업을 연계한 주택지원사업 2020호 보급 추진

○ 주요내용

○ 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지 설비를 주택에 설치한 경우 사업비중 일부 지원(도비ㆍ시비)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		고객감동 전통시장 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
고객감동 전통시장 육성		일반회계	483,679	520,350	1,008,815		5
	시장(상점가) 관리		157,259	131,399	165,065
	전국 우수시장 박람회 참가		7,119	9,750	9,750
	시장 환경 개선사업		319,301	379,201	100,000
	봉산시장 시설현대화사업		0	0	150,000
	서시장주변시장 시설현대화사업		0	0	584,000

사업명	시장(상점가) 관리
사업내용	ㅇ 공설시장 4개소 유지 관리 (전기안전검사, 방역소독, 정화조 청소, 소방종합정밀 점검, 기타 시설장비유지보수) ㅇ 사설시장 11개소 및 상점가 1개소에 대한 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	전국 우수시장 박람회 참가
사업내용	전국 우수시장 박람회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 경쟁력과 활력이 넘치는 전통시장 육성

○ 주요내용

○ 시장(상점가) 관리

○ 수산시장 아케이드 설치

○ 쌍봉시장 연결통로 연결

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시장 환경 개선사업
사업내용	- 전통시장 환경개선 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	봉산시장 시설현대화사업
사업내용	화재예방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	화재예방
시행주체
사업명	서시장주변시장 시설현대화사업
사업내용	화재예방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	화재예방
시행주체

단위사업		공공 및 주민복지시설 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공공 및 주민복지시설 지원		발전소주변지역지원사업특별회계	9,032,832	998,400	952,900		1
	발전소주변지역 공공사회복지		9,032,832	998,400	952,900

사업명	발전소주변지역 공공사회복지
사업내용	농로포장 및 배수로 정비공사 1식 마을회관 및 복지과 보수 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당지역 주민들의 사업계획서 제출에 의거 대상 사업선정
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 발전소주변지역 지원사업을 통한 주민들의 전원개발에 대한 이해증진과 지역발전에 기여

○ 지원사업 적기 추진으로 대상지역 주민 만족도 제공

○ 주요내용

○ 율촌면, 삼일ㆍ묘도동 공공시설 및 사회복지사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

수산경영과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 수산인력 육성 및 정주 여건 조성 ○ 위생관리 지정해역 확대 및 수산물 안정성 확보 ○ 가공 유통시설 현대화 및 판로기반 구축 ○ 어선어업 구조조정 및 어업기반 경쟁력 강화
[소관부서]	수산경영과

○ 수산물 수입 개방화 대비 경쟁력 있는 어업기반 구축

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축	3	3		4,311,409

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	13
수산경영과	15	0	1	14	13	수산행정팀, 수산유통팀, 어선관리팀, 수산민원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,365,426	100.00 %	10,416,807	100.00 %	△6,051,381	△58.09%
정책사업		4,311,409	98.76 %	10,356,886	99.42 %	△6,045,477	△58.37%
행정운영경비		54,017	1.24 %	59,921	0.58 %	△5,904	△9.85%
	인력운영비	3,662	0.08 %	5,665	0.05 %	△2,003	△35.36%
	기본경비	50,355	1.15 %	54,256	0.52 %	△3,901	△7.19%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축

□ 수산경영활성화

○ 수산경영 안정화 및 소득보전

- 수산계고교 특성화 지원, 수산업경영인대회 지원, 한국수산경제신문보급, 어선원 및 어선 재해보상 보험료 지원, 수산정책자금 이자차액 지원, 조건불리 수산직불금 지원

□ 안전한 수산식품 공급

○ 청정해역 유지․관리 및 확대

- 가막만 지정해역 관리, 여자만 지정해역 지정 추진

○ 수산물 안전성 확보

- 수산물 안전성검사 추진, 수산물 원산지표시 지도․단속 강화

○ 수산물가공시설 확충 및 판로기반 구축

- 수산물 산지가공시설 지원, 수산물 공동작업장 설치, 여수시 청정농수산물 등록상표(대도시) 홍보, 해누리 등록상표 사용 포장재 지원, 지역특산품 규격 포장재 지원, 대도시 수산물 판촉행사, 농수산물 해외시장 개척 판촉행사

□ 어업 경쟁력 강화

○ 어업경쟁력 강화 및 신성장 기반 구축

- 연안어선감척 추진, 고효율어선 유류절감장비 지원, 다목적인양기설치 보급

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
조건불리지역 수산직불금 어가지원율(%)	일반	20	목표	60	60	60	60	60	실제지원어가수/대상어가수*100	사업집행지침
			실적	60	60
어업기반시설 보급(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	실제보급량/계획물량*100	사업집행지침
			실적	100	100
수산물 산지가공시설사업(%)	핵심	40	목표	60	60	60	60	60	실제시설건수/계획건수*100	사업집행지침
			실적	100	100

○	조건불리지역 수산직불금 어가지원율
	-	매년 직불금 지원자격 조건을 충족한 어가에 지원됨으로 제외자 발생을 감안
○	어업기반시설 보급
	-	다목적인양기 설치 및 고효율 어선 유류절감장비 지원은 단기간에 마무리 할 수 있는 사업으로
○	수산물 산지가공시설사업
	-	사업기간이 장시간 소요되며 예상치 못한 민원발생 등을 감안, 목표설정을 60%로 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						4,311,409
수산경영과	○ 수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축	조건불리지역 수산직불금 어가지원율(%)	60	정량	결과	4,311,409
		어업기반시설 보급(%)	100	정량	결과
		수산물 산지가공시설사업(%)	60	정량	결과

단위사업		수산경영 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
수산경영 활성화		일반회계	507,404	586,406	804,192		8
	조건불리지역 수산직불제		403,780	449,280	612,000
	수산계고교특성화(경상보조)		10,000	25,000	25,000
	한국수산경제신문 보급		36,510	39,816	36,792
	귀어 귀촌 정착 지원		6,000	25,700	25,700
	귀어인 어업생산기반 지원		0	0	50,960
	수산업경영인 자체대회 지원		11,000	11,000	11,000
	전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원		20,838	20,850	20,680
	수산경영 관리		19,276	14,760	22,060

사업명	조건불리지역 수산직불제
사업내용	어업인 및 어촌에 직불금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	어업경영 유지 및 어촌마을 활성화를 위한 공익의무 이행
시행주체	여수시장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 수산경영 안정지원 및 자생력 확보로 경쟁력 있는 수산경영 추진

○ 주요내용

- 수산업경영인대회 지원, 한국수산경제신문 보급, 수산계고교특성화

- 수산정책자금 이자차액 지원, 조건불리지역 수산직불제사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산계고교특성화(경상보조)
사업내용	수산계고등학교의 취업, 창업과 연계한 특성화프로그램 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시장
사업명	한국수산경제신문 보급
사업내용	수산경제신문 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비20%, 시비80%
시행주체	여수시
사업명	귀어 귀촌 정착 지원
사업내용	어촌에 정착하고자 하는 귀어자가 안정적으로 농어촌에 정착할 수 있도록 정착자금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체
사업명	귀어인 어업생산기반 지원
사업내용	어선 및 어구구입, 어업기자재 구입, 종묘입식 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 1년이상 어업 외 다른 산업에 종사하다 어업경영을 목적으로 어촌지역으로 귀어하여 어업에 종사하는 자 - 만 20세 이상 65세 미만으로 2015. 1. 1.이후 전입자 - 귀어귀촌 교육을 5일이상 이수한자(단, 수산계 학교 출신자, 어업인후계자, 어업종사 기간이 3개월 이상인자는 교육이수로 인정)
시행주체

사업명	수산업경영인 자체대회 지원
사업내용	기념식, 체육행사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	한국수산업경영인 여수시연합회
사업명	전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원
사업내용	기념식, 화합.교류행사, 체육행사 등 행사참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	한국수산업경영인 여수시연합회
사업명	수산경영 관리
사업내용	ㅇ수산조정위원회 등 각종 위원회 개최 운영 ㅇ수산경영사업 업무 추진 ㅇ 중앙 및 전남도 회의참석 ㅇ 어업인 교육(회의) 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여수시

단위사업		안전한 수산식품 공급

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
안전한 수산식품 공급		일반회계	2,361,737	2,254,520	1,077,016		12
	수산물 산지가공 시설 건립		0	4,460	960
	수산물 산지가공시설 건립		2,206,565	2,036,000	800,000
	여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보		76,312	76,740	76,740
	수산물품질관리사 채용 지원		0	0	30,000
	등록상표사용 수산물 포장재 지원		20,000	16,000	16,000
	지역특산품 우수업체 홍보 지원		20,000	30,000	30,000
	수산물 지리적 표시 지원		5,000	4,000	4,000
	수산물 소포장재 등 지원사업		0	0	28,200
	전통발효식품 보관용기 현대화사업		0	0	9,000
	FDA 지정해역 관리		1,810	39,860	34,900
	수산물 안전성 검사		24,685	23,930	23,686
	수산물 판로기반 확충		7,365	23,530	23,530

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 수산물 가공ㆍ유통시설의 확충 및 판로구축으로 안전하고 신선한 수산물 공급기반 구축

○ 주요내용

- 수산물 산지가공시설, 여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보, 등록상표사용 수산물 포장재 지원, 지역특산품 우수업체 홍보지원

- 수산물 판로기반 확충, FDA 지정해역 관리, 수산물 안전성 검사, 수산물 지리적 표시 지원, 해양바이오산업 국제바이오 심포지엄 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산물 산지가공 시설 건립
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	수산물 산지가공시설 건립
사업내용	1. 사업내용 : 수산물산지가공시설 2. 지원대상자 : 수협, 어촌계, 어업인후계자, 영어조합법인, 어업인 ,일반인 3. 지원부문 : 산지 특산물을 가공하여 어업인 소득증대 및 국민보건 향상에 크게 기여할수 있는 수산가공부문
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고보조 30%, 지방비 30%, 자담 40%
시행주체	여수시장
사업명	여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보
사업내용	와이드광고, 동영상 광고
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	수산물품질관리사 채용 지원
사업내용	수산물 가공.유통업체등 수산물품질관리사 채용 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자담 50%
시행주체

사업명	등록상표사용 수산물 포장재 지원
사업내용	등록상표 포장재 제작지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50% 자담50%
시행주체	여수시
사업명	지역특산품 우수업체 홍보 지원
사업내용	지역 수산 특산품을 생산 판매하는 업체 및 단체에 대하여 포장재 제작지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체
사업명	수산물 지리적 표시 지원
사업내용	지리적표시인쇄 스티롬폼 박스제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50%, 자담50%
시행주체	여수시
사업명	수산물 소포장재 등 지원사업
사업내용	수산물 소포장재 및 진공포장기계 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	도비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체
사업명	전통발효식품 보관용기 현대화사업
사업내용	전통발효식품 보관용기 현대화 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	시비 60%, 자담 40%
시행주체

사업명	FDA 지정해역 관리
사업내용	지정해역 주변 청소 간이화장실 정비 경계표시시설 및 경고판 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	수산물 안전성 검사
사업내용	시료채취 및 검사의뢰
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시
사업명	수산물 판로기반 확충
사업내용	수산특산물 전자상거래 지원, 수산물직거래 행사지원, 대도시 백화점 입점 판촉행사 지원, 해외 판촉행사 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시

단위사업		어업 경쟁력 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
어업 경쟁력 강화		일반회계	3,072,045	2,545,600	2,430,201		11
	연근해어선감척(지자체)		925,450	990,000	1,000,000
	방치선박 정리 지원		14,000	14,000	14,000
	방치폐선 처리		0	1,310	960
	친환경 에너지절감장비 보급		320,448	216,960	360,960
	소형어선 인양기 설치		1,455,789	1,000,000	640,960
	어선원 및 어선 재해보험료 지원		313,608	260,000	280,000
	어업인 안전보험료 지원사업		10,507	20,000	20,000
	어업인 위령탑 관리		480	2,180	2,121
	불법어업 과징금 관리		17,042	22,850	22,850
	낚시어선 관리		5,340	6,300	6,300
	어업허가 관리		9,381	12,000	82,050

사업명	연근해어선감척(지자체)
사업내용	감척어선 기관, 장비 등 매각 및 선체 해체처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%, 시비20%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 어선의 기관ㆍ장비 현대화 및 기반시설 확충으로 어업의 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 연근해어선 감척, 다목적인양기 설치, 고효율 어선 유류절감장비 지원

- 방치폐선 처리, 불법어업 타기관 검거 과징금 부담액

- 어업 허가 관리 및 낚시어선 금지구역 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방치선박 정리 지원
사업내용	방치폐선 해체처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	여수시
사업명	방치폐선 처리
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	친환경 에너지절감장비 보급
사업내용	유류절감장치 및 LED집어등 설치, 저효율 기관,장비,설비대체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30% 지방비 30% 자담 40%
시행주체	여수시
사업명	소형어선 인양기 설치
사업내용	다목적인양기 설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	여수시

사업명	어선원 및 어선 재해보험료 지원
사업내용	어선원, 어선재해보험료중 어업인이 부담해야 할 보험료의 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어선원 재해보험료 : 5톤미만 16%, 5톤이상 ～ 30톤미만 12%, 30톤이상 ～ 100톤미만 8%, 100톤이상 4% 어선 재해보험료 : 5톤미만, 35%
시행주체	여수시
사업명	어업인 안전보험료 지원사업
사업내용	국고지원액을 제회한 순납부 보험료의 50%
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	여수시
사업명	어업인 위령탑 관리
사업내용	위령탑시설 유지보수 및 위령제 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	불법어업 과징금 관리
사업내용	다른 행정기관에서 불법어업을 단속하여 징수한 과징금을 단속기관에 일부지급(30%)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	징수한 과징금의 30% 보조(지급)
시행주체	여수시

사업명	낚시어선 관리
사업내용	관내 낚시어선 금지구역에 대하여 금지안내 표지판을 제작 설치함으로서 낚시어선 안전도모 쓰레기 되가져오기 홍보물 제작, 배포로 해양쓰레기 발생 억제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시
사업명	어업허가 관리
사업내용	종이허가증 대신 스마트카드허가증 발급 어업허가 실태조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

어업생산과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 수산업 육성
[소관부서]	어업생산과

○ 양식어업 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 양식어업 경쟁력 강화	4	2		8,669,311

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	36	0	1	35	34
어업생산과	36	0	1	35	34	생산팀, 자원증식팀, 어업지도팀, 어장보전팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,868,705	100.00 %	8,908,975	100.00 %	△40,270	△0.45%
정책사업		8,669,311	97.75 %	8,696,321	97.61 %	△27,010	△0.31%
행정운영경비		199,394	2.25 %	212,654	2.39 %	△13,260	△6.24%
	인력운영비	105,841	1.19 %	113,499	1.27 %	△7,658	△6.75%
	기본경비	93,553	1.05 %	99,155	1.11 %	△5,602	△5.65%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 양식어업 경쟁력 강화

○ 어장개발 관리

양식어업, 정치망어업, 마을어업 어장개발 및 구획어업 관리

○ 자율관리어업 육성

- 어업자원을 지역특성에 맞게 자율적으로 관리하여 어업인 소득증대 도모

○ 친환경 양식어업 육성

- 질병예방 백신공급, 친환경 배합사료 지원, 친환경어구 공급 등 친환경 양식어업 육성

○ 수산자원 조성

- 수산종묘 방류, 수산자원 조성ㆍ 관리하여 풍요로운 자원 유지

○ 불법어업 근절로 수산자원 보호

불법어업 지도단속 등 어업질서 확립 및 안전조업 지도

○ 적조피해예방

- 적조피해 예방을 위한 방제장비 임차, 방제인부 고용, 적조구제

○ 어장환경 개선

- 양식어장 정화, 조업중 해양폐기물 수거, 불가사리 구제

○ 해양폐기물 처리

- 하천하구 쓰레기 수거, 해양쓰레기 수거, 패류ㆍ패각처리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
양식어장 면적(ha)	일반	30	목표	1,400ha	1,400ha	1,400ha	1,400ha	1,400ha	어장개발 면적	어업면허 처분 현황
			실적	1,467ha	1,460ha
수산자원 조성(미)	일반	30	목표	100만미	100만미	150만미	150만미	150만미	종묘 및 종패량	수산자원 조성 및 종묘매입방류사업 현황
			실적	120만미	110만미
수산자원 보호(건)	일반	20	목표	85건	85건	85건	85건	85건	연간 불법어업 적발건수 불법어업 단속으로 적발된 건수 합산	불법어업 단속(입건)서류
			실적	96건	96건
쾌적한 해양환경조성(톤)	일반	20	목표	2,000톤	2,000톤	2,400톤	2,000톤	2,000톤	해양쓰레기 수거량	해안쓰레기 처리량
			실적	2,200톤	2,200톤

○	양식어장 면적
	-	매년 어장이용개발을 통하여 신규개발 또는 기간만료 재개발 추진
○	수산자원 조성
	-	수산자원조성사업량 및 종묘매입방류사업량
○	수산자원 보호
	-	단속종류 : 시 자체단속(매주), 전남도 합동단속(매월), 해수부 합동단속(2회)
○	쾌적한 해양환경조성
	-	해안쓰레기수거사업 연인원

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						8,669,311
어업생산과	○ 양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적(ha)	1,400ha	정량	산출	8,669,311
		수산자원 조성(미)	150만미	정량	투입
		수산자원 보호(건)	85건	정량	결과
		쾌적한 해양환경조성(톤)	2,400톤	정량	산출

단위사업		친환경양식 지원 및 자원 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
친환경양식 지원 및 자원 조성		일반회계	4,834,197	5,083,344	5,563,555		18
	어장개발 관리		14,910	11,500	25,150
	자율관리어업 육성사업비		156,650	162,400	180,400
	배합사료 사용 시범양식장 지원		1,618,209	1,618,209	1,669,500
	수산동물예방백신 공급		472,000	472,000	455,400
	친환경부표 보급		658,440	640,760	178,600
	양식수산물 재해보험료 지원사업		170,100	170,100	193,500
	수산종자관리(수산종자 방류사업)		407,500	300,000	300,000
	마을앞 바다조성사업		301,862	302,000	302,000
	수산종자관리(해삼씨뿌림)		0	250,000	275,000
	인공어초사업		0	250,000	225,000
	개조개 복원 시범사업		30,000	30,000	30,000
	바다목장 유지관리		0	15,875	15,875
	잘피 이식사업 지원		50,000	50,000	50,000
	첨단친환경양식시스템 지원		329,791	180,500	200,500
	적조피해예방지원		624,735	630,000	1,330,000
	양식산업 청년 창업 구축		0	0	102,000
	자연재해 어업(생물) 피해조사		0	0	630
	낙지 자원조성 어업인 일자리 사업		0	0	30,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 수면의 효율적인 개발을 통한 수산물 생산량 증대

- 수산자원을 자율적으로 관리하여 지속가능한 어업생산체계 구축

- 친환경 양식어업 육성으로 수산업의 대외경쟁력 확보

- 수산자원 조성으로 풍요로운 어족자원 유지

○ 주요내용

○ 양식어업, 정치망어업, 마을어업 어장개발 및 구획어업 관리

- 자율관리공동체 추진 지원

- 질병예방 백신공급, 친환경 배합사료 지원, 친환경어구 공급, 친환경에너지보급 등

- 수산종묘 방류, 수산자원 조성, 바다숲 조성 등

□ 관련 예산사업 내역

사업명	어장개발 관리
사업내용	ㅇ 각종 수산시책 추진 직원 여비 ㅇ 어장이용개발계획수립 : 어업권실태조사 ㅇ 구획어업 허가 : 낭장망실태조사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	자율관리어업 육성사업비
사업내용	ㅇ 생산관리시설, 어장환경개선, 자원조성시설, 기타 자원보호 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 국비 50%, 시비 40%, 자담 10%
시행주체
사업명	배합사료 사용 시범양식장 지원
사업내용	배합사료 구입금액 최대 50%지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 20%, 자담 50%
시행주체	여수시장
사업명	수산동물예방백신 공급
사업내용	ㅇ 백신 및 면역증강제 공급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 국비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체	여수시장

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경부표 보급
사업내용	친환경 부표 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	양식수산물 재해보험료 지원사업
사업내용	ㅇ 양식수산물 재해보험 가입비의 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 도비 33% 시비 67%
시행주체
사업명	수산종자관리(수산종자 방류사업)
사업내용	ㅇ 능성어 등 어류 5종 1,000천미 방류
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 국비 70%, 도비 15%, 시비15%
시행주체	여수시
사업명	마을앞 바다조성사업
사업내용	ㅇ 수산자원 조성사업(패류)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80% 자부담 20%
시행주체
사업명	수산종자관리(해삼씨뿌림)
사업내용	어촌계 마을지선 적지에 해삼종묘 방류
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 시비 10%, 자부담 10%
시행주체	여수시장

사업명	인공어초사업
사업내용	해조류․패류 서식 기반조성을 위한 투석
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 100%
시행주체	여수시장
사업명	개조개 복원 시범사업
사업내용	ㅇ 신품종 양식어종인 피조개 양식 : 2개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 자담 20%
시행주체	여수시장
사업명	바다목장 유지관리
사업내용	어류 및 패류를 바다목장 지구내 방류
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장
사업명	잘피 이식사업 지원
사업내용	잘피이식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	첨단친환경양식시스템 지원
사업내용	양식장 다목적관리선 건조(24톤 / 채묘, 채취기, 선별기, 크레인 설치)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년04월29일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30% 시비 30% 자담 30%
시행주체	여수시장

사업명	적조피해예방지원
사업내용	내파성가두리로 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자부담 30%
시행주체	여수시장
사업명	양식산업 청년 창업 구축
사업내용	친환경양식 청년 고용 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	자연재해 어업(생물) 피해조사
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	낙지 자원조성 어업인 일자리 사업
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		해양환경 보전

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
해양환경 보전		일반회계	4,116,862	3,392,977	3,105,756		11
	불법어업 지도 단속 및 관공선 운영		925,119	1,003,358	980,017
	구명조끼, 자동소화장비, VHF-DSC 등 안전장비 보급		161,993	162,240	160,200
	패각 친환경처리 지원		388,000	260,000	130,000
	불가사리 구제		34,915	45,000	46,200
	양식어장 관리		803,980	500,000	312,000
	해양환경 보전 관리		75,615	118,379	128,339
	해양쓰레기 정화사업 지원		798,897	400,000	450,000
	하천하구 쓰레기 정화사업		679,143	590,000	614,000
	조업 중 인양쓰레기 수매		240,000	200,000	160,000
	해양쓰레기 선상집하장 설치		0	104,000	120,000
	수산자원 보호구역 관리		9,200	10,000	5,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 불법어업 근절 및 어업질서 확립

- 적조로 인한 수산증양식피해 최소화

- 연안어장의 생산성 향상 및 쾌적한 해양환경 조성

○ 주요내용

○ 불법어업 지도단속 및 관공선 운영

- 적조방제, 양식어장 정화, 패류패각 처리 지원

- 해양쓰레기 수거ㆍ처리, 조업중 인양폐기물 수매 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법어업 지도 단속 및 관공선 운영
사업내용	ㅇ 함동단속, 자체단속 및 지도 홍보, 불법어업 신고 포상금제 운영 등, 해양쓰레기 수거운송, 적조방제 ㅇ 관공선 유지 보수로 대민 봉사지원 , 각종 민원해결 등 상시출동태세 확립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비(100%)
시행주체
사업명	구명조끼, 자동소화장비, VHF-DSC 등 안전장비 보급
사업내용	초단파대 무선전화기, 자동소화시스템 설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체	여수시장
사업명	유해생물구제사업(적조방제)
사업내용	ㅇ 적조방제상황실 운영 ㅇ 적조방제 장비임차 및 화물운송 ㅇ 황토적치장 황토덮개(천막) 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	패각 친환경처리 지원
사업내용	ㅇ 패각 처리 운반비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 국비 20%, 시비 60%, 자담 20%
시행주체	여수시장

사업명	불가사리 구제
사업내용	ㅇ 패류양식장 등의 불가사리 구제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 사업자 : 어촌계등, 550원/kg
시행주체
사업명	양식어장 관리
사업내용	ㅇ 사업지구 오폐물 조사 및 실시설계 ㅇ 감리 및 시공업체 계약 체결 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	해양환경 보전 관리
사업내용	해양환경보전시설물(감용기) 운영 해안쓰레기 수거 차량 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	해양쓰레기 정화사업 지원
사업내용	ㅇ 해양쓰레기 수거 인부 운영 ㅇ 해양쓰레기 수거 용품 구입 ㅇ 해양쓰레기 수거 처리사업 관련 폐기물처리 0 조업 중 인양된 해양쓰레기 수매 : 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	ㅇ하천 및 하구쓰레기 정화사업 추진(11개 읍면동)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	조업 중 인양쓰레기 수매
사업내용	ㅇ 조업중 인양된 해양쓰레기 수매(여수수협 위탁처리) - 어선 귀항시 조업 중 인양한 해양쓰레기 수협에 인계 - 어선 입․출항 신고 등을 확인 후 수매대금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 수매대상어선 : 연안․근해 어업허가를 받은 어선 ㅇ 수매대상 : 조업중 인양된 폐어구, 폐로프, 폐비닐 등(부패되지 않은 것)
시행주체
사업명	해양쓰레기 선상집하장 설치
사업내용	해양쓰레기 선상집하장 설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	수산자원 보호구역 관리
사업내용	○ 실태조사 및 안내표지판 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비50%, 시비50%
시행주체	여수시

해양항만레저과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 사람중심 해양항만 레저 활력도시 건설
[소관부서]	해양항만레저과

○ 남해안의 중심 해양항만 발전기반 마련

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 항만 친수시설 조성 및 웅천 마리나항만 개발로 해양관광 중심의 기틀마련	1	2		667,613
○ 해양레저스포츠 기반시설 확충과 어촌의 소득증진을 위한 관광기반시설 마련	2	3		1,417,023
○ 친수연안정비사업으로 여가공간을 확보하고 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	1	1		924,760

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	14	0	1	13	14
해양항만레저과	14	0	1	13	14	항만행정팀, 해양레저시설팀, 연안관리팀, 해양산단조성 T/F팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,075,782	100.00 %	4,153,072	100.00 %	△1,077,290	△25.94%
정책사업		3,009,396	97.84 %	4,072,657	98.06 %	△1,063,261	△26.11%
행정운영경비		66,386	2.16 %	80,415	1.94 %	△14,029	△17.45%
	인력운영비	30,103	0.98 %	41,096	0.99 %	△10,993	△26.75%
	기본경비	36,283	1.18 %	39,319	0.95 %	△3,036	△7.72%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 항만 친수시설 조성 및 웅천 마리나항만 개발로 해양관광 중심의 기틀마련

- 여수ㆍ광양항 합동마케팅 활동 (주요 활동 : 여수ㆍ광양항 활성화를 위한 국내외 합동마케팅 등 추진)

- 아름다운 여수만 클럽 활동(주요활동 : 아름다운 여수 만의 국내외 홍보 및 관광객 유치 활동)

- 웅천 마리나항만 개발사업 추진

ㆍ위치 : 여수시 박람회장 내

ㆍ계류 : 300척

ㆍ면적 : 126,630평방미터

ㆍ총사업비 : 822억

ㆍ사업기간 : 2016 ~ 2019

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
웅천마리나항만 개발사업 추진율(%)	핵심	100	목표	5	15	50	100		(실제공사추진/계획공정)*100
			실적	5	15

○	웅천마리나항만 개발사업 추진율
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 해양레저스포츠 기반시설 확충과 어촌의 소득증진을 위한 관광기반시설 마련

- 여수 해양레저스포츠타운 관리 운영

- 해변 편의시설 정비

- 해수욕장 개장행사

- 해양 낚시레저시설 운영 및 관리

- 소호요트장 운영 및 관리

- 어촌체험마을 운영 활성화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
해양레저스포츠 시설운영 활성화(%)	일반	50	목표	95	100	100	100	100	(실제추진/목표추진)*100
			실적	95	95
어촌활성화(%)	일반	50	목표	80	90	92	95	98	(실제추진/목표추진)*100
			실적	80	90

○	해양레저스포츠 시설운영 활성화
	-
○	어촌활성화
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 친수연안정비사업으로 여가공간을 확보하고 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상

- 신덕지구 연안정비사업

ㆍ위     치 : 여수시 상암동 신덕ㆍ모사금 해수욕장 일원

ㆍ사 업 량 : 호안정비, 주차장, 잠제, 양빈 등

ㆍ사 업 비 : 6,500백만원

ㆍ사업기간 : 2016 ~ 2019

-  선목지구 연안정비사업

ㆍ위     치 : 신월동 능초도 일원

ㆍ사 업 량 : 해안침식 예방공사

ㆍ사 업 비 : 600백만원

ㆍ사업기간 : 2015 ~ 2016

- 우두 지구 연안정비사업

ㆍ위     치 : 돌산읍 우두리 일원

ㆍ사 업 량 : 호안정비L=300m

ㆍ사 업 비 : 1,200백만원

ㆍ사업기간 : 2016 ~ 2017

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
연안정비 공사 추진율 - 신덕지구, 선목지구, 우두지구(%)	일반	100	목표	95	95	100			(실제공사추진/계획공정)*100
			실적	95	95

○	연안정비 공사 추진율 - 신덕지구, 선목지구, 우두지구
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						3,009,396
해양항만레저과	○ 항만 친수시설 조성 및 웅천 마리나항만 개발로 해양관광 중심의 기틀마련	웅천마리나항만 개발사업 추진율(%)	50	정성	과정	667,613
	○ 해양레저스포츠 기반시설 확충과 어촌의 소득증진을 위한 관광기반시설 마련	해양레저스포츠 시설운영 활성화(%)	100	정성	과정	1,417,023
		어촌활성화(%)	92	정성	결과
	○ 친수연안정비사업으로 여가공간을 확보하고 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	연안정비 공사 추진율 - 신덕지구, 선목지구, 우두지구(%)	100	정량	과정	924,760

단위사업		항만친수시설 조성 및 기능활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
항만친수시설 조성 및 기능활성화		일반회계	62,885	819,029	645,273		3
	세계에서 가장 아름다운 만 클럽		24,861	22,116	25,364
	항만유지관리		38,024	600,705	150,885
	해양공원 시설물관리 및 운영		0	196,208	469,024

사업명	세계에서 가장 아름다운 만 클럽
사업내용	ㅇ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 연회비 납부 ㅇ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 제13차, 제14차 연차총회 참가 ㅇ 아름다운 여수만 클럽 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수항을 국제해양관광 중심의 관광ㆍ레저항으로 개발

○ 여수구항 친수시설 조성을 통한 명품 워터프린트 조성으로 관광 인프라 구축과 시민과 관광객에 휴식 공간 제공

○ 주요내용

- 여수구항(남산동) 친수시설 조성(신규)

- 여수 신북항 건설사업 조기완공

- 항만 친수공간 조성(구항정비) (공약)

- 묘도 준설토 매립장 항만 재개발사업

- 해양경제특구 지정 연구용역

- 여수ㆍ광양항 합동마케팅 활동

- 아름다운 여수만 클럽 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	항만유지관리
사업내용	ㅇ 해양경제특구 지정 연구용역 추진 : 30백만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	해양공원 시설물관리 및 운영
사업내용	o 해양공원 시설물관리(화장실, 공원관리) o 해양공원관리에 따른 비품구입 및 재해복구 장비 임차 o 해양공원 시설장비 유지 및 공공요금 o 인명구조함 구입 및 안전관리 유도용 쏠라매립 등 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		거점형 마리나항만 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
거점형 마리나항만 조성		일반회계	825,441	21,510	22,340		1
	웅천 마리나항만 개발		825,441	21,510	22,340

사업명	웅천 마리나항만 개발
사업내용	- 클럽하우스, 문화복합시설, 지역상업시설, 주차장, 수리시설 등 - 방파제 380m, 방파호안 380m, 내부호안 740m
사업기간	2015년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 294.8억원 시비 572.2억원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 날로 증가하는 해양레저 스포츠 수요에 대응하고 웅천 해양관광복합단지와 연계한 투자유치 및 도시 개발 촉진과 마리나산업  대중화를 통한 마리나 서비스업 발전기반 구축

○ 주요내용

○ 사업개요

- 위     치 : 여수시 웅천동 웅천택지개발지구 일원

- 개발규모 : 300척(해상 150, 육상 150)

- 개발면적 : 151,500㎡ (수역 86,000, 부지 65,500)

- 사업기간 : 2015. ~ 2019.(5년간)

- 사 업 비 : 822억원(국비 292, 시비 530)

- 주요시설 : 클럽하우스. 문화복합 및 사업시설, 수리시설 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		해양레저 산업의 핵심거점 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
해양레저 산업의 핵심거점 육성		일반회계	718,569	1,338,730	1,237,590		2
	이순신 마리나 관리운영		125,105	10,000	300,000
	해변 편의시설 정비		593,464	1,328,730	937,590

사업명	이순신 마리나 관리운영
사업내용	○ 위치 : 웅천택지개발사업지구 내 공공마리나 ○ 규모 : 레저스포츠타운 3층, 계류시설 10선석 ○ 기간 : '12. ~ '14.
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	해변 편의시설 정비
사업내용	0. 해수욕장 시설물 점검 및 정비 : 15개소 - 관리사무소, 그늘막, 샤워장, 화장실, 음수대, 모래정비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0. 편의시설물 정비 : 도비 30%, 시비 70% 0. 편의시설물 정비 : 소방안전교부세(도비) 50%, 시비 50%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 사계절 해양레저스포츠를 즐기고 교육할 수 있는 기반시설 확충과 여름철 물놀이 사고 예방으로 쾌적한 피서환경 정착

○ 주요내용

- 여수 해양레저스포츠타운 운영관리

- 해변 편의시설 정비

- 해수욕장 개장 행사

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		해양레저스포츠 시설운영 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
해양레저스포츠 시설운영 활성화		일반회계	542,546	416,030	120,033		2
	해양낚시 레저시설 운영 및 관리		36,588	31,880	32,640
	소호요트마리나 운영 및 관리		505,958	384,150	87,393

사업명	해양낚시 레저시설 운영 및 관리
사업내용	○ 위치 : 돌산읍 우두리 해상 ○ 규 모: 낚시쉼터 6동, 낚시부잔교 등 ○ 사업기간 : 2010. ~ 2015.
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	소호요트마리나 운영 및 관리
사업내용	- 소호요트장운영 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 해양레저 스포츠 기반시설의 체계적인 관리로 해양레저 수요 충족과 해양레저 산업의 경쟁력 선점

○ 주요내용

- 해양 낚시레저시설 운영 및 관리

- 소호요트장 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		어촌활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
어촌활성화		일반회계	53,400	119,400	59,400		2
	어촌종합개발		1,800	61,800	1,800
	어촌체험마을 사무장 채용 지원사업		51,600	57,600	57,600

사업명	어촌종합개발
사업내용	멸치체험관, 해수유통구, 어장진입로 개설 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	광특 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체
사업명	어촌체험마을 사무장 채용 지원사업
사업내용	ㅇ 어촌체험마을 사무장 보조비 지급 : 2개소(안도,적금), 개소당 월1,200천원 ㅇ 적금 어촌체험마을 마을어장 개선사업 : 100백만원(투석사업 2,500㎥)
사업기간	2012년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	ㅇ 사무장 인부임 : 국비 50%, 도비 12%, 시비 28%, 자부담 10% ㅇ 적금 어촌체험마을 마을어장 개선사업 : 시비 100%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 어촌의 소득 증진을 위한 어촌체험 마을 활성화

○ 주요내용

- 어촌체험마을 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		친수 연안조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
친수 연안조성		일반회계	2,348,460	1,357,958	924,760		3
	연안 정비(자체)		2,250,407	80,080	74,760
	연안정비		0	1,242,878	820,000
	연안 소규모 시설		98,053	35,000	30,000

사업명	연안 정비(자체)
사업내용	○ 위 치 : 여수시 소호동 일원 외 ○ 사 업 량 : 친수공간 1개소(소호) 및 호안정비 4개소(안포.선목도.신덕.우두지구) ○ 사 업 비 : 150억원 - 2013년 : 1,200백만원(광특 600, 시비 600) ○ 사업기간 : 2012. ˜ 2016.(5개년)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	광특 50%, 시비50%
시행주체	여수시
사업명	연안정비
사업내용	- 친수공간 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 친수연안 : 지특 50%, 시비 50% - 보전연안 : 지특 70%, 시비 50%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지속적인 친수 연안정비사업으로 지역주민의  삶의 질 향상

○ 주요내용

- 선목도지구 연안정비사업

- 만흥지구 연안정비사업

- 안포2지구 연안정비사업

- 소호지구 연안정비사업

- 신덕지구 연안정비사업(신규)

- 우두지구 연안정비사업(신규)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	연안 소규모 시설
사업내용	ㅇ 여수시 오천동 175번지 일원 계단설치 1개소 ㅇ 화양면 안포리 산 568 지선 L=250m, B= 3.0m, H=2.0m
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비100%
시행주체

섬자원개발과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 도서지역 주민복지증진 ○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진 ○ 섬 활성화 촉진과 도서교통 여건 개선
[소관부서]	섬자원개발과

○ 섬자원개발을 통한 복지증진과 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화	1	1		15,495,330
○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진	2	2		12,743,934
0 관광인프라 구축사업을 통한 가고싶은섬 활성화	1	1		1,600,000

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	15
섬자원개발과	15	0	1	14	15	섬주민복지팀, 도서개발팀, 어항시설팀, 해운정책T/F팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		29,890,347	100.00 %	30,943,244	100.00 %	△1,052,897	△3.40%
정책사업		29,839,264	99.83 %	30,887,045	99.82 %	△1,047,781	△3.39%
행정운영경비		51,083	0.17 %	56,199	0.18 %	△5,116	△9.10%
	인력운영비	3,800	0.01 %	5,206	0.02 %	△1,406	△27.01%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	47,283	0.16 %	50,993	0.16 %	△3,710	△7.28%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화

○ 3차 도서종합개발사업

○ 도서지역 소규모 시설 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
3차 도서개발사업(공정율(%))	핵심	100	목표	68	80	90	100		(실제공사추진율/계획공정율) * 100	사업조서/재정프로그램
			실적	68	80

○	3차 도서개발사업
	-	예산집행률

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진

○ 도서민 및 여수시민 여객선 운임 지원

○ 도서지역 도선 지원(운임, 운영비, 수리비)

○ 생필품 운송비 및 도서 자가발전용 유류대 지원

○ 어항시설 정비 및 유지관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화(이용객수(명))	핵심	50	목표	880,992	805,047	885,552	974,107	990,000	(여객선 운임지원 개시후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) * 100	한국해운조합 분기별 이용객수
			실적	880,992	806,011
어항유지관리 사업추진 공정률(공정율(%))	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(실제공사추진율/계획공정률) * 100	사업조서/재정프로그램
			실적	100	75

○	여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화
	-	해운조합 전산자료
○	어항유지관리 사업추진 공정률
	-	예산 집행률

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		0 관광인프라 구축사업을 통한 가고싶은섬 활성화

0 가고 싶은 섬 가꾸기사업

0 낭도 하이킹 코스 개설사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
가고싶은섬 가꾸기사업(공정율(%))	핵심	100	목표	20	40	60	80	100	(실제공사추진율/계획공정율)*1
			실적	20	40

○	가고싶은섬 가꾸기사업
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						29,839,264
섬자원개발과	○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화	3차 도서개발사업(공정율(%))	90	정량	결과	15,495,330
	○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진	여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화(이용객수(명))	885,552	정량	산출	12,743,934
		어항유지관리 사업추진 공정률(공정율(%))	100	정량	결과
	0 관광인프라 구축사업을 통한 가고싶은섬 활성화	가고싶은섬 가꾸기사업(공정율(%))	60	정량	결과	1,600,000

단위사업		도서종합개발사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도서종합개발사업		일반회계	14,332,773	18,550,152	15,495,330		5
	특수상황지역개발(자체)		0	2,040	4,080
	특수상황지역개발-기초생활기반확충		13,195,217	11,155,000	12,801,250
	특수상황지역개발-주민소득증대		0	2,375,000	600,000
	특수상황지역개발-지역경관개선		0	1,538,000	330,000
	도서지역 소규모 시설		1,137,556	3,480,112	1,760,000

사업명	특수상황지역개발(자체)
사업내용	선착장, 방파제, 물양장 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	특수상황지역개발-기초생활기반확충
사업내용	도서지역 각종 기반시설 확충(선착장, 방파제, 호안시설등) 도서지역 소득증대를 위한 사업 도서지역 관광 활성화를 위한 사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	계속사업 : 국비 70%, 도비 15%, 시비15% 시책및신규 : 국비80%, 도비10%, 시비10%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 품격있는 섬개발로 쾌적한 생활환경 구축 및 지역경제 활성화 도모

○ 섬이 가진 보유자원을 활용한 특화된 사업으로 주민 자율적인 운영을 통한 소득증대 기여

○ 주요내용

○ 3차 도서종합개발사업

○ 도서지역 소규모 시설 정비 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특수상황지역개발-주민소득증대
사업내용	소득증대시설 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 80%, 지방비 20%
시행주체
사업명	특수상황지역개발-지역경관개선
사업내용	지역경관개선 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 80%, 지방비 20%
시행주체
사업명	도서지역 소규모 시설
사업내용	선착장, 방파제, 물양장등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		도서민 복지 증진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도서민 복지 증진		일반회계	3,256,756	4,508,169	3,752,166		9
	영세적자 도선운영비 지원		237,015	270,750	314,032
	시민 여객선 운임 지원		2,814,574	1,147,404	797,404
	도서민 여객선 운임지원		0	2,686,755	2,310,000
	도서 자가발전용 유류대 보전		42,740	42,740	42,740
	도서 발전소 시설관리		15,923	106,080	26,080
	도서지역 생필품 운송비 지원		146,504	212,400	212,960
	해운정책 추진		0	20,680	22,040
	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원		0	21,360	21,360
	여수! 아름다운 섬 발전 포럼 지원		0	0	5,550

사업명	영세적자 도선운영비 지원
사업내용	. 적자 도선 운영비 . 적자 도선 긴급 수리비 . 도서민 도선 운임 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	․적자 도선 운영비 :도선운항 실태조사에 의한 적자노선 ․노후 도선 수리비 : 적자 도선, 도선 선령 5년 이상 ․도서민 도선 운임 지원 : 편도 도선 운임 2,000원 이상 구간
시행주체	지방자치단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도서지역 해상교통이용 편의제공을 위해 여객선 및 도선 운임을 지원하고 육지과 도서간의 교류할성화 및 주민소득 창줄에 기여

○ 도서지역 거주민 생필품 및 LPG가스 운송료와 유류비를 지원하여 도서민의 정의식 고취와 복지증진 도모

○ 주요내용

○ 도서지역 주민에 대한 여객선 및 도선운임 지원

○ 생필품 LPG가스 운송비 및 물류비 지원

○ 영세적자 도선 운영비 및 수리비 지원

○ 도서자가발전용 유류대 보전 및 도서발전소 시설관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민 여객선 운임 지원
사업내용	승선일 현재 여수시에 주민등록된 여수시민 - 지원선사 : 6개선사 16척 - 지원근거 : 해운법 제44조, 여수시 여객선 운임지원에 관한 조례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	-승선일 현재 여수시에 주민등록을 두고 관내도서 여객선을 이용하는 경우
시행주체	지방자치단체
사업명	도서민 여객선 운임지원
사업내용	섬 주민의 교통편의를 위해 여객선 운임 국․지방비 지원 -도서민 : 일반운임의 50~80%(※ 삼산면 도서민 최고부담액 6,000원) / 국비 50%, 도비 255, 시비 25% - 도서민 차량운임 : 2014년 예산 반영 운임 20%(국50%,도25%, 시25%) - 시민: 2014년 예산반영 운임의 50% 지원(시비 100%/390,000천원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	-도서민이 자신의 주민등록을 등재한 도서에 기항하는 내항여객선을 이용하는 경우 -도서민이 도서민 소유의 차량으로 여객선 이용한 경우
시행주체
사업명	도서 자가발전용 유류대 보전
사업내용	전기가 공급되지 않는 도서(5개소) 자가발전시설에 대해 유류비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서에 연중 사용되는 발전용 유류(면세유)80%지원, 20%는 주민 자부담
시행주체
사업명	도서 발전소 시설관리
사업내용	자가발전시설 돌발상황 복구비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자가발전시설 고장 등 돌발상황발생 시 지원
시행주체

사업명	도서지역 생필품 운송비 지원
사업내용	․섬주민의 LPG 운송비 지원(개당 12,000원) ․섬주민의 생필품 물류비 지원(25,000천원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	․연륙․연도되지 않은 모든 섬에 거주하는 주민 ․섬지역 생필품 물류센터로 지정받은 하나로 마트
시행주체	광역 및 기초자치단체
사업명	해운정책 추진
사업내용	해상여객운송사업 면허권 지방자치단체 이양, 해상여객운송사업 기항지 기득권 보호 규제 개선, 도서민 여객선 운임지원 현실화 추진, 원거리 도서․낙도 해상여객운송사업 선정기준 완화 및 준공영제 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	여수시
사업명	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원
사업내용	- 업무협의 및 자료 수립 - 대한민국 아름다운섬발전협의회 부담금
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	-
시행주체
사업명	여수! 아름다운 섬 발전 포럼 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		어항시설정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
어항시설정비		일반회계	5,271,403	6,226,644	8,991,768		4
	지자체관리(지방)어항건설		2,305,224	3,121,250	2,875,000
	어항(국가,지방) 유지관리		342,155	479,420	611,768
	육지지역 소규모 시설		1,345,059	1,625,974	4,505,000
	복합다기능 부잔교 시설 설치		1,278,965	1,000,000	1,000,000

사업명	지자체관리(지방)어항건설
사업내용	방파제 보강 및 연장
사업기간	2016년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%시비20%
시행주체
사업명	어항(국가,지방) 유지관리
사업내용	. 소규모어항 121개항 , 어촌정주어항 51개항, 국가어항및 지방어항 16개소 안전표지판 관리 및 정비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진과 자연재해로부터 재산과생명보호

○ 어항의 편의시설 확충으로 정주여건 개선 및 시민들에게 편의 제공

○ 주요내용

○ 국동항 다기능어항 유지관리

○ 어항의 효율적 관리

○ 지방어항 시설사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	육지지역 소규모 시설
사업내용	소규모 어항시설(물양장, 선착장, 방파제)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원/보조재원
시행주체	여수시장
사업명	복합다기능 부잔교 시설 설치
사업내용	복합다기능 PE부잔교 12개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	광특 80%, 시비20%
시행주체	여수시장

단위사업		섬 인프라 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
섬 인프라 구축		일반회계	965,834	1,600,000	1,600,000		2
	가고싶은섬운영(낭도)		965,834	800,000	800,000
	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업		0	800,000	800,000

사업명	가고싶은섬운영(낭도)
사업내용	- 폐교활용 리모델링, 국제 워크캠프운영, 전통막걸리 만들기
사업기간	2015년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 도비보조사업(도비 50%, 시비 50%) 매칭
시행주체	여수시
사업명	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업
사업내용	○ 이대원장군 명소화 / 돌담길 복원 ○ 손죽마을 의자공원 조성/ 섭집 리조트 조성 ○ 방풍 수목장 조성/ 손죽열도 연계 참방 프로그램 ○ 탐방로 조성/ 특산물 판매장 조성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매년 8억원씩 5년가 투입
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

0 수려한 자연경관을 자랑하는 해안 관광개발로 체류형 관광객 유치

○ 주요내용

0 가고 싶은 섬(낭도) 가꾸기 사업

0 낭도 하이킹 코스 개설사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

도시계획과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리
[소관부서]	도시계획과

○ 자연과 조화되는 도시관리(기본)계획 수립

○ 품격 높은 경관 조성

○ 친환경 정주 공간 조성

○ 건실한 건설 산업 문화 정착

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
ㅇ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리	5	4		1,269,448

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	1	1	18	20
도시계획과	20	1	1	18	20	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 도시개발팀, 토지이용팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,358,974	100.00 %	1,756,817	100.00 %	△397,843	△22.65%
정책사업		1,269,518	93.42 %	1,705,686	97.09 %	△436,168	△25.57%
행정운영경비		89,456	6.58 %	51,131	2.91 %	38,325	74.95%
	인력운영비	8,138	0.60 %	5,665	0.32 %	2,473	43.65%
	기본경비	81,318	5.98 %	45,466	2.59 %	35,852	78.85%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		ㅇ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리

ㅇ 계획적.체계적 도시관리

ㅇ 품격 높은 경관 조성

ㅇ 친환경 정주 공간 조성

ㅇ 건실한 건설 산업 문화 정착

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
해양경관권역 지구단위계획 수립 용역사업	핵심	20	목표	30	70	100	0	0	(추진공정률/목표공정률)*100	목표공정률대비 추진공정률에 대한 비교표 제출
			실적	30	70
도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역	핵심	20	목표	20	80	100	0	0	(추진공정률/목표공정률)*100	목표공정률대비 추진공정률에 대한 비교표 제출
			실적	20	80
도시기본계획 재정비 용역	일반	30	목표	0	0	50	100	0	(추진공정률/목표공정률)*100	목표공정률대비 추진공정률에 대한 비교표 제출
			실적	0	0
해안경관 권역별 지구단위계획 수립 용역	핵심	20	목표	0	60	100	0	0	(추진공정률/목표공정률)*100	목표공정률대비 추진공정률에 대한 비교표 제출
			실적	0	60
문수주택단지 지구단위계획 재수립	핵심	10	목표	10	50	80	100	0	(추진공정률/목표공정률)*100	목표공정률대비 추진공정률에 대한 비교표 제출
			실적	10	50

○	해양경관권역 지구단위계획 수립 용역사업
	-	사업공정률 및 예산집행 실적 평가
○	도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역
	-	용역 결과물 및 예산집행 실적 평가
○	도시기본계획 재정비 용역
	-	용역 결과물 및 예산집행 실적 평가
○	해안경관 권역별 지구단위계획 수립 용역
	-	사업공절률 및 예산집행 실적 평가
○	문수주택단지 지구단위계획 재수립
	-	사업공절융 및 예산집행 실적 평가

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						1,269,448
도시계획과	ㅇ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리	해양경관권역 지구단위계획 수립 용역사업	100	정량	결과	1,269,448
		도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역	100	정량	결과
		도시기본계획 재정비 용역	50	정량	결과
		해안경관 권역별 지구단위계획 수립 용역	100	정량	결과
		문수주택단지 지구단위계획 재수립	80	정량	결과

단위사업		도시관리계획수립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시관리계획수립		일반회계	49,370	99,440	639,440		4
	도시계획업무 관리 운영		43,710	94,290	64,290
	산업단지 조성사업		5,660	5,150	5,150
	문수주택단지 지구단위계획 수립용역		0	0	70,000
	도시기본계획 수립 용역		0	0	500,000

사업명	도시계획업무 관리 운영
사업내용	도시계획결정 신문 공고료, 도시계획업무추진여비, 도시계획위원회 참석여비(도,중앙), 시책추진업무추진비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 기 수립된 지구단위계획수립 내용 분석을 통한 문제점 도출 및 해결

ㅇ 토지이용 합리화 및 실현가능한 지구단위계획 수립으로 주거환경 개선

ㅇ 국토종합계획 등 상위계획 및 우리시 미래지향적 정책방향 제시

ㅇ 도시정책 패러다임 변화(양적 성장 - 질적 내실화)에 적극 대응

ㅇ 변화하는 도시발전에 따라 건축계획 기반시설의 재정립 및 통일성 확보

○ 주요내용

ㅇ 범      위 : 여수시 행정구역 전역(면적 : 3,853.64㎢)

ㅇ 목표년도 : 2035년

ㅇ 사업기간 : 2018. 3. 2019. 3.(1년)

ㅇ 주요내용

- 지속가능한 여수도시비전과 장기발전방향 재정립

- 토지이용계획 등 부분별 계획 및 집행계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 조성사업
사업내용	용역 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	문수주택단지 지구단위계획 수립용역
사업내용	주거환경관리방안 등 수립 내용 반영 기반시설설치 계획 및 건축물배치, 용도, 색채 계획 수립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	해당없음
시행주체
사업명	도시기본계획 수립 용역
사업내용	지속가능한 여수도시비전과 장기발전방향 재정립 토지이용계획 등 부분별 계획 및 집행계획 수립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		전문건설업체 관리운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
전문건설업체 관리운영		일반회계	19,775	22,716	36,188		1
	전문건설업체 관리		19,775	22,716	36,188

사업명	전문건설업체 관리
사업내용	전문건설업체 지도단속 여비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 전문건설업체에 대한 효율적 등록.관리 적극 추진

ㅇ 건실한 건설산업 문화 정착 및 지역경제 활성화

○ 주요내용

ㅇ 전문건설업 등록사항(주기적 신고)

- 대      상 : 35개 업체

- 주요내용 : 자본금, 기술인력, 사무실 및 장비 현황 등

ㅇ 전문건설업체 실태조사

- 대      상 : 135개 업체

- 주요내용 : 자본금, 기술인력, 사무실 및 장비 현황 등

ㅇ 전문건설업 등록기준 미달업체 행정처분 : 수시

ㅇ 전문건설업 신규 등록

ㅇ 전문건설업 변경사항 신고 및 재교부 신청 등 : 즉시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		살기좋은 지역 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
살기좋은 지역 조성		일반회계	46,316	4,880	4,880		3
	한옥마을 조성사업		43,756	2,600	2,600
	새꿈마을 조성사업		960	680	680
	살고 싶은 도시 만들기		1,600	1,600	1,600

사업명	한옥마을 조성사업
사업내용	한옥 32동, 공공기반시설사업( 마을주차장 조성, 다목적회관 건립 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한옥건축(1동당) : 보조금 4천만원, 융자금 3천만원 공공기반시설사업비 : 마을당 3억원
시행주체
사업명	새꿈마을 조성사업
사업내용	ㅇ 추진방식 : 신규마을, 행복마을, 귀농 귀촌 ㅇ 수 요 자 : 재경향우, 해외동포 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기반시설(국비 70%)지원
시행주체	여수시장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

정주여건을 개선하여 인구 유입 정착과 지역경제 활성화 고모

○ 주요내용

ㅇ 지역별 특색을 살린 자연 친화적 도시 조성

ㅇ 입지 선정 후 MOU 체결 및 사업 시행

ㅇ 한옥 10호 이상 집단 신축시 보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	살고 싶은 도시 만들기
사업내용	한국지역진흥재단주관 추진하는 지역홍보 참여
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	재단 출연금 지급
시행주체

단위사업		도시경관 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시경관 관리		일반회계	377,965	75,440	588,940		10
	도시경관 및 공공디자인 관리		340,743	5,860	9,360
	공공조형물 유지관리		0	7,100	7,100
	경관위원회 운영		18,171	32,480	32,480
	도심벽화 조성 및 보수 정비		19,051	30,000	40,000
	열두골목길 벽화거리 조성		0	0	150,000
	고소천사벽화 정비사업		0	0	30,000
	공공디자인 진흥계획 수립 용역		0	0	200,000
	무선초등학교 담장 벽화사업		0	0	50,000
	도원초등학교 담장 벽화사업		0	0	50,000
	안산1길 옹벽도색사업		0	0	20,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 해안경관 권역을 경관, 색채, 조명 등이 조화되는 계획적인 도시관리

ㅇ 변화하는 도시발전에 따라 건축계획 기반시설의 재정립 및 통일성 확보

ㅇ 오래되고 탈색된 고소천사벽화를 다양한 컨텐츠로 재정비

ㅇ 주거환경 정비로 새로운 볼거리 제공 및 원도심 관광 명소화

○ 주요내용

ㅇ 위      치 : 돌산공원~남산공원~자산공원 수변축

ㅇ 면      적 : 948천㎡

ㅇ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2018. 2.(10개월)

ㅇ 사업내용

- 경관.고도지구 지정 등 경관계획수립내용 원칙적 반영

- 건축물 배치.형태.색채 및 각종 인공구조물의 색채 기준 제시

- 간판의 크기.형태.색채.재질 등 체계적 설치 지침 제시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시경관 및 공공디자인 관리
사업내용	ㅇ 공모사업(경관,공공디자인) 우수 지자체 방문(4개 지역) ㅇ 전라남도 「좋은경관 만들기 추진단」워크숍 참석 - 공무원 30명, 시민추진단 10명 ※ 2015. 9. 여수시에서 개최 ㅇ 도시경관 개선 및 컬러빌리지 조성에 따른 사업비 지원 건의 - 전남도청 외
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	공공조형물 유지관리
사업내용	- 조형물 훼손 및 안내판 파손 등에 따른 보수 및 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	경관위원회 운영
사업내용	- 경관위원회 설치, 운영 - 경관계획 및 경관사업 시행의 승인 - 경관법과 경관조례에 따른 심의, 자문 - 공공디자인 대상시설에 대한 심의, 자문 - 경관형성 사업의 지원등 - 경관협정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	도심벽화 조성 및 보수 정비
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	열두골목길 벽화거리 조성
사업내용	＊ 서교7길 일원 골목길 벽화거리 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	고소천사벽화 정비사업
사업내용	*고소천사벽화마을 벽화 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	공공디자인 진흥계획 수립 용역
사업내용	- 여수시 공공디자인 진흥계획 수립 - 공공디자인 검토 분야별 가이드라인 수립 - 공공디자인 시범사업계획 수립 - 공공시설물 표준디자인 개발
사업기간	2018년03월01일 ～ 2019년03월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	무선초등학교 담장 벽화사업
사업내용	무선초등학교 담장벽화조성(L=100m, H=4.5m)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	도원초등학교 담장 벽화사업
사업내용	도원초등학교 담장벽화조성(L=100m, H=4.5m)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	안산1길 옹벽도색사업
사업내용	안산1길 옹벽도색(L=50m, H=1.5m)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

건설방재과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 모두가 살고 싶어 하는 국제 해양 관광의 중심, 여수 건설
[소관부서]	건설방재과

○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리

○ 농어촌마을 경쟁력 확보를 위한 농업기반시설 확충

○ 생활환경 개선을 위한 소규모 주민숙원사업 추진

○ 재난ㆍ재해 예방관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리	1	2		3,906,660
○ 농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상 ○ 체험관광 명소화로 농어촌지역 소득창출 및 역량 강화 구축	2	3		2,927,474
○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양	1	1		7,119,040
○ 태풍, 지진, 해일 등 자연재해에 대한 안전대책 수립 및 철저한 예방 ○ 자연재해위험개선지구를 사전에 정비하여 시민의 생명과 재산보호	1	1		386,973
국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	1	1		6,404

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	23	0	1	22	23
건설방재과	23	0	1	22	23	건설행정팀, 하천팀, 방재팀, 농업기반팀, 지역개발팀

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		16,626,452	100.00 %	14,239,443	100.00 %	2,387,009	16.76%
정책사업		14,346,551	86.29 %	12,199,417	85.67 %	2,147,134	17.60%
행정운영경비		233,586	1.40 %	244,098	1.71 %	△10,512	△4.31%
	인력운영비	9,131	0.05 %	13,124	0.09 %	△3,993	△30.43%
	기본경비	224,455	1.35 %	230,974	1.62 %	△6,519	△2.82%
재무활동		2,046,315	12.31 %	1,795,928	12.61 %	250,387	13.94%

정책사업목표		○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리

○ 지방하천 정비

- 지방하천의 폭을 확장하고 퇴적토를 제거하여 재해로부터 시민의 생명과 재산 보호

○ 소하천 정비

- 소하천의 유수단면적을 확장하고 유지보수 사업을 실시하여 시민의 생명과 재산 보호

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
하천정비(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	정비실적/정비계획	준공조서
			실적	100	100

○	하천정비
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상 ○ 체험관광 명소화로 농어촌지역 소득창출 및 역량 강화 구축

○ 농촌마을 종합개발사업

- 화양 이천 마을단위 환경(생태ㆍ경관)사업

(탐방로, 담장벽화 및 지붕보수 등)

- 화양 백 마을단위 공동문화복지사업

(좌도 농악전수관 건립)

- 농촌생활환경 정비(정주면)사업

(소라면(5개소), 화양면(4개소) 일원 농로포장 등)

○ 농업생산기반시설 확충

- 소규모 농촌용수개발사업(저수지 축조 1개소)

- 지방 방조제 개보수사업(석교방조제 개보수 L=300m)

- 농업생산기반 조성공사

(한발대비 용수개발사업, 흙수로 구조물화사업, 누수저수지 개보수사업, 지표수 보강 개발사업, 농업생산기반시설 민원해결사업

소규모 농업기반 시설공사, 수리시설 유지관리, 소규모 농촌용수개발사업, 한국농어촌 대행사업)

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
농촌마을 생활환경정비 추진(%)	일반	40	목표	20	20	70	10	0	사업계획(설계내역서) 대로 시공 여부	현장 확인
			실적	20	20
농업생산기반시설 확충(%)	일반	60	목표	20	20	70	10	0	사업계획(설계내역서) 대로 시공 여부	현장 확인
			실적	20	20

○	농촌마을 생활환경정비 추진
	-	공정률
○	농업생산기반시설 확충
	-	공정율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양

- 마을안길, 농로, 소규모시설 정비

- 마을회관 신축 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
준공 및 지출실적(예산지출실적서)	일반	100	목표	5	5	5	5	5	실적수
			실적	5	5

○	준공 및 지출실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 태풍, 지진, 해일 등 자연재해에 대한 안전대책 수립 및 철저한 예방 ○ 자연재해위험개선지구를 사전에 정비하여 시민의 생명과 재산보호

□ 재해예방사업 추진

○ 법적근거 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 74조, 여수시 재난관리기금 운용ㆍ관리 조례 제6조

○ 대상사업 : 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방 활동 및 재난발생시 피해 시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치가 필요한 사업 등

□ 자연재해위험개선지구(조화) 정비사업 추진

○ 사업개요

- 위     치 : 율촌면 조화지구

- 사 업 량 : 배수펌프장 설치 1식

□ 풍수해 대비 주요시설물 관리 강화

○ 자연재해 저감 시설물 및 대규모 공사장 사전점검

○ 자연재해 위험지구 및 재해취약시설물 집중 관리

○ 사전재해영향성검토 협의제도 운영 내실화

□ 자연재난 대비를 위한 풍수해보험 가입 및 홍보

□ 재난 대응체계 구축

○ 통합적 상황관리 : 재난종합상황실 24시간 근무 확립

○ 선제적 재난관리 : 재난상황 단계별 비상근무 실시

○ 인명피해 예방에 중점을 둔(자연재난 표준행동 매뉴얼) 정비

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
자연재해에 대한 안전대책 수립(%)	일반	100	목표	100	90	95	95	95	계획대비 점검횟수	점검표
			실적	100	90

○	자연재해에 대한 안전대책 수립
	-	월간점검

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충(국.공유재산 사용료)	일반	100	목표	700,000,000	750,000,000	780,000,000	810,000,000	850,000,000	국.공유재산 사용료 및 국공유재산관리
			실적	712,443,720	603,000,000

○	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						14,346,551
건설방재과	○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리	하천정비(%)	100	정량	결과	3,906,660
	○ 농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상 ○ 체험관광 명소화로 농어촌지역 소득창출 및 역량 강화 구축	농촌마을 생활환경정비 추진(%)	70	정량	과정	2,927,474
		농업생산기반시설 확충(%)	70	정량	과정
	○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양	준공 및 지출실적(예산지출실적서)	5	정량	결과	7,119,040
	○ 태풍, 지진, 해일 등 자연재해에 대한 안전대책 수립 및 철저한 예방 ○ 자연재해위험개선지구를 사전에 정비하여 시민의 생명과 재산보호	자연재해에 대한 안전대책 수립(%)	95	정량	과정	386,973
	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충(국.공유재산 사용료)	780,000,000	정량	결과	6,404

단위사업		지방 하천 정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지방 하천 정비		일반회계	254,766	118,600	402,500		1
	지방 하천 유지 관리		254,766	118,600	402,500

사업명	지방 하천 유지 관리
사업내용	하천정비, 수초 및 퇴적토 준설, 하천시설물 유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 자연친화적인 하천정비로 자연환경보전 및 친수공간 조성

○ 하천 확폭 및 준설사업 등 시행으로 하천범람을 예방하여 시민의 생명과 재산보호

○ 주요내용

- 시가지 침수 방지를 위한 배수펌프장 유지관리

- 하도 준설 및 지속적 하천 유지관리로 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		소하천 정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
소하천 정비		일반회계	5,531,301	2,383,960	3,504,160		3
	소하천 유지관리		82,841	148,960	196,160
	소하천 정비사업(자체)		5,448,460	235,000	928,000
	소하천 정비(생활)		0	2,000,000	2,380,000

사업명	소하천 유지관리
사업내용	제초제거, 하상 퇴적토 제거 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시
사업명	소하천 정비사업(자체)
사업내용	하천 확폭 및 하천 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 친환경적인 하천정비로 자연환경 보전 및 친수공간 조성

○ 하천 확폭 및 퇴적토 제거 등 시행으로 하천범람을 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 하천폭을 확장하여 침수피해 예방

- 하천을 정비하여 친수공간 확보

- 하천을 지속적으로 유지관리하고 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천 정비(생활)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		농촌마을 종합개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농촌마을 종합개발		일반회계	0	0	391,000		1
	마을단위 환경(경관생태)		0	0	391,000

사업명	마을단위 환경(경관생태)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득 기반 확충

○ 농촌정주 공간 조성으로 살고 싶은 농촌마을 실현

○ 주요내용

○ 화양 이천 마을단위 환경(생태ㆍ경관)사업

(탐방로, 담장벽화 및 지붕보수)

○ 화양 백초 마을단위 공동문화복지사업

(좌도 농악전수관 건립)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		농촌생활환경정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농촌생활환경정비		일반회계	1,743,835	130,000	835,000		1
	기초생활인프라		1,743,835	130,000	835,000

사업명	기초생활인프라
사업내용	사업기간 : 2006 ~ 2017(12년) 총사업비 : 95.9억원(광특 67.2억원, 도비 0.8, 시비 27.9)
사업기간	2006년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여수시장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농촌 지역의 생활환경, 편익시설 등의 정비로 농업인 복지 향상

○ 주요내용

○ 위      치 : 소라면, 화양면

○ 사업내용 : 농로 포장 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		농업생산기반

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농업생산기반		일반회계	3,652,121	1,586,394	1,701,474		8
	한발대비 용수개발		62,094	100,000	100,000
	농업기반정비(흙수로구조물화)		71,159	142,500	142,500
	누수저수지 개보수		103,616	164,000	70,000
	지표수보강개발		1,788,793	0	500,000
	농업생산기반시설 민원해결공사		261,352	273,430	297,510
	소규모 농업기반시설공사		1,004,843	390,000	315,000
	수리시설 유지관리 지원		15,264	16,464	16,464
	한국농촌공사 대행사업		345,000	500,000	260,000

사업명	한발대비 용수개발
사업내용	가뭄발생시 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	여수시장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농업생산기반시설 정비를 통해 농업생산성 향상 및 농가소득 증대에 기여

○ 주요내용

○ 한발대비 용수개발사업

○ 흙수로 구조물화사업

○ 누수저수지 개보수사업

○ 지표수 보강 개발사업

○ 농업생산기반시설 민원해결공사

○ 소규모 농업기반 시설공사

○ 수리시설 유지관리비

○ 한국농어촌공사 대행사업

○ 소규모 농촌용수개발사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업기반정비(흙수로구조물화)
사업내용	흙수로 구조물화(돌산, 소라, 율촌, 화양, 화정, 남면)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	여수시장
사업명	누수저수지 개보수
사업내용	그라우팅 1식, 방수로 개․보수1식, 저수지 정밀안전 진단 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50% 방수로 시비 100% 정밀안전진단 시비 100%
시행주체	여수시장
사업명	지표수보강개발
사업내용	저수지보강(저수지 그라우팅 2개소)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시청
사업명	농업생산기반시설 민원해결공사
사업내용	. 일반경지정리사업 민원해결공사 .수리시설 개보수 및 응급복구공사 . 저수지 스핀들보수공사 . 대형관정 대수선사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장

사업명	소규모 농업기반시설공사
사업내용	여수시 관내 농로 및 용수로 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	일부 사업 도비 전액 보조
시행주체	여수시장
사업명	수리시설 유지관리 지원
사업내용	관정 전기비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장
사업명	한국농촌공사 대행사업
사업내용	관수로 정비공사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비100%
시행주체	한국농촌공사 순천.광양.여수지사

단위사업		소규모 지역개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
소규모 지역개발		일반회계	5,824,854	5,901,960	7,119,040		5
	마을 안길 정비		1,619,090	1,792,000	1,913,000
	농로 정비		1,665,325	1,660,000	2,055,000
	소규모 시설 정비		1,853,436	1,891,000	2,787,000
	마을회관 정비		672,515	535,500	339,500
	기술자문위원회 및 설계단 운영		14,488	23,460	24,540

사업명	마을 안길 정비
사업내용	안길정비 및 확장으로 마을 주민 생활불편 해소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	농로 정비
사업내용	농로 개설 및 확포장 구거 정비사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을 숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양

○ 주요내용

- 마을안길, 농로, 소규모시설 정비

- 마을회관 신축 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 시설 정비
사업내용	정자신축 및 소규모시설 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	마을회관 정비
사업내용	주민편의시설 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	기술자문위원회 및 설계단 운영
사업내용	총공사비 10억원(보상비 제외) 이상인 건설공사 및 총 공사비가 50억원 이상인 건설공사의 공법변경 등 중대한 설계변경의 적정성에 관한 사항
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		재난․재해 예방관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
재난․재해 예방관리		일반회계	198,143	246,976	386,973		5
	재난․재해 예방관리		87,546	26,410	120,860
	재해위험 개선지구 등 시설물 관리		58,875	162,796	179,368
	지역자율방재단 운영		3,618	8,430	14,680
	풍수해보험 가입주민 보험료 지원		47,525	48,080	66,080
	방재의 날 행사		579	1,260	5,985

사업명	재난․재해 예방관리
사업내용	강우량 장비 유지보수 : 분기 1회, 11개소 재해대책 상황근무 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 태풍, 지진, 해일 등 자연재해에 대한 안전대책 수립 및 철저한 예방

○ 자연재해위험개선지구를 사전에 정비하여 시민의 생명과 재산보호

○ 주요내용

□ 재해예방사업 추진

○ 법적근거 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 74조, 여수시 재난관리기금 운용ㆍ관리 조례 제6조

○ 대상사업 : 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방 활동 및 재난발생시 피해 시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치가 필요한 사업 등

□ 자연재해위험개선지구(조화) 정비사업 추진

○ 사업개요

- 위     치 : 율촌면 조화지구

- 사 업 량 : 배수펌프장 설치 1식

□ 풍수해 대비 주요시설물 관리 강화

○ 자연재해 저감 시설물 및 대규모 공사장 사전점검

○ 자연재해 위험지구 및 재해취약시설물 집중 관리

○ 사전재해영향성검토 협의제도 운영 내실화

□ 자연재난 대비를 위한 풍수해보험 가입 및 홍보

□ 재난 대응체계 구축

○ 통합적 상황관리 : 재난종합상황실 24시간 근무 확립

○ 선제적 재난관리 : 재난상황 단계별 비상근무 실시

○ 인명피해 예방에 중점을 둔(자연재난 표준행동 매뉴엘) 정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해위험 개선지구 등 시설물 관리
사업내용	재해위험지구.구역 사전점검 : 월1회 원격 감시반 보수 및 시설물 유지보수 배수펌프장 청소 점검 수방자재구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	지역자율방재단 업무 수행에 따른 필수 경비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 제8조 2항
시행주체	여수시
사업명	풍수해보험 가입주민 보험료 지원
사업내용	풍수해보험 가입 및 홍보 : 월1회 가입보험료 지방비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위험보험료(국비70%, 지방비30%), 부가보험료(국비100%) - 지방비(시도:시군구 50:50)
시행주체	여수시
사업명	방재의 날 행사
사업내용	방재의 날 행사 표어.포스터 공모 우수자 시상-도지사, 시장
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	방재의 날 행사 표어.포스터 공모 우수자 지원
시행주체	여수시

단위사업		국유재산관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국유재산관리		일반회계	0	5,557	6,404		1
	국․공유재산관리		0	5,557	6,404

사업명	국․공유재산관리
사업내용	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

○ 주요내용

국공유재산관리

- 국공유재산 환경정비작업

- 국유재산 분할 및 경계 측량

- 유재산실태조사 및 현지확인

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

도로과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 관내 도로망 확충으로 지역 간 균형발전 도모, 시민 교통 편의 제공으로 주민 삶의 질 향상
[소관부서]	도로과

○ 주요 주거지역 간 교통난 해소를 위한 간선도로망 확충으로 국제 해양관광의 중심 도시로 도약

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 도시 균형발전 도로망 확충	1	1		23,705,340
○ 자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여 ○ 생활레저, 스포츠 수단으로 시민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1	1		1,935,172
○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1	1		2,982,040

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
도로과	16	0	1	15	16	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 자전거팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		31,623,843	100.00 %	23,415,904	100.00 %	8,207,939	35.05%
정책사업		28,622,552	90.51 %	13,549,976	57.87 %	15,072,576	111.24%
행정운영경비		94,624	0.30 %	93,254	0.40 %	1,370	1.47%
	인력운영비	20,938	0.07 %	19,079	0.08 %	1,859	9.74%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	73,686	0.23 %	74,175	0.32 %	△489	△0.66%
재무활동		2,906,667	9.19 %	9,772,674	41.74 %	△6,866,007	△70.26%

정책사업목표		○ 도시 균형발전 도로망 확충

○ 도심내 주요 간선도로망 확충

- 주요 주거지역 간 교통난 해소를 위한 간선도로망 확충으로 남해안권 관광 중심도시로의 도약

○ 읍ㆍ면지역 군도 농어촌도로망 확충

- 농어촌 지역 도로망 확충으로 지역 간 균형있는 발전을 도모하고 주민 삶의 질 향상

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
교통편의 제공을 위한 도로망 구축(개소)	일반	100	목표	10	10	10	10	10	준공시설개소
			실적	10	10

○	교통편의 제공을 위한 도로망 구축
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여 ○ 생활레저, 스포츠 수단으로 시민 건강 증진 및 삶의 질 향상

○ 시민공영자전거 "여수랑" 운영

○ 자전거 이용 활성화 시책 추진

- 자전거 이용 안전수칙 홍보물 및 책자 제작  배부

- 자전거 보험 가입 및 홍보

- 자전거 이용 활성화 캠페인 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
시민공영자전거 이용율 제고(대)	일반	100	목표	101,307	104,362	107,476	110,700	114,021	연도별 자전거 이용대수	시민공영자전거 웹사이트
			실적	104,985	61,184

○	시민공영자전거 이용율 제고
	-	대여소 확충으로 연3% 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

○ 도심 내 주요 지역을 연결하는 간선도로망 확충으로 교통체증 해소

○ 군도, 농어촌 도로망 확충으로 읍ㆍ면 지역 균형발전 도모

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
교통난 해소를 위한 도로망 확충(개소수)	일반	100	목표	10	10	10	10	10	준공개소
			실적	10	10

○	교통난 해소를 위한 도로망 확충
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						28,622,552
도로과	○ 도시 균형발전 도로망 확충	교통편의 제공을 위한 도로망 구축(개소)	10	정량	결과	23,705,340
	○ 자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여 ○ 생활레저, 스포츠 수단으로 시민 건강 증진 및 삶의 질 향상	시민공영자전거 이용율 제고(대)	107,476	정량	결과	1,935,172
	○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	교통난 해소를 위한 도로망 확충(개소수)	10	정성	결과	2,982,040

단위사업		도시균형발전 도로망 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시균형발전 도로망 확충		일반회계	683,122	2,161,773	23,705,340		14
	웅천~소호 도로 개설		12,773	1,000,000	13,000,000
	박람회장 정문 앞 교차로 개선		0	0	1,950,000
	주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설		0	0	1,000,000
	남면 여천항 진입도로 확장		0	0	80,000
	진두~조선소 도로 확포장		94,980	0	2,100,000
	돌산읍 임포~죽포 도로 확장		0	0	1,000,000
	남면 우실마을 도로 확장		0	0	470,000
	오천동 주민생활도로 개설		0	300,000	500,000
	국동1통L마트~국동주유소 뒤 도로개설		0	30,000	1,070,000
	신월동 봉양마을 도시계획도로 개설		0	0	700,000
	도로 교행지 개량 및 보상완료 건물 철거		446,626	500,000	500,000
	부당이득금 반환 및 미불용지 보상		123,961	325,980	326,660
	시도 교통량 조사		4,782	5,793	8,680
	동문동주민센터~자산교 도로개설		0	0	1,000,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 시민 정주여건 개선 및 교통이용 편의 증진으로 사회적 비용     절감

○ 주요내용

- 시가지 도시계획도로 개설

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	웅천~소호 도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2013년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체
사업명	박람회장 정문 앞 교차로 개선
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설
사업내용	실시설계용역 준비중
사업기간	2001년12월31일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	남면 여천항 진입도로 확장
사업내용	도로개설
사업기간	2001년12월31일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	진두~조선소 도로 확포장
사업내용	ㅇ 도로개설공사
사업기간	2006년01월02일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시

사업명	돌산읍 임포~죽포 도로 확장
사업내용	ㅇ 해안로 개설로 관광소득 증대 창출
사업기간	2001년01월31일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비:국비
시행주체	여수시
사업명	남면 우실마을 도로 확장
사업내용	도로개설
사업기간	2015년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	오천동 주민생활도로 개설
사업내용	건물철거 35동,도로개설1식
사업기간	2005년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	국동1통L마트~국동주유소 뒤 도로개설
사업내용	보상 1식, 도로개설 1식
사업기간	2017년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	관문동 10통 도시계획도로 개설
사업내용	건물철거 12동, 도로개설1식
사업기간	2013년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

사업명	한려초교~시전동 도로개설
사업내용	보상1식, 도로개설 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	신월동 봉양마을 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2017년09월04일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	도로 교행지 개량 및 보상완료 건물 철거
사업내용	콘크리트 포장 A=3,500㎡, 보상완료 건물 철거 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	부당이득금 반환 및 미불용지 보상
사업내용	ㅇ 부당이득금 반환 소송 패소 토지매입비 지급 ㅇ 미보상 미불용지 토지매입비 지급 ㅇ 국민권익위원회 권고 토지매입비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시

사업명	시도 교통량 조사
사업내용	군도 교통량 조사(매년 10월중 실시)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시
사업명	동문동주민센터~자산교 도로개설
사업내용	도로확장
사업기간	2018년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		자전거 이용 여건 개선

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자전거 이용 여건 개선		일반회계	678,824	633,203	1,935,172		4
	자전거 활성화 정착 유도		132,470	178,760	211,360
	시민 공영자전거 운영		386,508	354,443	353,812
	자전거도로 단절구간 개설		159,846	100,000	870,000
	죽림~세포 자전거도로 개설		0	0	500,000

사업명	자전거 활성화 정착 유도
사업내용	○ 자전거 이용 활성화 추진 ○ 업무용 전기자전거 보급 및 관리 ○ 찾아가는 자전거 이동수리반 운영 ○ 자전거 퍼레이드 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	시민 공영자전거 운영
사업내용	시민공영자전거 운영에 따른 기간제 근로자 인건비 및 사무관리, 공공요금
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자전거 교통 분담율 제고로 교통난 해소 및 생활레저 스포츠

활성화로 시민건강 증진

○ 주요내용

- 시민공영자전거 "여수랑" 운영

- 시민 자전거보험 가입

- 자전거도로 개설

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자전거도로 단절구간 개설
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	죽림~세포 자전거도로 개설
사업내용	자전거도로 개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충		일반회계	1,338,749	800,000	2,982,040		6
	묘도 창촌 도시계획 도로 개설		1,338,749	800,000	1,000,000
	만흥동 마래2터널 우회도로 개설		0	0	150,000
	전라좌수영 동헌 외곽도로 개설		0	0	30,000
	도시계획 도로사업		0	0	2,040
	문수동 허문마을 도시계획도로 개설		0	0	1,400,000
	여문공원 앞 도로확장		0	0	400,000

사업명	묘도 창촌 도시계획 도로 개설
사업내용	설계,보상,공사
사업기간	2013년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 : 9,340백만원(시비)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 시민 정주여건 개선 및 교통이용 편의 증진으로 사회적 비용

절감

○ 주요내용

- 시도 및 농어촌도로 개설

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌산읍 예교~봉양 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	충민사앞 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2016년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	만흥동 마래2터널 우회도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2017년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	대교동 1통 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	관문동 종고산온천 옆 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	전라좌수영 동헌 외곽도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	봉산동 금천수산 인근 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	성심병원 진입도로 확장
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	도시계획 도로사업
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

사업명	문수동 허문마을 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여문공원 앞 도로확장
사업내용	도로확장
사업기간	2001년12월31일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

교통과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민이 행복한 선진 대중 교통체계 정착
[소관부서]	교통과

○ 행복한 선진 대중교통 체계 정착

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 대중교통 및 운수업체 재정 지원	2	3		47,329,569
○ 공영주차장 조성사업	2	4		7,310,641

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	34	0	1	33	34
교통과	34	0	1	33	34	교통행정팀, 운수지도팀, 주차관리팀, 주차계도팀, 교통정보팀, 교통시설팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		57,138,911	100.00 %	56,365,379	100.00 %	773,532	1.37%
정책사업		54,640,210	95.63 %	49,941,087	88.60 %	4,699,123	9.41%
행정운영경비		1,151,401	2.02 %	1,328,692	2.36 %	△177,291	△13.34%
	인력운영비	735,543	1.29 %	822,872	1.46 %	△87,329	△10.61%
	기본경비	415,858	0.73 %	505,820	0.90 %	△89,962	△17.79%
재무활동		1,347,300	2.36 %	5,095,600	9.04 %	△3,748,300	△73.56%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 대중교통 및 운수업체 재정 지원

○ 운송업체 재정지원

- 버스재정지원금, 벽지노선 손실보상금 지원, 시내버스 무료 환승 재정지원금, 도서버스 손실보상금, 공영버스 구입비 지원

- 저상버스 운영비 지원

○ 운송업체 유가보조금 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
대중교통 활성화 사업	일반	50%	목표	22,866	23,738	24,687	25,674	26,701	재정지원실적 ○ 운수업체 지원실적 버스현황 : 188대 시 내 : 180대(동양교통65, 오동운수 60, 여수여객 54, 광우고속 1) 농어촌？도서 : 6대(여천여객 2, 청지운수 3, 연도버스 1) 공항버스 : 2대(오동관광 2)	사업 시행 관련 서류
			실적	22,866	23,738
운수업체 유가보조금 지원	일반	50%	목표	18,602	26,574	27,636	28,740	29,890	재정지원실적 ○ 운수업체 유가보조금 지원실적 3,675대(버스6/택시1,438/화물2,231)	사업 시행 관련 서류
			실적	18,602	26,574

○	대중교통 활성화 사업
	-
○	운수업체 유가보조금 지원
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 공영주차장 조성사업

○ 임시 주차장 시설사업

○ 공영 주차장 시설사업

○ 주차전용 건축물 지원사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
임시 주차장 시설사업	일반	90	목표	300	254	264	275	286	○ 임시 주차장 시설 조성실적	사업 시행 관련 서류
			실적	300	254
주차전용 건축물 지원 사업	일반	10	목표	1,200	121	482	501	521	○ 주차전용건물 신축시 시설비 지원실적	사업 시행 관련 서류
			실적	1,200	121

○	임시 주차장 시설사업
	-
○	주차전용 건축물 지원 사업
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						54,160,823
교통과	○ 대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성화 사업	24,687	정량	결과	47,329,569
		운수업체 유가보조금 지원	27,636	정량	결과
	○ 공영주차장 조성사업	임시 주차장 시설사업	264	정량	결과	6,831,254
		주차전용 건축물 지원 사업	482	정량	결과

단위사업		대중교통 및 운수업체 재정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
대중교통 및 운수업체 재정 지원		일반회계	33,049,889	34,464,526	41,789,390		3
	대중교통 활성화사업		9,376,749	8,538,526	11,433,390
	운수업체 유가보조금 지원		23,673,140	25,926,000	29,964,000
	첨단안전장치 장착 지원사업		0	0	392,000

사업명	대중교통 활성화사업
사업내용	시내버스재정지원(도 분권교부세), 시내버스 교통카드 할인 보조금, 시내버스 무료환승 보조금, 벽지노선 손실보상금(도 분권교부세),수익성없는노선 손실보상금,도서지역 공영버스 손실지원금(묘도,남면) 공영버스 지원(도 분권교부세), 교통약자콜택시이동지원센터 지원, 운수업계 유가보조금 지급, 벽지오지마을 100원택시 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여객자동차 운송사업자의 경영 및 서비스 개선을 위해 여객자동차 운수업체에 대한 재정지원으로 대중교통 활성화 유도 및 교통편의

제공

○ 유가보조금 지원으로 운송사업자 경영개선 도모 및 서비스 강화

○ 주요내용

○ 버스재정지원금

○ 벽지노선 손실보상금 지원

○ 시내버스 무료환승 재정지원금

○ 도서버스 손실보상금

○ 공영버스 구입비 지원

○ 저상버스 운영비 지원

○ 운수업계보조금

- 여객자동차운수사업법에 따라 면허를 받거나 등록된 노선버스 및 택시 및 화물자동운수사업법에 따라 허가받은 사업용 화물자동차에

대한 유류세 인상분의 일부 또는 전부를 보조해 주는 유가보조금

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수업체 유가보조금 지원
사업내용	운수업체(버스, 택시, 화물자동차) 유가지원 3,856대 (화물 2,231, 버스187, 택시 1,438)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	첨단안전장치 장착 지원사업
사업내용	- 사업비 : 국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20% * 지방비 중 도비 40%, 시비 60%
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 1대당 지원금 400,000원(자부담 100,000원 별도)
시행주체

단위사업		교통질서 확립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
교통질서 확립		일반회계	111,884	200,952	192,387		3
	교통질서 확립		81,606	168,158	154,024
	교통유발부담금 실태조사		9,041	9,842	12,829
	CCTV 통합관제센터 관리		21,237	22,952	25,534

사업명	교통질서 확립
사업내용	○ 교통사고 없는 여수 만들기 사업 : 9,000,000원*1식=9,000천원 ○ 운수종사자 교육안내 현수막 제작 : 200,000원*5개소=1,000천원 ○ 자가용차량 불법유상운송행위 근절 현수막 제작 : 100,000원*15개소*2회=3,000천원 ○ 교통질서지키기 및 교통사고줄이기 현수막 제작 : 200,000원*5개소*2회=2,000천원 ○ 교통질서지키기 홍보 전단지 제작 : 100원*10,000매*2회=2,000천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	교통유발부담금 실태조사
사업내용	시설물조사 41,680원×4명×30일 = 5,002천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 운수종사자 준수사항 및 친절의식 함양교육

○ 사업용자동차의 운송 질서 확보

○ 교통혼잡 완화를 위하여 교통유발 원인이 되는 시설물에 대하여 교통유발부담금 부과ㆍ징수

○ 주요내용

○ 운수종사자 교육

○ 밤샘주차 단속

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 관리
사업내용	CCTV 통합관제센터 청소원 인건비(기본급, 주차수당) 등 - 화장실5개소 - 지하창고, 건물계단 - 사랑방, 휴게소 - 건물 주변청소 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		교통안전시설 확충 및 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
교통안전시설 확충 및 관리		일반회계	5,158,806	4,904,492	5,347,792		1
	교통안전시설물 설치 및 관리		5,158,806	4,904,492	5,347,792

사업명	교통안전시설물 설치 및 관리
사업내용	교통안전시설물 신설 및 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 불편ㆍ불량 교통시설물 신속 정비로 교통안전 유도 및 사고 예방

○ 실시간 버스 도착정보를 제공하여 대중교통을 이용하는 시민들에게 편의제공

○ 주요내용

○ 교통신호기 유지보수공사

○ 교통신호등 설치

○ 횡단보도 조명등 설치

○ 버스정보시스템(BIS) 설치

○ 버스정보시스템 버스내 단말기(OBE) 교체

○ 교통안전시설물 설치공사

○ 민원처리 교통안전시설물 유지ㆍ보수

○ 시내버스 정류소 정비공사

○ 시내일원 차선 도색공사

○ 어린이보호구역 안전시설물 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		공영주차장 조성사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공영주차장 조성사업		주차장특별회계	2,755,663	5,900,000	3,600,000		2
	임시 주차장 시설사업		157,813	200,000	100,000
	주차환경개선지원사업(지특)		2,597,850	5,700,000	3,500,000

사업명	임시 주차장 시설사업
사업내용	교통혼잡지역 주민 주차편의를 위한 임시주차장 설치 임시주차장내 퇴색 노후화된 시설물 정비(보수)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	주차환경개선지원사업(지특)
사업내용	용주차장 조성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 차량 및 교통량 증가에 따른 도심권 주차난 해소

○ 주요내용

○ 임시 주차장 시설사업 : 임시 주차장 조성하여 주차공간 확보

○ 공영 주차장 시설사업

- 도심지 주차수요 증가에 대비한 주차시설 확충

- 교통 혼잡 도심 주차장 단계적 건설을 통한 지역경제 활성화

○ 전용 건축물 지원사업

- 주차면적 1,500제곱미터 이상 주차전용 건축물 건축시 시설비 지원으로 주차공간 확보

- 건축물의 대문, 담장 등을 철거하여 주차장 설치시 시설비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		주차장 시설물 정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
주차장 시설물 정비		주차장특별회계	918,511	934,600	605,000		1
	공영 주차장 시설물 정비		918,511	934,600	605,000

사업명	공영 주차장 시설물 정비
사업내용	공영주차장 노후화, 파손된 시설물 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 공영주차장 시설물 정비

○ 주요내용

○ 공영 노상 및 노외주차장 유ㆍ무료 운영에 따른 퇴색, 노후화된 시설물 보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		공영주차장 유료 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공영주차장 유료 운영		주차장특별회계	739,550	2,373,080	1,803,516		2
	공영 주차장 관리		715,409	2,314,678	1,739,757
	임시 주차장 관리		24,141	58,402	63,759

사업명	공영 주차장 관리
사업내용	공영주차장 관리원 인건비, 급식비, 피복비, 수당 등 공영주차장 전기,전화,인터넷사용료,손해배상보험 등 공영주차장 무인경비시스템용역비, 소방정밀점검, 시설물 유지관리비 여문공영주차장 물품구입(주차관리용 디지털카메라 2대구입) 서교공영주차장 물품구입(에어컨 1대구입)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	임시 주차장 관리
사업내용	임시주차장 잡초제거 인부임
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주차장확보율이 낮은 이면도로 주택밀집지역에 공영주차장을 조성하여 주차난 해소

○ 주요내용

○ 공영주차장 정비 및 유료화 확대 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		불법주정차 단속

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
불법주정차 단속		주차장특별회계	854,254	920,232	822,738		2
	주차 단속원 관리		179,290	227,536	316,322
	주정차 금지구역 시설물 정비		674,964	692,696	506,416

사업명	주차 단속원 관리
사업내용	주차단속원 인건비, 급량비, 피복비, 4대보험료 부담금,연차수당,주차수당,휴일주차계도수당
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	주정차 금지구역 시설물 정비
사업내용	주정차무인카메라 사용료지급 및 유지관리 주정차금지구역 차선 및 표지판 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주정차금지 표지판, 견인구역 표지판 정비 및 주정차 금지구역 추가 지정에 따른 신규 설치로 시민 교통 편익을 도모하고 도심 속의

원활한 교통과 선진교통문화 정착

○ 주요내용

○ 표지판 정비 및 주정차금지구획선 정비

○ 안내간판 설치 등 시설물 정비, 주정차금지 표지판 설치, 주차안내 LED전광판 추가설치 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

허가민원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설
[소관부서]	허가민원과

○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설을 목표로 정주여건 개선 추구

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	4	2		10,617,462
○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	3	1		114,830
○ 주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	1	1		2,849,870
○ 기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진	1	1		1,318,800

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	22
허가민원과	22	0	1	21	22	건축행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 환경허가팀, 건축신고팀, 건축물관리팀, 토지이용팀

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
계	14,964,648	100.00 %	13,257,103	100.00 %	1,707,545	12.88%
정책사업	14,900,962	99.57 %	13,165,867	99.31 %	1,735,095	13.18%
행정운영경비	63,686	0.43 %	90,236	0.68 %	△26,550	△29.42%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	인력운영비	13,219	0.09 %	24,728	0.19 %	△11,509	△46.54%
	기본경비	50,467	0.34 %	65,508	0.49 %	△15,041	△22.96%
재무활동		0	0.00 %	1,000	0.01 %	△1,000	순감

정책사업목표		○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선

- 빈집정비사업

- 슬레이트 처리지원사업

- 한옥보조금 지원사업

- 공동주택단지 개선사업

- 저소득층 주거안정 개선사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
공동주택 개선사업 추진율(%)	핵심	40	목표	88	88	88	90	90	완료건수/계획건수*100	보조금교부결정 및 송금
			실적	88	88
빈집정비사업 추진율(%)	일반	20	목표	80	83	88	90	90	철거물량/배정물량*100	보조금 송금문서
			실적	80	83
한옥지원율(%)	일반	10	목표	70	70	100	100	100	지원물량/계획물량*100	보조금 송금문서
			실적	50	37
주거급여 지원율(%)	일반	30	목표	90	95	95	95	95	지원계획대비 집행실적	재정프로그램
			실적	90	95

○	공동주택 개선사업 추진율
	-	최근 3년간 평균추진율(86%)보다 2%상향
○	빈집정비사업 추진율
	-	최근 3년간 평균 실적(84%)보다 2% 상향
○	한옥지원율
	-	계획 물량 전량(2동) 지원
○	주거급여 지원율
	-	지원계획대비 95%이상 집행

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공

- 여수시 건축위원회 운영

- 위반 건축물 지도단속 및 부설주차장 실태점검

- 아름다운 건축물 공모

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
위반건축물 이행강제금 징수율(%)	핵심	60	목표	82	82	84	84	86	징수액/부과액*100	세외수입프로그램
			실적	82	82
건축민원 처리기간 단축율(%)	일반	10	목표	66	66	66.3	66.3	66.3	(30%이상 단축처리건수/3일이상민원신청 건수) *100	건축행정시스템 통계자료
			실적	66	67.3
건축위원회 개최 및 안건 반영실적(%)	일반	30	목표	80	84	85	85	86	［(참석자수/대상자수)*100 +(반영건수/상정건수)*100］/2	회의결과보고
			실적	80	84

○	위반건축물 이행강제금 징수율
	-	최근 3년간 평균값(82%)보다 2% 상향
○	건축민원 처리기간 단축율
	-	최근 3년간 평균값(66%)보다 0.3% 상향
○	건축위원회 개최 및 안건 반영실적
	-	최근 3년간 평균값(84%)보다 1%상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모

- 국민주택 융자금 상환

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
주택사업특별회계 융자금 징수율(%)	일반	100	목표	97	97	98	98	98	징수액/부과액*100	징수결의서 및 징수실적보고서
			실적	97	97

○	주택사업특별회계 융자금 징수율
	-	최근 3년간 평균징수율(97%)보다 1% 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진

- 기반시설 체납액 징수

- 기반시설부담금 환급

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
체납액 징수율(%)	핵심	100	목표	99	99	100	100	100	체납액 대비 징수율	수납 영수증
			실적	99	99

○	체납액 징수율
	-	현 체납액 전액 징수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						10,791,747
허가민원과	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율(%)	88	정량	결과	10,617,462
		빈집정비사업 추진율(%)	88	정량	결과
		한옥지원율(%)	100	정량	결과
		주거급여 지원율(%)	95	정량	결과
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율(%)	84	정량	결과	114,830
		건축민원 처리기간 단축율(%)	66.3	정량	결과
		건축위원회 개최 및 안건 반영실적(%)	85	정량	결과
	○ 주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율(%)	98	정량	결과	59,455
	○ 기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진	체납액 징수율(%)	100	정량	결과	0

단위사업		주거환경 개선

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
주거환경 개선		일반회계	2,299,204	2,253,316	3,063,996		5
	빈집 정비사업		219,188	132,600	132,600
	한옥보조금 지원		15,000	20,000	20,000
	공동주택단지 개선사업		2,065,016	1,943,516	2,744,116
	농어촌 장애인 주택개조사업		0	22,800	22,800
	슬레이트 처리 지원사업		0	134,400	144,480

사업명	빈집 정비사업
사업내용	빈집정비사업 : 1년 이상 거주하지 않거나 방치된 건축물(슬레이트 포함) 철거 빈집철거(경관개선)사업 : 붕괴위험, 미관저해 등으로 철거가 시급한 빈집
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	빈집정비사업 : 동당 2백만원 한도 지원 빈집철거(경관개선)사업 - 지원방법 : 시에서 대상자 선정후 직접 철거 - 지원조건 : 철거 후 2년간 공공목적으로 사용하도록 소유자 동의 - 활용방안 : 텃밭, 주차장, 주민휴식공간 등
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 쾌적한 주거환경 조성 및 도시미관 개선

○ 노후 아파트 시설 보수를 통한 입주민 부담경감

○ 주요내용

- 빈집정비 사업 40동, 한옥보조금 지원 2동

- 공동주택지원사업 1식

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한옥보조금 지원
사업내용	ㅇ 신.개축 : 최대 20백만원 ㅇ 대수선 : 최대 15백만원 ㅇ 외관수선 : 최대 10백만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	총사업비의 1/2 범위 안에서 보조금 지원
시행주체	여수시
사업명	공동주택단지 개선사업
사업내용	공동주택 부대 및 복리시설 유지. 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	12년이 경과된 공동주택 (5년내 추가지원 불가)
시행주체
사업명	농어촌 장애인 주택개조사업
사업내용	이동 편의시설 설치( 이동손잡이 출입문 개조 등)와 주택 개조(장애인용 입식 부엌 및 화장실 개조)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농어촌 지역 거주 등록장애인으로서 주택개조 지원을 필요로 하는 자 - 임대차 거주자는 임대인 4년간 의무임대확인 필요 - 주거급여수급자 중 자가가구수급자는 수선유지급여로 지원
시행주체
사업명	슬레이트 처리 지원사업
사업내용	슬레이트 지붕 철거 및 처리비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	슬레이트 지붕 건축물 - 1가구당 336만원 이내 - 빈집정비사업, 농촌주택개량 등 타 사업과 중복 지원 가능
시행주체

단위사업		저소득층 주거안정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
저소득층 주거안정 지원		일반회계	6,684,050	7,506,394	7,553,466		1
	주거급여		6,684,050	7,506,394	7,553,466

사업명	주거급여
사업내용	매월 임차급여(보증금, 월차임) 및 수선유지급여 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	중위소득 43%이하의 기초주거급여수급자
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득층 주거상황을 고려한 주거비 지원 현실화

○ 주거복지 사각지대 해소를 통한 서민 주거안정 도모

○ 주요내용

- 저소득층 주택 임차가구 주택임차료 지원 및 자가 주택 수선 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		아름다운 도심경관 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
아름다운 도심경관 조성		일반회계	105,623	117,260	114,830		3
	건축민원 인허가 처리		68,730	70,240	58,710
	건축행정 건실화 추진		31,403	41,530	51,530
	위반 건축물 지도․단속 및 사후 관리		5,490	5,490	4,590

사업명	건축민원 인허가 처리
사업내용	ㅇ 건축위원회 개최(수시) 참석 수당 지급 ㅇ 건축정책 홍보안 책자 및 건축가이드 제작 배포 ㅇ 환경 인.허가증 및 폐기물 운반증 서식 제작 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	건축인허가 및 사업승인 등에 따른 소송업무 수행 소규모 건축(농어촌 주택개량 등)건축사 기술 지도 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신속․공정한 건축민원 처리로 민원 만족도 향상

○ 위반 건축물 관리 및 점검철저로 건축행정 건실화

○ 주요내용

- 건축민원 인ㆍ허가 처리 및 여수시 건축위원회 운영

- 위반 건축물 지도단속 및 사후관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위반 건축물 지도․단속 및 사후 관리
사업내용	위반건축물 지도.단속 및 시정조치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		주택사업 재산 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
주택사업 재산 관리		주택사업특별회계	22,860	60,655	59,455		1
	주택사업 공유재산 관리		22,860	60,655	59,455

사업명	주택사업 공유재산 관리
사업내용	국민주택융자금 회수 특별회계 공유재산 관리 및 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○「주택법」제2조 제3호의 규정에 의한 주택사업과 동 사업 자금의 효율적 관리

○ 주요내용

- 공유재산 관리 : 문수동 주택단지(토지) 3건

- 국민주택 융자금 회수 : 국동 구봉아파트(건물) 5건

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		기반시설 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분					비고 (세부사업수)
			0	0	0

사업명
사업내용
사업기간	～
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 기반시설부담금 운영

○ 주요내용

○ 기반시설부담금 체납액 징수 및 과오납금 반환

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

도시재생과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화
[소관부서]	도시재생과

○ 주민이 참여하는 도시재생 활성화

○ 아름다운 해양도시 경관 조성

○ 친환경 고효율 조명등 설치 및 매력있는 도시 야경 조성

○ 품격 높은 광고 문화 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	4	3		12,609,403

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	22
도시재생과	22	0	1	21	22	개발행정팀, 도심정비팀, 도시디자인팀, 도로조명팀, 광고물정비팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		12,709,935	100.00 %	7,626,890	100.00 %	5,083,045	66.65%
정책사업		12,609,403	99.21 %	7,534,154	98.78 %	5,075,249	67.36%
행정운영경비		63,532	0.50 %	68,736	0.90 %	△5,204	△7.57%
	인력운영비	9,882	0.08 %	14,486	0.19 %	△4,604	△31.78%
	기본경비	53,650	0.42 %	54,250	0.71 %	△600	△1.11%
재무활동		37,000	0.29 %	24,000	0.31 %	13,000	54.17%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화

□ 주민이 참여하는 지속가능한 도시재생 추진

□ 아름다운 해양도시 경관 조성

□ 친환경 고효율 조명등 설치 및 매력있는 도시 야경 조성

□ 품격 높은 광고 문화 조성

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
도시재생사업(%)	핵심	0.4	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액) ×100	사업 추진 예산 집행결과 및 관련 서류
			실적	90	90
경관조성사업(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)×100	사업 추진 예산 집행결과 및 관련 서류
			실적	90	90
친환경 고효율 조명등 설치 및 야경조성사업(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)×100	사업 추진 예산 집행결과 및 관련 서류
			실적	90	90
품격 높은 광고문화 조성(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)×100	사업 추진 예산 집행결과 및 관련 서류
			실적	90	90

○	도시재생사업
	-	사업예산 대비 집행실적 평가
○	경관조성사업
	-	사업예산 대비 집행실적 평가
○	친환경 고효율 조명등 설치 및 야경조성사업
	-	사업예산 대비 집행실적 평가
○	품격 높은 광고문화 조성
	-	사업예산 대비 집행실적 평가

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						12,609,403
도시재생과	○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	도시재생사업(%)	90	정량	결과	12,609,403
		경관조성사업(%)	90	정량	결과
		친환경 고효율 조명등 설치 및 야경조성사업(%)	90	정량	결과
		품격 높은 광고문화 조성(%)	90	정량	결과

단위사업		도시재생사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시재생사업		일반회계	3,487,326	2,447,849	6,209,844		8
	여문지구 문화의 거리 시설물 관리		59,275	67,463	85,535
	도시재생사업		619,418	237,786	731,350
	광림지구 새뜰마을사업		2,663,883	59,800	40,300
	충무지구 새뜰마을 사업		144,750	26,200	38,300
	취약지역개조(도시-광림지구 새뜰마을)		0	1,656,800	3,715,380
	취약지역개조(도시-충무지구 새뜰마을)		0	399,800	1,104,700
	취약지역개조(농어촌-대옥지구 새뜰마을)		0	0	243,000
	도시재생지원센터		0	0	251,279

사업명	여문지구 문화의 거리 시설물 관리
사업내용	문화의 거리 시설물 유지관리 - 수경시설, 조형물, 파고라 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 원도심의 미래 일자리를 창조하고 삶의 질을 높이는 주민ㆍ전문가ㆍ행정 협업으로 실현되는 도시재생 추진

○ 주민 역량강화를 통해 경제ㆍ사회ㆍ문화적인 다양한 장단기 융ㆍ복합사업을 발굴하여 지속가능한 도시재생 추진

○ 도시쇠퇴가 진행되는 원도심 일원의 자체 도시재생 시범사업을 추진 주민 참여 유도 및 재생사업의 평가 등

○ 주요내용

- 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립

- 도시재생 시범도시 지정 추진

- 도시재생 지원센터 운영

- 도시재생 시민 역량강화 프로그램 운영

- 도시재생사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생사업
사업내용	도시재생 전략 및 활성화 계획수립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	광림지구 새뜰마을사업
사업내용	- 재해방지 및 기초기반시설 : 소방도로 L=550m, 간이소방시설 2개소, 우수시설 정비 L=1,000m - 환경ㆍ방재 및 위생시설 : 오수시설 L=1,800m, 상수도시설 L=2,210m, 폐ㆍ공가 정비 52동, 소공원 조성 2개소 - 집수리 정비 : 슬레이트 97동, 재래식 화장실 157동, 기타 201동 - 마을공동체 육성 등 : 다목적 커뮤니티 공간 조성, 휴먼케어사업, 주민교육 프로그램(코디네이터) 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	충무지구 새뜰마을 사업
사업내용	간이소화시설 확충, 노후위험시설물 보강, 재래식화장실 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	취약지역개조(도시-광림지구 새뜰마을)
사업내용
사업기간	2015년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	취약지역개조(도시-충무지구 새뜰마을)
사업내용
사업기간	2015년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	취약지역개조(농어촌-대옥지구 새뜰마을)
사업내용	주택정비,생활,위생,안전 등 기반시설 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건	국비 75, 지방비 25
시행주체
사업명	도시재생지원센터
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		저탄소 친환경 조명등 설치

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
저탄소 친환경 조명등 설치		일반회계	6,167,441	4,960,044	6,225,930		10
	경관 조명시설 유지 보수		283,521	387,323	601,723
	도로 조명등 유지관리		3,145,878	1,693,285	1,742,669
	노후 및 고장 조명등 정비		467,415	430,000	730,000
	조명등 안전점검 부적합개소 정비사업		179,571	180,000	180,000
	읍․면․동 보안등 유지 관리		836,342	1,524,416	1,547,558
	읍․면․동 보안등 신설		278,914	210,000	280,000
	각종 민원해소 조명등 설치		59,885	60,000	60,960
	교통사고 위험지역 가로등 설치		189,668	195,000	120,000
	읍․면․동 절전형 보안등 교체		148,794	150,000	225,000
	경관조명설치사업		577,453	130,020	738,020

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 온실가스 감축 및 에너지 절약을 위한 고효율 조명등 보급

○ 교통사고 위험지역 및 우범지역 등 야간조명 취약지 개선

○ 주요내용

- 경관 조명시설 유지보수

- 도로 조명등 유지관리

- 노후 및 고장 조명등 정비

- 조명등 안전점검 부적합개소 정비

- 읍ㆍ면ㆍ동 보안등 유지관리

- 읍ㆍ면ㆍ동 보안등 신설

- 각종 민원해소 조명등 설치

- 교통사고 다발지역 가로등 설치

- 고효율 친환경 가로등 교체

- 도서지역 절전형 보안등 교체

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경관 조명시설 유지 보수
사업내용	ㅇ 2015년도 경관조명등 전기요금(19개소 9,685등) - led : 1~35W, 투광등 150~1,000W ㆍ돌산대교 : 416등 ㆍ거북선대교 : 2,480등 ㆍ기타 : 6,789등 ㅇ 경관조명 자재 구입비 ㆍ돌산대교 경관조명 700,000원×33등 = 23,100천원 ㆍ경관조명등 100,000원×2,750등× 20/100 = 55,000천원 ㅇ 경관조명 시설 - 19개소(9,685등) ㆍ대상지-돌산대교
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	도로 조명등 유지관리
사업내용	ㅇ 도로조명등 15,607등 ㆍ가로등 9,698등, 공원등 1,024등, 터널등 4,885등 ㆍ15,607등x8,000원x12월=1,481,040,000원 ㅇ 보안등 전기요금 ㆍ3,500원×17,248등x12월 = 724,416,000원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	노후 및 고장 조명등 정비
사업내용	ㅇ 가로등 정비건수 ㆍ'13년도-1,300등, '14년도-1,400등, '15년도-1,500등 ㅇ 노후화된 가로등(재질:FRP)이 강풍, 태풍시 파손으로 인하여 2차 피해 발생 우려 ㅇ 한재2터널(서교동→여서동 방향) 터널등 노후화로 인하여 고장램프 많아 LED조명등으로 교체 ㅇ 가로등 시설물 관리 프로그램을 구축하여 중앙 감시제어로 고장 시 즉시 보수하여 시민 편의 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	조명등 안전점검 부적합개소 정비사업
사업내용	전기안전공사 부적합개소 도로조명 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	읍․면․동 보안등 유지 관리
사업내용	- 대상 : 읍면동 사업대상등 : 17,248등 - 내용 : 보안등 유지관리 및 점멸기등 자재 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	읍․면․동 보안등 신설
사업내용	읍면동 보안등을 친환경 에너지절약형 조명등으로 신설 및 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	각종 민원해소 조명등 설치
사업내용	- 조명 취약지역에 보안등 신설 및 조도개선 - 빛 공해 방지법 시행에 따라 조명 과다지역 조정
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	교통사고 위험지역 가로등 설치
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	읍․면․동 절전형 보안등 교체
사업내용	관내 나트륨 보안등을 절전형 고효율 LED보안등으로 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	경관조명설치사업
사업내용	기 간 : 2016. 1. ~ 12. 유지관리 : 노후 및 파손 경관조명 교체 및 누전복구, 거북선ㆍ돌산공원 관광객 안전사고 예방과 여수밤바다 관광자원 최적상태 유지
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		품격 높은 광고문화 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
품격 높은 광고문화 조성		일반회계	63,016	72,221	173,629		2
	불법광고물 정비		40,638	62,221	158,629
	옥외 광고시설물 신설 및 정비		22,378	10,000	15,000

사업명	불법광고물 정비
사업내용	ㅇ 불법광고물 정비에 따른 장비구입 및 계고스티커 제작 ㅇ 옥외광고물등관리법 개정으로 광고물실명제 추진에 따른 광고물 허가시 옥외간판에 부착할 인식마크 제작비용 ㅇ 옥외광고물관리법에 따른 광고물관리심의위원회 개최 참석수당 ㅇ 불법광고물 단속ㆍ업무 추진에 따른 피복비 ㅇ 불법광고물(에어라이트 등) 주말 및 공휴일 단속에 따른 특근급식비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	옥외 광고시설물 신설 및 정비
사업내용	사업장 폐쇄로 인하여 노후 파손 등 주인없이 장기간 방치된 불량간판 정비를 통한 깨끗한 가로환경 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○옥외광고물의 체계적인 관리로 품격높은 광고문화 정착

○ 주요내용

-불법광고물 정비

-옥외광고 시설물 신설 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

의회사무국

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현
[소관부서]	의회사무국

○ 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역할을 충실히 수행하여 선진 의회상 구현과 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 지방의회 운영 지원	1	2		2,139,207

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	29	1	3	25	29
의회사무국	29	1	3	25	29	의정팀, 의사팀, 홍보자료팀, 전문위원실

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,600,515	100.00 %	2,053,961	100.00 %	546,554	26.61%
정책사업		2,139,207	82.26 %	1,657,102	80.68 %	482,105	29.09%
행정운영경비		461,308	17.74 %	396,859	19.32 %	64,449	16.24%
	인력운영비	212,188	8.16 %	139,165	6.78 %	73,023	52.47%
	기본경비	249,120	9.58 %	257,694	12.55 %	△8,574	△3.33%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 지방의회 운영 지원

□ 선진의회 실현

○ 회의운영 지원

- 본회의, 상임위원회, 전체의원간담회, 의장단회의 운영지원

- 특별위원회 및 의원연구모임 활동지원

○ 안건처리 지원

- 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등

- 검토보고서 및 심사보고서 작성

○ 행정사무감사 및 조사 활동지원

○ 의원 전문성 향상 지원

- 해외연수, 국내기관연수, 워크숍 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
의안 처리율(%)	일반	100	목표	95	95	95	95	95	(의안처리수 ÷ 의안수) × 100
			실적	97	97

○	의안 처리율
	-	의원별 의안 처리 수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						2,139,207
의회사무국	○ 지방의회 운영 지원	의안 처리율(%)	95	정량	산출	2,139,207

단위사업		선진의회 실현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
선진의회 실현		일반회계	1,182,930	1,412,136	1,435,095		1
	의회운영		1,182,930	1,412,136	1,435,095

사업명	의회운영
사업내용	의정활동비, 월정수당, 국내여비, 국외여비, 의정운영공통경비,기관운영업무추진비, 의장협의체부담금 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역활을 충실히 수행하여 선진 의회상 구현과 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

○ 주요내용

회의운영 지원 : 본회의, 상임위, 전체의원간담회 등

안건처리 지원 : 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등

행정사무감사 및 조사 활동 지원

의원 전문성 향상 지원 : 해외연수, 국내기관연수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		의정지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
의정지원		일반회계	301,765	244,966	704,112		1
	의정지원		301,765	244,966	704,112

사업명	의정지원
사업내용	의회 홈페이지 유지보수, 국제회의 및 자매결연도시 방문 수행, 의회 출석 민간인 실비보상, 도서구입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역활을 충실히 수행하여 선진 의회상 구현과 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

○ 주요내용

의원 전문성 향상 지원 : 직무향상을 위한 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

보건행정과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리
[소관부서]	보건행정과

○ 지역보건 의료서비스의 질 향상

○ 지역보건의료체계 강화로 빈틈없는 시민건강관리

○ 원활한 의약품 관리로 지역보건 의료 지원

○ 내실있는 감염병 관리로 건강도시 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	3	6		2,840,334

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	71	1	1	69	76
보건행정과	71	1	1	69	76	보건행정팀, 보건지원팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 보건민원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,748,089	100.00 %	3,857,405	100.00 %	890,684	23.09%
정책사업		2,840,334	59.82 %	2,317,939	60.09 %	522,395	22.54%
행정운영경비		1,907,755	40.18 %	1,539,466	39.91 %	368,289	23.92%
	인력운영비	1,422,146	29.95 %	1,037,257	26.89 %	384,889	37.11%
	기본경비	485,609	10.23 %	502,209	13.02 %	△16,600	△3.31%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리

□ 지역보건의료기관 운영지원 강화

○ 보건지소ㆍ진료소 진료의약품 및 의료장비 구입

- 진료의약품, 의료소모품, 의료장비 등 구입 지원

○ 주민건강 지킴이 교실 운영

- 규칙적인 검사와 교육을 통해 만성질환 관리 및 사전예방

○ 찾아가는「수호천사 심폐소생술 교육」확대 실시

○ 의료기관ㆍ의약품 판매업소 계도관리 및 마약류 지도점검ㆍ폐기관리

○ 선천성 심장질환자 무료진료

□ 내실 있는 감염병 관리로 건강

○ 감염병 매개체 방제를 위한 방역관리 강화

- 취약지 방역소독, 읍면동 및 축산농가 방역약품 지원

- 저소득 가정방문 소독

- 동절기 해충구제 방제

- 감염병 예방 손 씻기 및 사전 홍보 활동, 해외유입 감염병 감시

○ 항꾸네 경로당 한의약 이동진료

○ 어린이 충치 예방사업

○ 주요 행사 현장 의료지원 사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
보건지소․진료소 이용인원(명)	일반	30	목표	88,116	94,190	90,975	92,794	94,649	10개소 보건지소, 28개소 보건진료소 이용인원	보건지소․진료소 진료인원/보고서
			실적	88,116	94,190
불용의약품 분리수거 실적(kg)	일반	30	목표	3,582	3,191	3,161	0	0	불용의약품 분리수거량	매월 불용의약품을 수거한 양을 계산
			실적	3,582	3,191
심폐소생술교육이수 인원(명)	일반	40	목표	3,000	3,500	3,500	3,600	3,800	월2회 출장교육 실시(매회 20명)	심폐소생술 출장교육 결과보고서
			실적	3,605	3,500

○	보건지소․진료소 이용인원
	-	최근 3년 지역보건의료기관 평균 이용실적
○	불용의약품 분리수거 실적
	-	최근 3년 평균 수거량
○	심폐소생술교육이수 인원
	-	심폐소생술 교육인원 한정 : 20명

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						2,840,334
보건행정과	○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	보건지소․진료소 이용인원(명)	90,975	정량	결과	2,840,334
		불용의약품 분리수거 실적(kg)	3,161	정량	결과
		심폐소생술교육이수 인원(명)	3,500	정량	결과

단위사업		보건행정 구현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
보건행정 구현		일반회계	24,868	28,110	50,320		3
	보건소 운영		20,443	23,269	45,978
	보건의 날 관련 행사		997	1,237	1,307
	대학병원 유치		3,428	3,604	3,035

사업명	보건소 운영
사업내용	ㅇ 보건소 시설관리 및 유지 ㅇ 보건사업 시책업무추진비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	보건의 날 관련 행사
사업내용	ㅇ 보건의 날 관련 행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 직접수행
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민을 위주로하는 보건행정 구현으로 건강한 삶을 영위하는 환경조성

○ 주요내용

○ 보건의 날 관련 행사 실시

○ 보건소 운영 청사관리 인건비 및 시책업무추진비

○ 대학병원유치 범시민추진위원회 활동비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대학병원 유치
사업내용	ㅇ 대학병원유치 범시민추진위원회 활동비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		농어촌 의료 서비스 개선사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농어촌 의료 서비스 개선사업		일반회계	0	45,710	173,000		1
	농어촌보건소 등 이전 신축(의료장비, 차량)		0	45,710	173,000

사업명	농어촌보건소 등 이전 신축(의료장비, 차량)
사업내용	ㅇ 송도․적금보건진료소 신축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 1개소당 지원기준 ㅇ 건축면적 : 149㎡(지원단가 1,870천원/㎡) ㅇ 보조금 비율 : 국비 2/3, 필수지방비 1/3 * 도서지역 ㎡당 국비지원 단가 30%가산
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농어촌 지역보건의료기관 인프라 확충 및 보건의료서비스 접근성 제고

○ 주요내용

○ 농어촌 보건기관 시설개선 및 장비․차량등 기능보강 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		보건지소 및 진료소 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
보건지소 및 진료소 운영		일반회계	753,063	864,215	1,006,381		2
	보건지소 운영		259,375	405,046	499,845
	보건진료소 운영		493,688	459,169	506,536

사업명	보건지소 운영
사업내용	ㅇ 의료장비 교체 및 보강 ㅇ 진료의약품, 소모품 지원 ㅇ 보건지소 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	보건진료소 운영
사업내용	ㅇ 보건진료소 운영을 위한 공공운영비, 사무관리비, 의료장비 등 비품 구입, 일차진료를 위한 의약품 및 소모품 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농어촌지역 지역보건의료기관 운영으로 지역주민 보건의료서비스제공

○ 주요내용

○ 보건지소 진료소 의약품 및 의료소모품 구입 지원

○ 보건지소 진료소 의료장비 및 행정비품 구입 지원

○ 보건지소 진료소 사무용품 및 공공요금 등 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		의․약안전관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
의․약안전관리		일반회계	484,987	70,746	73,811		7
	불용의약품 분리수거		3,395	4,200	2,400
	마약류 명예지도원 운영		26,915	14,580	16,520
	선천성 심장질환 무료검진		2,306	3,114	3,186
	응급의료사업		354,285	16,852	19,705
	자동심장충격기 보급 지원		97,086	30,000	30,000
	지역응급의료협력체계 지원		1,000	1,000	1,000
	재난현장출동 의료팀 운영지원		0	1,000	1,000

사업명	불용의약품 분리수거
사업내용	ㅇ 가정내 불용의약품을 약국 및 보건소, 보건지소에 분리수거함을 비치하여 분리수거하여 소각처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의료기관 및 의약품 판매업소 관리강화로 의료서비스 수준 향상

○ 선천성 심장질환자에 대한 무료 진료로 의료혜택

○ 마약류 오ㆍ남용 방지와 홍보, 지도ㆍ점검 등으로 건강증진 도모

○ 주요내용

○ 의료기관ㆍ의약품 판매업소 계도관리

○ 선천성 심장질환자 무료진료

○ 마약류 지도ㆍ점검 폐기 관리

○ 취약지 헬기 착륙장 건설 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마약류 명예지도원 운영
사업내용	ㅇ 마약류 오남용 방지를 우하여 계몽 및 홍보실시 ㅇ 법 위반행위에 대한 신고 및 자료 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 2시간 이상 활동한 명예지도원에게 활동비 지원(명예지도원 수당 : 1일 50,000원)
시행주체	여수시
사업명	선천성 심장질환 무료검진
사업내용	ㅇ 선천성 심장 전문 의료진(연세대 세브란스병원)을 초빙하여 보건소에서 무료진료실시 및 수술
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	응급의료사업
사업내용	ㅇ 재난의료지원단 응급의료 물품 및 장비, 구성원 훈련 등 o 심폐소생술 상시 교육 및 출장 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체
사업명	자동심장충격기 보급 지원
사업내용	ㅇ 급성 심정지 환자의 생존율을 높이기 위하여 자동심장충격기 구입 관내 여객선(20톤) 및 500세대 이상 공동주택에 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 여객선 및 공동주택 관리사무소 직원 및 경비는 생명을 살리는 수호천사 심폐소생을 교육 이수 할것. ㅇ 여수시보건소에서 실시하는 심폐소생술 교육에 대하여 여객선 및 공동주택 주민에게 분기별로 홍보
시행주체	여수시

사업명	지역응급의료협력체계 지원
사업내용	o 응급실 폭력방지를 위한 지역 내 협력체계 구축 - 폭력 예방 홍보물 제작 - 응급실 종사 의료인 간담회 - 폭력 현황조사, 실태파악 점검 여비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 없음
시행주체
사업명	재난현장출동 의료팀 운영지원
사업내용	o 보건소 신속대응반 물품, 약품 구매 및 시도보건소 담당자 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	o 응급의료기금 70%, 시비 30%
시행주체

단위사업		감염병 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
감염병 관리		일반회계	901,301	1,140,568	1,201,459		20
	생물테러 이중감시체계 운영지원		3,540	6,940	2,520
	감염병관리 FMTPⅡ 교육		3,492	3,437	3,437
	감염병관리 운영		27,840	53,820	53,360
	취약지 방역		485,195	604,689	632,289
	보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리 지원)		114,369	31,622	34,404
	보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)		0	26,991	14,015
	보건소 결핵관리사업(결핵환자 입원명령 대상자 환자 지원)		0	6,796	2,480
	보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		0	6,150	5,000
	보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)		0	17,406	14,656
	보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵 검진지원)		0	98,834	17,578
	결핵관리		0	2,550	2,550
	한센병 환자 관리 지원		69,273	13,780	13,780
	한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원		0	66,887	70,340
	전국 한센인의 날 행사 지원		3,000	3,000	3,000
	한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		155,700	158,400	162,000
	에이즈 및 성병 예방		38,892	18,466	20,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지구 온난화에 따른 기온상승과 환경변화로 연중 발생하는 감염병에 대비 신속하게 대응할 수 있는 체계를 확립하고 감염병 예방과 환자 조기발견, 치료를 통해 시민 건강보호에 기여

○ 주요내용

○ 감염병 매개체 차단을 위한 취약지 방역소독

○ 저소득 가정 방문 소독

○ 동절기 해충구제 방제

○ 감염병 예방 손 씻기 및 사전 홍보 활동

○ 해외유입 감염병 감시

□ 관련 예산사업 내역

	에이즈 진단시약 구입비		0	6,952	7,582
	성병 진단시약 구입		0	13,848	19,108
	감염병 전담요원 배치		0	0	22,000
	노인결핵 전수검진		0	0	101,360

사업명	생물테러 이중감시체계 운영지원
사업내용	민간의료기관 감염병 발생신고 의무화 및 생물테러지정감시기관 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	여수시
사업명	감염병관리 FMTPⅡ 교육
사업내용	전염병 실무자 교육 1명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 시비50% 정률지원
시행주체	여수시
사업명	감염병관리 운영
사업내용	가을철 발열성질환 예방약품 구입/렙토스피라증 예방약품 구입/재해대비 장티푸스 예방접종 약품 구입/쯔쯔가무시증 예방용 기피제 구입/수송용 배지 구입-사회복지시설 종사자 보균검사용 배지, 의료기관응급실 지원용 배지, 집단급식시설 종사자 보균검사용 배지/ 주요 점염병 표본감시 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 : 시비100%
시행주체	여수시
사업명	취약지 방역
사업내용	방역장비 구입 / 기타 방역 관련 재료 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 : 시비100%
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리 지원)
사업내용	-환자조기발견을 위한 검진/ 환자치료 보조약품지원 등/주민홍보교육/면역인구확대를 위한 결핵예방접종 -소집단 유행관리 : 접촉자검진비(X-ray, 인터페론감마검사) 등/ - 병의원 접촉자검진비 지급 -결핵환자 입원상병수당 지급/ - BCG백신구입비 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	여수시
사업명	보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)
사업내용	흉부 X-선 검진, 객담도말 및 배양검사, PPD, IGRA 검사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	집단시설 소속의심 결핵환자가 질병보건통합관리시스템에 신고 된 경우
시행주체
사업명	보건소 결핵관리사업(결핵환자 입원명령 대상자 환자 지원)
사업내용	- 급여 본인 부담금 전액 지원 - 비급여 지원 항목 : 투약 및 조제료, 식대, 주사료, 선택진료비, 균 음전을 위한 수술 관련 비용, 제증명료, 상급병실 차액료
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	- 입원 명령으로 입원치료 기간 - 다제내성 전염성 호흡기 결핵환자 퇴원 후 - 간병비 지급 - 부양가족 생활 보호비
시행주체
사업명	보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)
사업내용	진찰료, 흉부X-선 검진, 객담 도말 및 배양검사, PPD, IGRA 검사비용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	질병보건통합관리시스템에 신고된 호흡기 결핵환자
시행주체

사업명	보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)
사업내용	흉부 X-선 검진, 객담 도말 및 PCR, 배양
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	보건소 결핵환자
시행주체
사업명	보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵 검진지원)
사업내용	잠복결핵치료제 구입 지원, 집단시설종사자 학교 밖 잠복결핵검진, 의료기관 종사자 검진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	결핵고위험군 등 취약계층
시행주체
사업명	결핵관리
사업내용	- 결핵환자 보조 치료약품 구입(위장약 외 5종) - 결핵환자 투약용 약봉투 및 분포지 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	등록 된 결핵환자
시행주체
사업명	한센병 환자 관리 지원
사업내용	한센정착촌 간이양로시설 지원/ 한센 양로자 생계비 지원 / 한센병 환자 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	여수시

사업명	한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원
사업내용	수용자 급식비, 인건비(보조원, 취사세탁원), 난방비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도성농원의 간이양로 주택 거주자
시행주체
사업명	재가한센인 생계비 지원
사업내용	급량비, 피복비, 월동대책비, 수용비, 난방비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	중위소득 60% 이하 재가 한센인
시행주체
사업명	전국 한센인의 날 행사 지원
사업내용	전국의 한센인과 비한센인이 어우러지는 축제 행사비용 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원
사업내용	한센인피해사건 피해자로 결정된자 중 국민기초생활법상 기초생활수급자 및 차상위계층에 한하여 생활지원금 지급 - 1인당 매월 150,000원 지원 (국비 100%)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100% - 한센인피해사건 피해자로 결정된자 중 국민기초생활법상 - 기초생활수급자 및 차상위계층에 한하여 생활지원금 지급
시행주체

사업명	에이즈 및 성병 예방
사업내용	에이즈의 날 캠페인 전개 및 홍보/ 성병검진 양성자 관리 및 치료/에이즈 예방 및 퇴치를 위한 홍보교육사업/ 청소년의 성교육을 통한 에이즈 예방 및 퇴치/ 성병 및 에이즈 진단시약 구입/ 감염자의 조기발견 및 등록환자 검진 철저/ 감염 우려계층에 대한 에이즈 항체검사 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성매개감염병, 에이즈 예방 홍보용품 구입
시행주체	여수시
사업명	에이즈 진단시약 구입비
사업내용	진단시약구입 : HIV(Ag+Ab) Calibrators 외 2종
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	ㅇ 에이즈 진단시약구매 국비50% 도비50% 정률지원
시행주체
사업명	성병 진단시약 구입
사업내용	성매개감염병 진단시약 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	ㅇ 성병검진 및 치료비, 성병진단시약구매 국비50% 도비50% 정률지원 - 정률지원
시행주체
사업명	감염병 전담요원 배치
사업내용	감염병 전담요원 역할 - 해외유입 감염병 발생동향 정보 신속 제공 - 통합정보시스템을 통한 표본감시 의료기관 모니터링 - 진드기 매개모기 다발생지역 집중관리 및 감시 업무 - 해하수, 감염병 검체 신속 의뢰와 데이터 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	노인결핵 전수검진
사업내용	노인결핵환자 조기발견을 위한 흉부 X-선 촬영 및 판독
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체

단위사업		건강생활 실천

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
건강생활 실천		일반회계	268,369	168,590	335,363		5
	지역사회 통합건강증진사업		0	0	13,200
	한의약 공공보건		13,300	16,190	18,015
	구강 보건		128,720	21,160	23,660
	진료 및 검사실 운영		126,349	131,240	268,368
	장기기증 생명나눔		0	0	12,120

사업명	지역사회 통합건강증진사업
사업내용	○ 구강보건사업에 따른 교육용품 ○ 노인불소도포, 스케일링 ○ 어린이 불소도포
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	65세 이상 노인, 관내 초등학교, 유치원생 및 지역주민
시행주체	여수시
사업명	한의약 공공보건
사업내용	한방진료실 운영 의료취약지역의 보건지소 2개소 한방실 의료장비 보강
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통합의학박람회 여비및운영비 -도비보조
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역주민이 편안하고 쾌적함을 느끼며 이용할 수 있는 주민 친화형 민원실 조성

○ 민원 서비스 질 향상을 통한 지역사회 중심의 공공기관 역할 증대

○ 주요내용

○ 민원 접수실, 일반진료실, 한방진료실, 물리치료실, 신체검사실, 구강보건실 운영

- 항꾸네 경로당 한의약 이동진료

- 어린이 충치 예방사업

- 장기기증 생명나눔 사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구강 보건
사업내용	- 구강보건교육 및 홍보/구강 건강실태조사/치아 홈메우기/불소도포/치면세마/불소용액 양치/식이조절/교환 기 유치 발거/초기 치아우식증 병소 충전 - 어린이 불소도포 사업 : 충치에 취약한 아동에게 불소도포 시행으로 치아우식증 예방효과 극대화 - 노인불소도포및 스케일링 사업 : 노인에게 불소도포및 스케일링 시행으로 치아우식증 예방효과 극대화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 구강보건의날 행사운영비 : 시비100%
시행주체	여수시
사업명	진료 및 검사실 운영
사업내용	○ 건강검진, 일반 및 한방 진료, 물리치료실 운영, 각종 검사, 방사선 진단, 신체검사실 운전면허 적성검사 등 ○ 각종 행사 의료지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	장기기증 생명나눔
사업내용	？ 장기 및 인체조직 등 기증 희망등록 접수창구 확대 운영 : 80개소 ？ 장기 및 인체조직 등 기증운동 추진위원회 구성 운영 : 2회(상/하반기) ？ 장기 기증 희망등록 서약자 인센티브 제공 및 홍보물 배부 등 ？ 기증 문화 확산 운동 캠페인(9월 9일 장기기증의 날) ？ 심폐소생술 교육 시 연계 영상 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	장기기증 등록 희망자
시행주체	보건복지부

식품위생과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	안전한 식품과 관리로 시민 및 관광객 서비스 향상
[소관부서]	식품위생과

○ 체계적인 식품 위생 안전 신뢰 제고

○ 안전한 먹을거리 소비문화 확산을 통한 선진 위생 서비스 정착

○ 음식업소 불친절 바가지요금 근절 및 관광객 만족도 향상

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	4	3		970,681

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	21	0	1	20	21
식품위생과	21	0	1	20	21	식품위생정책팀, 위생민원팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 숙박지도팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,058,851	100.00 %	737,842	100.00 %	321,009	43.51%
정책사업		970,681	91.67 %	737,842	100.00 %	232,839	31.56%
행정운영경비		88,170	8.33 %	0	0.00 %	88,170	순증
	인력운영비	6,498	0.61 %	0	0.00 %	6,498	순증
	기본경비	81,672	7.71 %	0	0.00 %	81,672	순증
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상

○ 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진

- 음식업서비스 향상을 위한 행동기반 친절교육 실시

- 모범음식점 등 위생용품 제작 및 지원

- 입식테이블 설치 지원

- 여수 수산물 음식경연대회 개최

○ 식품위해사고 없는 안전관리 체계 구축

- 식중독 예방 관리

- 소비자 식품위생감시원 위촉운영

- 부정불량식품 및 유통식품 관리강화

- HACCP인증 지원

- 어린이 급식관리지원센터 설치 운영

○ 위생접객업소 위생관리 지도 강화

- 음식업소 시민평가단 활성화 운영

○ 공중위생업소 서비스 강화

- 숙박업소(모텔) 시설정비 지원

- 공중위생업소 서비스 평가

- 농어촌 민박 안전교육 서비스 실시

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
유통식품 수거검사 실적(건수)	일반	25	목표	220	250	250	250	250	유통식품 수거검사 건수	분기별 식품수거검사 건수
			실적	317	305
식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적(건수)	일반	25	목표	40,500	42,000	44,000	44,000	44,000	식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적	식품안전사고 예방 사전안내(휴대폰 문자서비스)실적
			실적	42,121	43,100
관광숙박업 승인실적(건수)	일반	25	목표	35	40	66	70	75	관광숙박업 승인건수	분기별 관광숙박업 승인건수
			실적	79	85
모범음식점 관리 강화 점검 실적(횟수)	일반	25	목표		6	6	6	6	모범음식점 점검율	모니터링 결과보고
			실적	6	0

○	유통식품 수거검사 실적
	-	기준선(2017년도 식품수거검사 목표 210건)보다 20% 상향
○	식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적
	-	기준선(2015년~2016년 2년치 평균실적 39,560건)보다 6% 상향
○	관광숙박업 승인실적
	-	기준선(최근3년 관광숙박업 승인 평균 건수)보다 5% 상향
○	모범음식점 관리 강화 점검 실적
	-	기준선(모범음식점 모니터링 점검횟수 6회) 목표치 달성

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						970,681
식품위생과	○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	유통식품 수거검사 실적(건수)	250	정량	결과	970,681
		식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적(건수)	44,000	정량	결과
		관광숙박업 승인실적(건수)	66	정량	결과
		모범음식점 관리 강화 점검 실적(횟수)	6	정량	결과

단위사업		식품안전관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
식품안전관리		일반회계	558,306	577,777	585,796		9
	위생업소 신고 및 허가		5,461	3,440	8,880
	식중독 예방사업		17,988	13,140	12,890
	부정․불량식품단속		20,914	15,140	12,630
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원		0	7,797	7,792
	어린이기호식품 전담관리원 운영		6,800	6,800	15,000
	어린이급식관리지원센터 설치 운영		500,000	500,000	500,000
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)		7,143	8,760	5,904
	합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)		0	300	300
	HACCP 인증지원(컨설팅비용)		0	22,400	22,400

사업명	위생업소 신고 및 허가
사업내용	ㅇ 위생업소 영업허가 ․등록․신고 관리대장 제작 ㅇ 위생업소 영업허가 ․등록․ 신고증 및 면허증 제작 ㅇ 영업신고안내 홍보물 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체계적인 식품위생 안전신뢰 제고

○ 주요내용

- 식중독 예방을 위하여 업체 및 집단급식소 관리 강화

- 부정불량식품 및 위해식품의 제조 판매행위 등에 대한 지도단속 강화

- 어린이기호식품의 위생적인 식품판매 환경조성을 통하여 어린이 건강증진에 기여

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식중독 예방사업
사업내용	ㅇ 효율적인 지도․점검으로 식중독 사전예방 관리 철저 ㅇ 식중독 사전 예방을 위한 교육․홍보 활동 강화 ㅇ 식중독 사고 신속 대처 및 조기 확산 차단
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	부정․불량식품단속
사업내용	ㅇ 식품수거 검사 및 무허가 식품 지도단속 ㅇ 유관 기관 및 민관 합동 단속 ㅇ 상습․고의적 위반 업소 중점 단속
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	합동단속 및 지자체 위생관리 지원
사업내용	위생업소 점검용 갤럭시탭 사용 12대 부정불량식품단속 시니어감시단 활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	어린이기호식품 전담관리원 운영
사업내용	ㅇ 전담관리원 지정 및 운영 ㅇ 어린이 식품안전 보호구역(그린푸드존) 지도․점검
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

사업명	어린이급식관리지원센터 설치 운영
사업내용	ㅇ 지원대상 : 100인 미만 어린이 급식소(보육시설, 유치원, 지역아동센터 등) ㅇ 지원내용 : 어린이 단체 집단급식소의 안전한 위생관리 및 효율적인 영양관리 지원계획 수립 등 - 어린이 급식소의 위생, 안전관리 지원계획 수립 및 운영 - 어린이 급식소의 영양관리 지원계획 수립 및 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	여수시
사업명	합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)
사업내용	O 유통중인 건강기능식품 수거 후 검사의뢰 O 의뢰기관 : 전라남도 보건환경연구원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	O 국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)
사업내용	건강기능식품판매업 법률 위반 시고 포상금
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무신고 건강기능식품판매업 신고 1건당 100,000원
시행주체
사업명	HACCP 인증지원(컨설팅비용)
사업내용	0 비용지원범위 -HACCP컨설팅을 실시한 컨설팅업체에게 비용 지원(최대 지원한도 800만원의 국비 40%, 도비 9%, 시비 21%, 자부담 30%) 0 지원자금의 사용용도 -HACCP컨설팅을 실시하는데 소요되는 비용(운영자금 등 다른 용도로는 사용할수없음 영업자 및 종업원 등 HACCP교육 영업장의 선행요건관리기준 작성 운영 방법 개별 영업장의 특성에 맞는 식품안전관리인증기준 작성 운영 방법 위해요소분석, 중요관리점 설정 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 사업 대상자 지원자격 -1순위 순대, 떡류 식품제조 영업자 -2순위 소규모(매출액 5억미만 또는 종업원 21명 미만)의무품목 식품제조 영업자 -3순위 HACCP의무품목 식품제조 영업자
시행주체

단위사업		선진 음식문화 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
선진 음식문화 육성		일반회계	40,594	103,253	315,616		2
	모범 음식점 지원		37,598	39,553	41,703
	위생문화 향상		2,996	63,700	273,913

사업명	모범 음식점 지원
사업내용	ㅇ 계절별 위생복 제작, 지하수 수질 검사비, 위생마스크, 모범음식점 표지판 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	위생문화 향상
사업내용	ㅇ 관광객을 위한 음식, 숙박시설 현수막, 전단지 제작 및 안내, ㅇ 음식문화특화거리 재정비 사업, 모범음식점 교육 및 결의 대회 ㅇ 나트륨 줄이기 홍보물 제작 및 안내 ㅇ 여수 수산물 음식경연대회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 관내 음식, 숙박시설 ㅇ 음식문화개선운동 및 나트륨 줄이기 목적에 적합한 사업추진
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

안전한 먹을거리 소비문화 확산을 통한 선진 위생서비스 정챡

○ 주요내용

- 음식업소 서비스 개선 친절리더 양성교육 실시

- 모범음식점을 지정 운영하여 선진음식문화 정착

- 여수수산물 음식경연대회 개최하여 지역특화음식 개발

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		공중위생업소 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공중위생업소 관리		일반회계	55,617	56,812	69,269		3
	숙박업소(모텔) 시설정비 지원		50,000	50,000	50,000
	공중위생 서비스 향상		5,617	6,812	7,729
	농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)		0	0	11,540

사업명	숙박업소(모텔) 시설정비 지원
사업내용	o 업체간판 및 외관 정비 o 로비 및 안내 데스크 정비 o 기타 시설 정비(주차가림막 제거, 1층 화장실, 트윈침대, 조식공간 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 도비 50%, 시비 50% (자부담 별도) o 개소당 사업비 : 100백만원(자부담 50백만원은 전라남도 관광진흥기금 융자 지원)
시행주체	여수시
사업명	공중위생 서비스 향상
사업내용	ㅇ 공중위생업소 서비스 평가실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공중위생 및 숙박업소의 지도 관리로 위생관리 수준을 제고하고 서비스의 질적향상 도모

○ 주요내용

- 열악한 환경의 모텔을 중저가호텔로 전환하는 숙박업소 시설    개선 정비사업 추진

- 공중위생업소 서비스 평가 실시

- 농어촌 민박업체 서비스 안전교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)
사업내용	농어촌민박 서비스.안전 위생교육 - 농어촌민박 안전관리, 위생교육, 서비스 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 강사료 지급 - 교육 안내문 및 수료증 발송 우편요금
시행주체

건강증진과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민중심의 건강관리 체계 확립으로 건강도시 조성
[소관부서]	건강증진과

○ 시민이 행복한 여수건설을 위한 건강생활실천 추진 ○ 건강한 정신, 함께 웃는 행복한 여수 ○ 아이 낳고 키우기 좋은 행복 도시 여수 만들기 ○ 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선 ○ 지역사회중심 재활사업으로 장애인의 재활의욕 고취
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성	6	4		11,267,108

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	21
건강증진과	22	0	1	21	21	건강증진팀, 정신건강팀, 출산장려팀, 만성질환관리팀, 재활보건팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		11,772,792	100.00 %	7,210,177	100.00 %	4,562,615	63.28%
정책사업		11,267,108	95.70 %	6,684,966	92.72 %	4,582,142	68.54%
행정운영경비		505,684	4.30 %	525,211	7.28 %	△19,527	△3.72%
	인력운영비	371,752	3.16 %	332,816	4.62 %	38,936	11.70%
	기본경비	133,932	1.14 %	192,395	2.67 %	△58,463	△30.39%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성

○ 건강도시 구현을 위한 시민 건강생활 실천

○ 금연이 당연한 도시 여수 만들기

○ 정신건강증진

○ 치매안심센터 운영

○ 건강한 임신ㆍ출산ㆍ영유아 지원

○ 고혈압ㆍ당뇨병 등록ㆍ관리사업

○ 지역사회중심 재활사업 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
신체활동 프로그램 참여 실적(명)	일반	15	목표	1,400	1,478	1,500	1,500	1,500	신체활동 프로그램 참여자수	신체활동사업 각 프로그램 참여자 등록부 자체생산문서
			실적	1,420	1,478
대상별 맞춤형 금연사업 실적(건수)	일반	15	목표	19	21/87/99/24	21/87/99/24	0	0	미취학아동청소년 대상 흡연예방교육건수(25%)+청소년 흡연예방교육건수(25%)+학교,사업장 이동금연클리닉 상담건수(25%)+성인맞춤형 금연상담건수(25%)	금연정보시스템 입력자료 및 자체생산문서
			실적	19/90/108/22	21/87/99/24
마음건강지킴이 추진실적(명)	일반	25	목표	23,707	28,000	28,000	28,000	28,000	사례관리자수+주간재활프로그램 참여자수+정신건강증진교육이수자	자체생산문서
			실적	37,641	28,171
산모신생아 건강관리사 지원율(%)	일반	15	목표	26.4	26.7	26.8	26.9	27	지원자수/출생아수*100	전자바우처 시스템 월별정산내역
			실적	27.8	26.7
만성질환(고혈압,당뇨병) 관리 교육이수자수(명)	일반	15	목표	0	6,495	6,500	6,500	6,500	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	질병보건통합정보시스템
			실적	9,854	6,495
재활등록환자 보건의료서비스 제 공 실적(명)	일반	15	목표	0	1,133	1,150	1,150	1,150	재활 보건의료서비스를 제공받은 환자수	지역사회중심재활사업 실적보고서
			실적	1,226	1,133

○	신체활동 프로그램 참여 실적
	-	2017년 신체활동사업 프로그램 운영 계획인원
○	대상별 맞춤형 금연사업 실적
	-	최근 2년 평균실적(19회/79회/90회/22회)
○	마음건강지킴이 추진실적
	-	최근 3년간 평균 정신건강사업 참여자수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	산모신생아 건강관리사 지원율
	-	최근 3년간 평균 지원건수
○	만성질환(고혈압,당뇨병) 관리 교육이수자수
	-	최근 3년간 평균 교육참여자수
○	재활등록환자 보건의료서비스 제 공 실적
	-	최근 3년간 재활보건의료서비스 제공 인원수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						11,267,108
건강증진과	○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성	신체활동 프로그램 참여 실적(명)	1,500	정량	산출	11,267,108
		대상별 맞춤형 금연사업 실적(건수)	21/87/99/24	정량	산출
		마음건강지킴이 추진실적(명)	28,000	정량	산출
		산모신생아 건강관리사 지원율(%)	26.8	정량	과정
		만성질환(고혈압,당뇨병) 관리 교육이수자수(명)	6,500	정량	산출
		재활등록환자 보건의료서비스 제 공 실적(명)	1,150	정량	산출

단위사업		건강생활 실천

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
건강생활 실천		일반회계	742,285	728,643	760,728		5
	지역사회 통합건강증진		0	48,982	76,520
	지역사회 통합건강증진사업 지원		382,440	329,163	326,517
	지역사회 중심 금연지원서비스		231,620	234,226	291,502
	농어촌 노인건강증진프로그램 운영		20,000	26,720	26,720
	지역사회 통합건강증진사업 지원(중부)		108,225	89,552	39,469

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 목 적

- 지역주민의 건강생활실천을 위한 지역사회 건강증진 활동 강화

- 개인별 건강행태위험요인에 대한 적극적 예방관리

- 금연실천 확산을 위한 금연지원서비스 및 금연환경조성을 통     한 흡연율 감소 및 간접흡연피해예방 도모

- 재가 장애인에게 지속적이고 다양한 지지 프로그램 운영을 통한 자존감과 독립성 배양

○ 주요내용

□ 주요내용

○ 건강생활실천사업

- 개인별 맞춤형 운동처방, 건강증진 프로그램 운영, 생애주기별 건강생활실천 교육, 건강상담 및 정보제공 서비스 운영, 영양플러스 사업

○ 지역사회중심 금연지원서비스사업

- 흡연자 금연지원사업(금연클리닉, 이동금연클리닉 운영)

- 흡연예방 및 금연교육

- 금연환경조성사업(금연구역 확대, 금연구역 지도점검 및

단속, 금연정책 안내를 위한 홍보캠페인 등)

○ 지역사회중심재활사업 프로그램 운영

- 재활등록환자 보건, 의료서비스 제공

- 재활치료센터 운영, 사회참여 및 가족지지프로그램 운영

-  재활운동프로그랩 운영, 지역사회연계사업운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진
사업내용	신체활동 프로그램 운영 및 체력단련실 운동 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여수시
사업명	지역사회 통합건강증진사업 지원
사업내용	ㅇ 지역사회 전체에 대한 절주, 신체활동, 영양, 비만관리사업 ㅇ 대사증후군 등 건강위험군에 대한 만성질환 예방 및 관리 사업 ㅇ 치매검진사업 ㅇ 여성어린이 특화사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 기금50%, 도비 10%, 시비40%
시행주체	여수시
사업명	지역사회 중심 금연지원서비스
사업내용	ㅇ 흡연자에 대한 금연지원서비스 제공 : 상시 금연상담실 운영, 금연시도자의 편의성 확대를 위한 찾아가는 금연클리닉을 운영함으로써 금연보조제, 보조용품 제공 ㅇ 흡연예방사업 : 미취학아동, 청소년 대상 금연교육제공, 캠페인을 통한 금연인식 확립 ㅇ 금연환경조성 : 금연구역 지도점검 및 금연지도원 상시운영으로 금연환경을 정착시켜 간접흡연피해 예방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시군비 40%
시행주체	여수시
사업명	농어촌 노인건강증진프로그램 운영
사업내용	ㅇ 운동(건강체조, 스트레칭, 걷기 등) ㅇ 목욕(혈액순환증진, 질병예방 등) ㅇ 보건교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	지역사회 통합건강증진사업 지원(중부)
사업내용	ㅇ 재활등록환자 보건, 의료서비스 제공 ㅇ 재활치료센터 운영 ㅇ 장애체험 및 예방교실 운영 ㅇ 사회참여 및 가족지지 프로그램 운영 ㅇ 지역사회 연계사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 10% 시비 40%
시행주체	여수시

단위사업		지역보건

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역보건		일반회계	424,342	758,367	3,605,844		7
	자살예방 및 정신건강증진사업		0	69,992	70,200
	아동청소년 정신보건사업		424,342	52,104	53,998
	기초정신건강증진센터 운영		0	266,436	305,440
	중독관리 통합지원센터 지원		0	49,855	152,480
	치매치료관리비 지원		0	319,980	319,980
	치매안심센터 운영지원		0	0	1,053,746
	치매안심센터 설치		0	0	1,650,000

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	ㅇ 정신건강복지센터운영 : 정신건강자원파악, 대상자발견 등록 및 의뢰쳬계 구축, 주간보호프로그램 운영, 사례관리, 직업재활, 정신질환 예방 및 정신건강증진사업, 정신보건자문 및 보건복지인력 교육, 가족교육 및 모임지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 목 적

- 지역사회중심의 종합적인 정신건강증진서비스 제공

- 정신질환 예방ㆍ발견ㆍ상담ㆍ치료ㆍ재활 및 사회복귀 촉진

○ 주요내용

○ 주요내용

- 정신건강증진센터 운영

ㆍ정신보건사업, 아동․청소년 정신건강증진사업, 자살예방사업

- 중독관리통합지원센터 운영

ㆍ대상자 등록 및 사례관리, 주간재활프로그램 운영 및 음주폐혜 예방교육, 인터넷 및 게임중독 고위험자 관리

- 치매상담센터 운영

ㆍ치매 조기검진 및 치매환자 등록 관리, 치매 정밀검진비 지원 및 치매치료비 지원, 치매 예방교육, 치매환자 인지재활 프로그램 운영, 치매 조호물품 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동청소년 정신보건사업
사업내용	정신건강복지센터운영 : 정신건강자원파악, 대상자발견 등록 및 의뢰쳬계 구축, 주간보호프로그램 운영, 사례관리, 직업재활, 정신질환 예방 및 정신건강증진사업, 정신보건자문 및 보건복지인력 교육, 가족교육 및 모임지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	여수시
사업명	기초정신건강증진센터 운영
사업내용	정신건강복지센터운영 : 정신건강자원파악, 대상자발견 등록 및 의뢰쳬계 구축, 주간보호프로그램 운영, 사례관리, 직업재활, 정신질환 예방 및 정신건강증진사업, 정신보건자문 및 보건복지인력 교육, 가족교육 및 모임지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	정률지원 : 기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시
사업명	중독관리 통합지원센터 지원
사업내용	중독관리통합지원센터운영 : 지역사회 조사사업, 자원발굴 및 유관기관과 연계체계 구축, 가정 전화․내방 상담, 알콜의존자 재활프로그램 개발 및 시행, 알콜의존 관련 자문, 자원봉사자 관리 및 연결, 운영/자문위원회 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정율지원 : 기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	치매관리
사업내용	ㅇ 치매예방 및 인식개선 교육 ㅇ 치매조기검진 ㅇ 치매노인 등록 및 관리 ㅇ 치매치료관리비 지원 ㅇ 치매노인 배회인식표 발급 ㅇ 재가 치매노인데 대한 방문관리 ㅇ 치매노인 및 그 보호자에 대한 상담 및 사례관리 실시 ㅇ 치매가족 교육 및 자조모임 활성화 ㅇ 치매노인 및 가족에 대한 지원 서비스 연계 및 이용 안내
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 치매 조호물품(기저귀 등)지원 - 기 간 : 연중 - 대 상 : 등록대상자중 조호용품(기저귀)가 필요한 자 - 방 법 : 월2팩/1인당/무료 ㅇ 위치확인단말기지급 - 대 상 : 실종신고 된 고위험 치매노인 - 기 간 : 연중 - 내 용 : 대상자 선정 및 단말기 지급 : 보건소 ⇔ 경찰서(여성청소년과)
시행주체	여수시
사업명	치매치료관리비 지원
사업내용	ㅇ 지원내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금(치매약제비 본인부담금 + 약 처방 당일의 진료비 본인부담금) ㅇ 지원금액 : 사업기간 내 발생한 치매치료관리비 본인부담금 : 월 3만원(연36만원) 상한내 실비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 소득기준 : 기준 중위소득 120% 이하인 경우 (단, 3인가구에 한해 전국가구 평균소득 100% 기준 유지)
시행주체	여수시
사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	ㅇ 치매 고위험군 시기부터 확진 이후 전체 돌봄․치료과정에서 환자와 가족들을 체계적으로 통합 지원 - 고위험․경증 : 주기적 인지기능 검사 및 강화프로그램 운영으로 가족 대처방법 교육 등 치매 확진 시 대상자 등록 관리 - 중등․중증 : 환자와 가족의 대응상황 모니터링 및 상담․교육, 돌봄 의료욕구 지속적파악 요양기관 및 의료기관 연계
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

사업명	치매안심센터 설치
사업내용	치매선별,진단검사및 주기적 인지기능 검사, 인지기능 강화프로그램운영, 환자가족들의 대처방법교육, 치매 확진시 대상자 등록관리 환자와 가족들의 대응상황 모니터링 및 상담, 교육 돌봄의료요구를 지속적으로 파악하여 요양기관 및 의료기관연계
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건
시행주체

단위사업		모자보건

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
모자보건		일반회계	4,993,301	4,182,578	5,997,020		16
	영유아 사전 예방적 관리		202,904	1,200	101,200
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		0	61,242	59,534
	난청조기진단		0	45,070	47,212
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		0	119,064	45,220
	지역자율형 사회서비스 투자사업		533,359	670,140	724,640
	출산 장려		3,523,159	2,627,470	4,423,864
	난임부부 지원		515,332	360,155	116,888
	공공산후조리원 지원		770	7,546	9,860
	영유아 건강검진		8,123	861	4,418
	기저귀 및 조제분유 지원		209,654	230,660	291,124
	산모신생아 건강관리지원사업		0	0	104,310
	고위험임산부 의료비지원		0	46,000	51,000
	표준모자보건수첩 제작		0	2,190	2,240
	청소년산모 임신 출산의료비 지원		0	8,400	8,400
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	1,330	5,860
	영유아검진 보건소 유지관리비		0	1,250	1,250

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 목 적

- 임산부ㆍ가임기 여성의 신체적․정신적․사회적 건강증진 도모와 임신ㆍ출산ㆍ양육에 유리한 환경조성으로 인구 35만 행복도시 여수 만들기에 기여

○ 주요내용

○ 주요내용

- 밝은 미래, 행복한 시민 모성ㆍ어린이 의료지원

ㆍ난임부부 시술비 지원, 선천성대사이상검사 및 환아 관리, 미숙아ㆍ선천성이상아  의료비 지원, 산모ㆍ신생아 도우미 지원, 태아기형아․신생아 난청 검사, 저소득층 영유아 건강검진

- 임산부ㆍ영유아 건강 관리 및 지원

ㆍ임산부 모성검사, 임산부․영유아 지원, 청소년 산모 임신ㆍ출산 의료비 지원, 행복한 아이ㆍ행복한 엄마 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

사업명	영유아 사전 예방적 관리
사업내용	ㅇ 신생아 청각선별 검진사업 : 쿠폰지원(쿠폰 1매당 27,000원, 신생아 1인1매 지원), 여수시 관내 4개 병의원 검진 ㅇ 태아 기형아 검진비(트리플: 다운증후군, 신경관결손, 애드워드증후군): 임신 10주 ~ 20주사이 관내 산부인과 병의원 검진, 임부 1인 쿠폰
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 신생아 청각선별검진지원비 : 시비100% ㅇ 태아기형아 검진비 : 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	ㅇ지원대상: 신생아 및 신청일 현재 18세 미만의 환아 ㅇ 선천성대사이상 검사비 : 6종(갑상선 기능저하증,페닐케톤뇨증,호모시스틴뇨증,단풍당뇨증, 갈락토스혈증,선천성부신과형성증) ㅇ 지원종류 : 저단백햇반, 특수조제분유, 의료비 지원(276천원) 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에 주소를 둔 출생아 및 선천성대사이상환아
시행주체	여수시
사업명	난청조기진단
사업내용	○지원 방법 - 대상 : 여수시에 주소를 둔 모든 신생아 - 청각선별검사비지원(AABR27,000원,AOAE10,000원) . 출생후 1개월내 검사실시 . 재검으로 나올 경우 (난청확진검사비 지원) - 난청확진검사비: 검사비만 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%,시비50%
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	ㅇ 미숙아 및 선천성이상아 의료지원 : - 2.5kg 미만, 37주 미만 - 출생 28일 이내 Q코드 진단 대상아 ㅇ 지원대상 및 기준 중위소득 180%이하의 가구에서 출생한 미숙아 및 선천성이상아로 진단받은 영유아 - 소득여건 판정(모자보건치징내 가구원수 가입유형별 소득판정 기준표 참고) - 셋째자녀 소득기준 없음 - 지원기준 : 퇴원후 6개월이내 - 미숙아라함은 출생후 24시간이내 신생아 중환자실에 입원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%,시비 50%
시행주체	여수시
사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업
사업내용	○ 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스 - 지원기간 : 첫째아 (5~15일), 둘째아 (10~20일), 셋째아이상(15~25일) - 지원금액 : 소득기준에 따라 50~90%까지 지원률 상이함 ○ 지원조건(신청기간) : 출산예정일 30일 전부터 출산 후 20일까지
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정률지원 - 국비70%, 도비12%, 시비18%(기준중위소득 80% 이하 첫째아 출산가정) ※ 예외적지원대상자 - 산모 : 장애인, 희귀난치성질환, 새터민, 결혼이민, 미혼모, 둘째아 및 쌍생아 이상 출산 - 기준중위소득 80% ~ 100% : 도비지원 - 기준중위소득 100% 이상 : 시비지원
시행주체	여수시
사업명	출산 장려
사업내용	○ 여수시 출산장려금 - 영아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 여수시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 출산 가정 - 첫째700천원, 둘째 2,700천원, 셋째 4,700천원 (출생년도 700천원 지급 후 매년 생일달에 100만원씩) ○ 도내 거주 출산가정 신생아양육비 1인당 300천원 ○ 출산가정 축하선물 10만원*2300명 ○ 영유아 영정장제 지원 5,000명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 출산장려금 : 영아의 출생일 기준 1년이상 여수시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 출산가정 (시비 100%) ○ 도 신생아 양육비 : 영아의 출생일 기준 부 또는 모가 도내 주민등록을 두고 있는 출산가정 (도 50%, 시 50%) ○ 출산가정 축하선물 : 관내 주민등록을 두고 있는 출산가정 (시비100%) ○ 영유아 영정장제 : 관내 6개월,18개월 예방접종 완료자
시행주체	여수시

사업명	난임부부 지원
사업내용	ㅇ 체외수정 - 지원한도액 : 190만원/1회(신선배아 190만원/1회, 동결배아 60만원/1회) - 최대지원횟수 :7회(신선배아 4회, 동결배아 3회) ㅇ 인공수정 -지원한도액 : 50만원/1회 - 최대지원횟수 : 3회, 150만원 ㅇ기초검진비 지원 - 1회/20만원 ㅇ정부지원체외수정 시술비 지원 - 최대 2회/190만원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 정률지원 : 기금50%, 도비 25%, 시비 25% ㅇ 여성연령 만44세 이하 난임부부 ㅇ 부부 모두 건강보험 가입 및 보험료 납부 여부 확인자 ㅇ 기초검진비 지원 : 인공또는 체외수정 1차 완료자 ㅇ 정부지원체외지원: 체외수정 시술비 지원자 중 월평균소득 200%이상 난임부부
시행주체	여수시
사업명	공공산후조리원 지원
사업내용	출산예정일 40일전부터 출산 후 30일까지의 전남도내 주민등록을 둔 산모에게 공공산후조리원 이용료 감면
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자 및 차상위계층/장애등급 제1급？제2급？제3급에 해당하는 사람 또는 그 배우자/ 국가유공자, 그 유족 또는 가족으로 결정된 사람 또는 배우자/다문화가족의 산모/ 셋째아 이상을 출산한 산모, 미혼모/북한이탈주민 또는 그 배우자/5？18민주유공자 유족이나 가족
시행주체	여수시
사업명	영유아 건강검진
사업내용	ㅇ 사업대상 : 6세미만의 의료급여수급권자 278명 ㅇ 검진기간 : 건강검진7차 ( 4,9,18,30,42,54,66개월) ㅇ 위탁수행기관: 국민건강보험공단
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 국비80%, 시비20%
시행주체	여수시

사업명	기저귀 및 조제분유 지원
사업내용	바우처(국민행복카드 사용)사업으로 한국보건복지정보개발원에 예탁추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준중위소득 40%(최저생계비100%) 이하 저소득층 영아(0~24개월) 가구
시행주체	여수시
사업명	산모신생아 건강관리지원사업
사업내용	○ 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 환급지원 - 환급금액 : 단태아 최대103천원,쌍생아169천원, 삼태아153천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정률지원 - 도비40%, 시비60%(기준중위소득 80% 이하 출산가정 및 예외기준대상자)
시행주체	여수시
사업명	고위험임산부 의료비지원
사업내용	3대질환 지원(분만관련출혈, 조기진통, 임신중독증)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	여수시
사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	산전진찰, 6세미만무료건강검진, 예방접종 사업과 연계
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비 26% 시비 24%
시행주체	여수시

사업명	청소년산모 임신 출산의료비 지원
사업내용	산전관리가 미흡한 청소년 산모의 출산에 소요된 의료비 본인부담금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이하의 청소년산모
시행주체	여수시
사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	영유아건강검진 결과" 심화평가권고 " 대상자에 대한 영유아발달정밀검사 등의 추적관리 및 건강증진 도모
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%,시비20%
시행주체	여수시
사업명	영유아검진 보건소 유지관리비
사업내용	영유아건강검진 안내 및 검진독려 리플릿, 수첩 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%,시비20%
시행주체	여수시

단위사업		만성질환 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
만성질환 관리		일반회계	890,634	894,578	903,516		2
	만성질환관리사업(FMTP)교육		3,000	3,000	3,000
	보건소 심뇌혈관 질환 예방관리사업		887,634	891,578	900,516

사업명	만성질환관리사업(FMTP)교육
사업내용	만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기금 50% 지방비 50%
시행주체	여수시
사업명	보건소 심뇌혈관 질환 예방관리사업
사업내용	- 30세 이상 고혈압,당뇨병 환자 등록비 및 65세 이상 의료비 지원 - 고혈압,당뇨병 등록교육센터 운영 위탁(등록대상자 질환별 교육 및 홍보)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

고혈압․당뇨병 지속치료 향상과 자가관리수준 향상을  통하여 뇌졸증, 심장질환 등 합병증 발생시기 지연 및 이환시기 단축으로 주민의 건강수명 보장과 삶을 질을 향상시키고자 함

○ 주요내용

- 고혈압․당뇨병 정규교육  : 질환,영양, 운동 교육(주4회/2개소)

- 리콜․리마인더 상담서비스 : 진료 및 교육일정, 관리상내 안내

- 특화 프로그램 운영

- 지역사회 예방관리 교육 및 홍보 활동

- 65세 이상 고혈압․당뇨병 환자 등록 및 의료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

보건사업과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 공공보건 의료서비스 및 취약계층 건강관리 체계 구축
[소관부서]	보건사업과

○ 수요자 중심의 고품격 의료서비스 제공

○ 취약계층 맞춤형 방문 건강관리

○ 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	6	6		5,274,727

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	19
보건사업과	19	0	1	18	19	보건사업팀, 방문보건팀, 검진팀, 동부보건관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,713,716	100.00 %	5,086,950	100.00 %	626,766	12.32%
정책사업		5,274,727	92.32 %	4,538,871	89.23 %	735,856	16.21%
행정운영경비		438,989	7.68 %	548,079	10.77 %	△109,090	△19.90%
	인력운영비	304,735	5.33 %	391,921	7.70 %	△87,186	△22.25%
	기본경비	134,254	2.35 %	156,158	3.07 %	△21,904	△14.03%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장

□ 취약계층 맞춤형 방문 건강관리

○ 의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공

○ 찾아가는 순회의료서비스 운영

□ 의료비지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

○ 국가예방접종 사업

○ 암환자 및 희귀난치성질환자 의료비 지원

□ 아토피, 천식 예방관리 사업

□ 지역사회 건강조사

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
보건의료서비스 방문 민원 만족도(점수)	일반	15	목표	95	95	95	95	95	방문 민원 만족도 점수	자체 생산문서
			실적	96	95
의료취약계층 방문건강관리 서비스 방문횟수(횟수)	일반	15	목표	30,548	31,160	31,783	32,406	33,029	의료취약계층 등록가구 방문 횟수	공공보건의료시스템 방문건강관리사업 실적 통계(대상자군별 통계-방문횟수)
			실적	32,642	31,160
취약지 경로당 순회의료서비스 수혜자수(명)	일반	20	목표	14,921	15,070	15,220	15,372	15,525	분기별 실적(취약지 경로당 순회의료서비스 수혜자수)	자체생산문서
			실적	14,921	15,070
저소득층 국가 암검진 수검률(%)	일반	20	목표	42.36	42	44	46	48	수검건수/검진대상건수*100	국민건강보험공단에서 정산된 자료
			실적	42.36	23.48
예방접종등록관리 시스템에 등록된 영유아 완전접종률 현황(%)	일반	15	목표	90.8	91.5	92.4	93.3	94.2	국가예방접종(7종)완전접종 전산등록자수/생후 18개월이내 국가예방접종(7종)대상자수)*100	질병관리본부 예방접종등록관리시스템 영유아예방접종자료 및 2017년 지자체 합동평가 통계자료
			실적	89.71	89.06
알레르기질환 예방․관리 기반 구축(횟수)	일반	15	목표	30	35	36	37	38	아토피․천식 교육 운영 횟수	지역보건의료정보시템
			실적	48	26

○	보건의료서비스 방문 민원 만족도
	-	최근 3년 평균값보다 0.5% 상향
○	의료취약계층 방문건강관리 서비스 방문횟수
	-	2017년 의료취약계층 방문건강관리 방문횟수의 2%상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	취약지 경로당 순회의료서비스 수혜자수
	-	2017년 실적보다 1% 상향
○	저소득층 국가 암검진 수검률
	-	최근 3년 평균 수검률 40%의 2% 상향
○	예방접종등록관리 시스템에 등록된 영유아 완전접종률 현황
	-	2017년 예방접종률등록관리시스템에 등록된 영유아 완전접종률 현황 대비 2% 향상
○	알레르기질환 예방․관리 기반 구축
	-	2014년~2016년 아토피․천식 예방관리 교육 3년 평균

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						5,274,727
보건사업과	○ 생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	보건의료서비스 방문 민원 만족도(점수)	95	정성	산출	5,274,727
		의료취약계층 방문건강관리 서비스 방문횟수(횟수)	31,783	정량	산출
		취약지 경로당 순회의료서비스 수혜자수(명)	15,220	정량	산출
		저소득층 국가 암검진 수검률(%)	44	정량	산출
		예방접종등록관리 시스템에 등록된 영유아 완전접종률 현황(%)	92.4	정량	산출
		알레르기질환 예방․관리 기반 구축(횟수)	36	정량	산출

단위사업		공공보건

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공공보건		일반회계	258,304	133,160	107,960		1
	진료 및 민원실 운영		258,304	133,160	107,960

사업명	진료 및 민원실 운영
사업내용	일반, 한방진료, 운전면허 적성검사, 모자보건 및 예방접종, 보건증 발급, 수질검사, 각종진단서 발급등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 쾌적한 환경조성과 직원 친절교육 강화로 민원인 이용편의를 증진시키고 맞춤형 보건의료서비스를 제공하고자 함.

○ 주요내용

신속, 친절, 정확한 민원처리(진료, 예방접종, 각종검사 등)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		방문보건

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
방문보건		일반회계	182,254	203,520	213,166		5
	의료취약계층 방문보건		118,206	125,130	134,440
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)		0	24,276	24,276
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		25,999	5,530	5,930
	취약지 경로당 순회 의료서비스		25,811	35,154	33,190
	섬 지역 통합 의료서비스		12,238	13,430	15,330

사업명	의료취약계층 방문보건
사업내용	-등록 환자에 대한 합병증 예방관리(고혈압,당뇨환자 합병증 검사) -집중관리군 주1회, 정기관리군 월1회 방문 -재가장애인 방문재활(주 2회) -관절튼튼 실버요가 운영 : 3기 3개월과정, 60명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70% 정률지원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의료취약계층 주민의 정기적 방문건강관리 서비스로 자가 건강관리 능력을 향상시켜 건강수명 연장 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

찾아가는 맞춤형 방문보건 서비스 제공

섬지역 및 취약지 경로당 순회진료

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)
사업내용	- 재가암 환자 등록. 관리/ 지역별 담당자 지정하여 가정방문 및 서비스 제공(증상 및 통증완화, 역물복용법, 특수 간호 서비스, 자원봉사자 연계서비스, 말기 암 환자 임종 지지)/ 병원, 호스피스 병동 연계지원/ 마약 및 진통제 관리/ 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비50%, 도비 15%, 시비35% 정률지원
시행주체	여수시
사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)
사업내용	- 다양한 프로그램운영(원예치료, 웃음치료, 노래교실, 벌레퇴치제 만들기, 숲체험, 미남크루즈 투어, 영화 관람 작은 실내 정원 만들기, 유기농 케익 만들기 등) - 프로그램 운영 전. 후 기초건강 측정 및 암 환자를 위한 의료 정보 제공, 개별상담 - 대상자간의 정보공유장 마련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100% 정률지원
시행주체	여수시
사업명	취약지 경로당 순회 의료서비스
사업내용	- 진료팀구성 운영: 1개팀 4명(한의사,간호사2명) - 진료내용 : 경로당 1개소당 연4회 실시/일반진료, 한방진료, 치과 및 물리치료는 진찰 후 환자상태에 따라 내소치료 권유
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50% 정률지원
시행주체	여수시
사업명	섬 지역 통합 의료서비스
사업내용	공공의료기관 - 의료진 구성 : 3개반 1명(의사, 한의사 : 4명, 임상병리사, 간호사5, 행정요원) - 진료내용 : 양,한방진료, 물리치료, 혈액검사, 상비약품 보급등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체

단위사업		예방중심의 건강관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
예방중심의 건강관리		일반회계	862,670	815,981	703,639		6
	국가암관리 지자체 지원		199,526	200,354	203,673
	의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원		9,134	9,707	9,707
	의료수급권자 일반검진비 지원		51,609	41,509	41,509
	청년 건강검진		0	0	6,000
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원)		291,832	253,842	265,882
	희귀질환자 의료비 지원사업		310,569	310,569	176,868

사업명	국가암관리 지자체 지원
사업내용	- 저소득 주민을 대상으로 암 조기발견을 통한 건강위험요인 사전예방 - 암발생과 암으로 인한 사망을 줄이기 위하여 의료 접근도가 떨어지는 저소득층에 대한 암검진 홍보 및 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가암검진사업을 통하여 암을 조기에 발견하여 치료를 유도     하여 사망을 줄이고자 함

- 저소득층 암환자와 희귀질환자에게 의료비를 지원하여 경제적   부담을 줄이고 치료율을 높이고자 함

- 생애전환기,의료수급권자,청년 건강검진으로 시민건강증진

도모

○ 주요내용

- 5대 암(위암,간암,대장암,유방암,자궁경부암) 검진 유도

- 국가암검진사업을 통해 진단받은 암환자에게 의료비 지원

- 소득재산조사 기준에 적합한 희귀질환자에게 의료비 지원

- 생애전환기,의료수급권자,청년 건강검진 유도

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원
사업내용	-만40세, 만66세 의료급여수급자 건강진단 -취약계층 생애주기별 건강진단 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비80%, 시비20%
시행주체	여수시
사업명	의료수급권자 일반검진비 지원
사업내용	의료급여수급권자의 일반 건강검진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 80%, 시비 20%
시행주체	여수시
사업명	청년 건강검진
사업내용	22종(간기능 검사 및 흉부엑스선 촬영 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원)
사업내용	의료수급권자 및 국가 암조기검진결과 암 확진자 소아암환자, 폐암환자 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	여수시

사업명	희귀질환자 의료비 지원사업
사업내용	희귀난치성질환 및 합병증으로 인한 치료에 소요되는 급여비용 중 본인부담의료비 전액, 근육병 외 10종 매월 간병비 지급(지체,뇌병변 장애1급)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	여수시

단위사업		예방접종

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
예방접종		일반회계	3,109,920	3,182,888	4,000,202		1
	국가예방접종 실시		3,109,920	3,182,888	4,000,202

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	ㅇ 사업대상 : 만12세이하 어린이 ㅇ 지원내용 : 국가필수예방접종(16종)의 보건소내 접종 및 민간의료기관 접종비용지원(백신비+예방접종시행비), 폐렴구균외 5종 임시예방접종
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 영유아 예방접종 - 국비50%, 시비50% 임시 예방접종 - 국비50%, 도비25%, 시비 25%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영유아에 대한기초예방접종을 적기에안전하고 효과적으로

실시하여 감염병을 사전예방

- 필수예방접종지원을 확대하여 보호자의 양육부담을 경감하고, 접종률을 향상하여 에방접종 대상 감염병 퇴치

○ 주요내용

- 사업대상 : 만12세이하어린이

- 지원내용 : 국가필수예방접종(16종)의 보건소 내 접종 및 민간의료기관 접종비용지원(백신비+예방접종시행비), 폐렴구균 외 5종 임시예방접종

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		동부도시 보건지소 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
동부도시 보건지소 운영		일반회계	166,776	189,172	156,534		2
	동부도시 보건지소 운영		119,142	142,211	109,553
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		47,634	46,961	46,981

사업명	동부도시 보건지소 운영
사업내용	건강증진, 만성질환관리 등 지속적인 질병의 예방,관리 및 재활서비스, 영양,운동,치매, 예방접종 등 포괄적인 건강증진 서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	ㅇ 지역사회 건강조사는 1년 주기의 단면조사로 매년 새로운 대상자 추출 ㅇ 기본조사지표 : 매년 동일한 지표를 반복적으로 조사 ㅇ 심층조사지표 : 특정 중점 분야에 대해 추가 조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비50%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 예방접종, 지역사회건강조사 등 동부도시 보건지소를 이용하는 시민들에게 양질의 보건의료서비스 제공

○ 주요내용

안전하고 쾌적한 시민 휴식 쉼터 운영

적기 예방접종으로 질병발생 사전 예방

- 지역주민 건강증진 계획숣에 필요한 건강통례 산출을 위한

지역사회건강조사

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		지역사회 통합건강증진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진		일반회계	0	0	93,226		1
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		0	0	93,226

사업명	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원
사업내용	- 방문보건 인력관리 - 아토피천식 예방관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

방문보건관리, 아토피천식 등 주민의 건강요구에 맞춰 통합 추진함으로써 지역 주민의 건강수준 향상

○ 주요내용

- 방문보건 인력관리

- 아토피․천식 예방관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

농업정책과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 농업인 삶의 질 향상 및 FTA대응 농업경쟁력 강화
[소관부서]	농업정책과

○ 농업인 삶의 질 향상 및 전문농업인 육성

○ FTA대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화

○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화

○ 경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	3	3		10,303,162
○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	3	3		2,804,992
○ 경쟁력 있는 원예특작 생산 기반 조성	2	2		893,871
○ 학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원	1	1		12,142,374

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	1	1	24	23
농업정책과	26	1	1	24	23	농정팀, 친환경농업팀, 축산팀, 원예특작팀, 학교급식팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		26,848,374	100.00 %	26,166,489	100.00 %	681,885	2.61%
정책사업		26,144,399	97.38 %	25,620,227	97.91 %	524,172	2.05%
행정운영경비		703,975	2.62 %	546,262	2.09 %	157,713	28.87%
	인력운영비	426,356	1.59 %	250,106	0.96 %	176,250	70.47%
	기본경비	277,619	1.03 %	296,156	1.13 %	△18,537	△6.26%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화

□ 농업인 복지증진 및 전문 농업인력 육성지원

○ 제17회 여수시 농업경영인 대회 개최

○ 농업인 복지증진 및 인력육성

□ 친환경농업 생산기반 구축 및 농가 경영안정

○ 친환경농산물 생산기반 확대

○ 친환경농업 실천농가 경영안정

□  식량작물 경쟁력 강화

○ 식량작물 자급률 제고 및 농업기계화 지속 추진

○ 농업인 소득보전 직불금 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
농업기계 보급대수(대)	일반	40	목표	310	310	320	320	320	농업기계 보급실적
			실적	390	393
직불금 당해연도 지급면적(ha)	일반	40	목표	3,860	3,955	3,975	3,975	3,975	직불금 지급대상면적
			실적	3,926	4,256
친환경비료(유기질비료,토양개량제) 공급량(포)	일반	20	목표	694,171	723,290	725,000	725,000	730,000	공급량
			실적	925,053	1,004,158

○	농업기계 보급대수
	-
○	직불금 당해연도 지급면적
	-
○	친환경비료(유기질비료,토양개량제) 공급량
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화

□ 녹색축산 시책 추진

○ 조사료 생산기반 확충

○ 가축분뇨 처리 지원

○ 꿀벌산업 육성지원

○ 말산업 육성지원 등

□ 가축방역 및 동물보호사업

○ 가축전염병 예방약품 구입 지원

○ 가축질병 면역증강제 지원

○ 공동방제단 운영비ㆍ재료비 지원

○ 유기동물보호소 관리 인부임, 물품구입비

○ 유기동물 구조비 및 치료비 등

□ 축산물 위생 및 수급관리

○ 축산물이력제 지원(귀표부착비)

○ 학교우유급식지원

○ 축산물 HACCP컨설팅 지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
친환경축산물 인증율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(인증실적/인증목표)*100	내부문서
			실적	160	160
가축방역 약품 지원율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(공급실적/공급목표)*100	내부문서
			실적	100	100
안전축산물 처리율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(점검실적/점검목표)*100	내부문서
			실적	150	173

○	친환경축산물 인증율
	-
○	가축방역 약품 지원율
	-
○	안전축산물 처리율
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 경쟁력 있는 원예특작 생산 기반 조성

□ 시설원예 작물의 품질개선 생산기반 구축

○ 시설원예 경영비 절감 시설 지원

○ 시설원예 품질개선(고추비가림시설) 지원

○ 농업 에너지 이용 효율화 지원

○ 원예특용작물 인프라 구축 등

□ 소비자 맞춤형 지역 원예농산물 생산 지원

○ 친환경농산물 계약재배 농가 육성

○ 화훼 품종 교체 지원

○ 지역 소득 작물 명품화 사업 지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
시설원예 및 채소생산 기반 조성실적(%)	일반	70	목표	90	95	98.3	100	105	(조성실적/계획면적)*100	내부공문
			실적	91	96
특작 및 과수 생산 기반 조성실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(조성실적/계획면적)*100	내부공문
			실적	106	110

○	시설원예 및 채소생산 기반 조성실적
	-
○	특작 및 과수 생산 기반 조성실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원

○ 학교 무상급식 지원

- 읍면도서지역 초.중학교 무상급식 실시

○ 학교급식 친환경농산물 식재료 지원

- 여수시 학교급식지원센터 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
무상급식 수혜비율(%)	일반	100	목표	77	78	78	79	79	(수혜대상/전체 학생수)*100
			실적	76	76

○	무상급식 수혜비율
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						26,144,399
농업정책과	○ 농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	농업기계 보급대수(대)	320	정량	과정	10,303,162
		직불금 당해연도 지급면적(ha)	3,975	정량	결과
		친환경비료(유기질비료,토양개량제) 공급량(포)	725,000	정량	결과
	○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	친환경축산물 인증율(%)	100	정량	결과	2,804,992
		가축방역 약품 지원율(%)	100	정량	결과
		안전축산물 처리율(%)	100	정량	결과
	○ 경쟁력 있는 원예특작 생산 기반 조성	시설원예 및 채소생산 기반 조성실적(%)	98.3	정량	결과	893,871
		특작 및 과수 생산 기반 조성실적(%)	100	정량	결과
	○ 학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원	무상급식 수혜비율(%)	78	정량	산출	12,142,374

단위사업		농업인 소득 및 인력 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농업인 소득 및 인력 육성		일반회계	1,656,859	1,277,882	1,443,961		8
	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원		5,454	11,000	8,700
	경관보전직불		16,268	79,068	107,400
	체험마을리더 교육 지원		1,834	1,524	1,680
	농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)		39,563	105,356	58,872
	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)		0	8,400	4,800
	농업인 인력 육성		766,481	1,025,055	1,207,730
	농지이용실태조사 지원		27,259	27,479	31,779
	농업경영인대회 행사		800,000	20,000	23,000

사업명	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원
사업내용	농촌 보육교사 처우 개선으로 보육서비스의 질을 제고 보육시설이 없는 농촌지역의 보육사각지대를 해소를 위해 농촌 공동아이돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농업ㆍ농촌교육 훈련을 통한 정예 농업인력 및 전문 농업경영인 육성

○ 농업인 복지ㆍ교육 지원확대로 경제적인 부담 경감 및 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 농업인 자녀학자금 지원

- 농어촌보육교사 특별수당 지원

- 농촌체험마을 지원(사무장, 보험료, 기타)

- 경관보전 직불제 지원

- 한국농어민신문 보급사업

- 농업인단체 국외 연수

- 농촌 공동아이돌봄센터 운영비(냉ㆍ난방비 등)

- 농촌체험마을 사무장 채용 지원(월 120만원)

- 농번기 마을공동급식 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경관보전직불
사업내용	경관작물 재배(유채, 자운영)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	여수시
사업명	체험마을리더 교육 지원
사업내용	마을리더, 사무장 등 마을 운영자에 대한 역량강화 교육 및 농촌민박 서비스 ,안전교육 (위생, 소방, 고객응대)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체	여수시
사업명	농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)
사업내용	농촌체험휴양마을 사무장 채용비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원연도별로 차등지원(자부담 10 ~ 40%)
시행주체	여수시
사업명	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)
사업내용	안전, 화재보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체

사업명	농업인 인력 육성
사업내용	농업경영인 및 농업인재육성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	문화적 여건이 열악한 농촌 지역 농업인
시행주체	여수시
사업명	농지이용실태조사 지원
사업내용	농지이용실태조사 보조원 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시
사업명	농업경영인대회 행사
사업내용	행사비 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	한국농업경영인여수시연합회

단위사업		식량 안전 생산

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
식량 안전 생산		일반회계	5,578,239	4,477,724	4,240,116		12
	쌀소득보전고정직접지불금		2,010,654	2,381,400	2,014,200
	쌀직불금행정경비지원		37,818	71,082	43,817
	조건불리직불금		447,623	500,000	500,000
	농업 기계화사업		661,700	338,000	444,500
	농기계 등화장치 부착지원		0	8,000	12,000
	고품질 쌀 생산 지원사업		1,920,383	499,512	478,008
	지역특산 밭작물 생산단지 조성사업		8,980	10,000	10,000
	밭농업직불제 사업		0	6,522	7,591
	밭농업직불금 행정비 지원		491,081	9,540	17,800
	밭농업직불금		0	500,000	500,000
	농업인 안전재해보험 지원		0	0	130,200
	농작물 재해보험료 지원		0	153,668	82,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 식량작물 경쟁력 제고를 통한 농가소득 안정도모 실현

○ 농업직불제 및 농기계 등의 지속적 지원을 통한 지역농업 활성화 및 농가경영비 부감 경감

○ 주요내용

- 농업직불제 : 쌀ㆍ밭ㆍ조건불리지역 직불금 지원, 벼 경영안정대책비 지원

- 식량안정생산 : 벼 육묘용 상토, 맞춤형 비료 지원, 토종작물 육성

- 농업기계화 : 밭작물 관리기, 다목적 소형농기계 구입비 지원

- 농업인 안정영농 : 경운기 안정등화장치 지원, 농작물 재해보험료 지원, 공영예비못자리 설치 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쌀소득보전고정직접지불금
사업내용	쌀 생산농가의 소득을 적정수준으로 유지하기 위하여 일정부분 직불금 지급 - 지급단가 : 1,000천원(진흥, 비진흥 평균단가)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상농지 : 1998 ~ 2000년까지 논농업에 이용된 농지 대 상 자 : 직불금 지급대상 농지에서 논농업에 종사하는 농업인(농업경영체에 등록된자에 한함)
시행주체	농업인
사업명	쌀직불금행정경비지원
사업내용	쌀소득보전직불제 추진을 위한 전산입력인부임, 심사운영비, 여비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 89%, 시비 11%
시행주체	여수시(읍면동장)
사업명	조건불리직불금
사업내용	조건불리지역 직불제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	여수시
사업명	농업 기계화사업
사업내용	농업기계보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	농기계 등화장치 부착지원
사업내용	경운기 안전등화 장치 부착 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	소형 농기계
시행주체	여수시
사업명	고품질 쌀 생산 지원사업
사업내용	고품질쌀 생산 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 4.8%, 시비 95.2%
시행주체	여수시
사업명	지역특산 밭작물 생산단지 조성사업
사업내용	조, 수수, 쥐눈이콩, 메밀 등 토종작물 재배단지 농자재 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최소 500㎡, 최대 20,000㎡까지 토종작물 재배이행 하는 경우 50% 보조지원
시행주체	여수시
사업명	밭농업직불제 사업
사업내용	농업경영체 등록자로 대상농지에 대상작물을 1,000㎡이상 재배하는 농업인
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	농지대상자 확인 및 전산입력
시행주체	여수시
사업명	밭농업직불금 행정비 지원
사업내용	농업경영체 등록자로 대상농지에 대상작물을 1,000㎡이상 재배하는 농업인
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

사업명	밭농업직불금
사업내용	농업경영체 등록자로 대상농지에 대상작물을 1,000㎡이상 재배하는 농업인
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시
사업명	농업인 안전재해보험 지원
사업내용	농업인 안전재해보험료 농가부담분 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	농업인 안전재해보험 가입한 농업인의 농가부담 보험료의 40% 지원
시행주체	여수시
사업명	농작물 재해보험료 지원
사업내용	농작물 재해보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	농작물 재해보험 가입농가의 농가부담보험료 60%지원
시행주체

단위사업		친환경 농업육성 및 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
친환경 농업육성 및 지원		일반회계	4,253,016	4,468,270	4,619,085		7
	친환경 농업 생산기반 조성		5,852	37,060	68,860
	유기질비료지원		2,366,955	1,745,176	1,928,534
	토양개량제지원		0	275,509	264,881
	친환경 농산물 생산단지 조성		1,164,065	1,490,724	1,503,477
	유기농업자재 지원		44,893	78,880	9,000
	친환경농업 직불		105,113	161,001	190,229
	친환경 인증농가 지원		566,138	679,920	654,104

사업명	친환경 농업 생산기반 조성
사업내용	친환경농산물 생산 농가 및 법인 박람회 참가 부스비 지원 친환경농업 실천 영농일지 제작 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ FTA 체결 확대 등 농산물 시장개방에 따라 가격 경쟁력을 갖춘 고품질 친환경 농산물 생산 확대

○ 친환경농산물 생산 및 공급 확대를 위한 기반 확대 및 유기농 위주 친환경농업 추진

○ 친환경농업 실천농가 경영안정 지원 및 소비자 신뢰 회복

○ 주요내용

- 친환경농산물 생산기반 조성 : 토양개량제(석회, 규산) 공급, 유기질 비료 지원, 새끼우렁이 공급

- 친환경 농업 규모화 : 친환경농업단지 조성사업, 친환경농업 기반구축(지구조성)사업 지원

- 친환경농업인 생산비 절감 : 친환경 인증농가 자재(유기농업자재) 지원, 친환경농산물 인증비 지원, 친환경 벼 재배단지 돌발병해충 공동방제 자재 지원

- 친환경농업인 소득 보전 : 친환경농업직불금 지급, 친환경농산물 생산장려금 지원

- 친환경농산물 홍보 및 소비자 신뢰 확보 : 친환경농산물 전시홍보 참가 지원 및 잔류농약 검사비 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유기질비료지원
사업내용	유기질 비료 공급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	토양개량제지원
사업내용	토양개량제(규산질, 석회질, 패화석) 공급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 규산 : 국비 60%, 도비 12%, 시비 28% ○ 그외 : 국비 80%, 도비 6%, 시비 14%%
시행주체	민간(농업인)
사업명	친환경 농산물 생산단지 조성
사업내용	친환경농업단지 조성 새끼우렁이 공급 지원 돌발 병해충 방제 자재 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10% 시비 90%
시행주체	여수시
사업명	유기농업자재 지원
사업내용	농업인 또는 농업법인이 재배하는 무농약이상 인증 농작물에 사용하는 병해충 관리용 유기농업자재 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	친환경농업 직불
사업내용	친환경직불금 지급 - 논(ha당) : 유기 600천원, 무농약 400, 저농약 217 - 밭(ha당) : 유기 1,200천원, 무농약 1,000, 저농약 524
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시
사업명	친환경 인증농가 지원
사업내용	친환경농산물 인증비용 지원(명예감시원 활동비 포함) 친환경농산물 잔류농약 검사비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경농산물 인증취득 농가 및 생산자단체
시행주체	여수시

단위사업		녹색축산 시책 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
녹색축산 시책 지원		일반회계	936,477	1,050,322	1,382,513		11
	조사료생산용 사일리지 제조 지원		20,249	97,200	21,600
	조사료생산용 종자구입 지원		0	11,547	5,400
	가축 분뇨처리 지원		39,349	40,000	38,000
	가축분뇨 정화개보수 지원		0	48,000	24,000
	학생승마체험		78,650	52,500	138,600
	친환경 축산 지원		26,719	57,820	92,000
	한우산업 육성 지원		4,210	14,400	3,725
	축산 생산기반 조성		9,977	15,235	9,720
	꿀벌산업 육성 지원		42,480	46,250	72,000
	축산시책 운영 지원		714,843	667,370	737,940
	말산업육성 지원		0	0	239,528

사업명	조사료생산용 사일리지 제조 지원
사업내용	조사료 생산 및 사일리지 제조비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 90%, 자부담 10%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 동물 복지형 녹색축산 실천과 가축사육환경 개선으로 친환경축산물 생산 확대 및 소비자 신뢰도 확보

○ 양질의 조사료 생산기반 구축 및 확대 조성으로 축산업 경쟁력 제고

○ 국제곡물가격 폭등 및 FTA 체결에 따른 축산농가 경영 지원 확대

○ 축종별 규모ㆍ조직화를 통한 축산물 집중육성으로 시장경쟁력 확보

○ 주요내용

- 조사료 생산기반 확충 및 가축 분뇨처리 지원

- 축종별 규모ㆍ조직화를 통한 축산물 집중육성 : 말산업 육성 지원, 한우산업 육성 지원, 꿀벌산업 육성 지원

- 친환경 축산 지원, 축산 생산기반 조성, 축산시책 운영 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조사료생산용 종자구입 지원
사업내용	자료작물 및 목초 종자 구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	소사료 생산농가
시행주체	여수시
사업명	가축 분뇨처리 지원
사업내용	가축분뇨처리 시설 장비 구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 자담 70%
시행주체	여수시
사업명	가축분뇨 정화개보수 지원
사업내용	개별 가축분뇨처리 시설 장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	농가
시행주체
사업명	학생승마체험
사업내용	학생승마체험 비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 도비 10%, 시비 30%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	친환경 축산 지원
사업내용	친환경 축산물 생산 인증비 지원 친환경 천적이용 해충구제 지원 구제역 예방 축산 면역증강제 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인증비 : 도비 30%, 시비 70% 해충구제 : 보조 100% 면역증강제 : 시비 50%, 자담 50%
시행주체	여수시
사업명	한우산업 육성 지원
사업내용	송아지생산안정사업 신규 계약금 지원 및 한우등록사업비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한우 사육농가
시행주체	여수시
사업명	축산 생산기반 조성
사업내용	가축재해보험 : 자연재해(풍수해, 설해 등), 화재, 각종사고 및 질병 등으로 가축 피해 발생시 보험제도를 이용지원함으로써 축산농가의 경영안정 도모 축사시설 전기안전진단:전기안전진단비 및 진단결과 전기시설 개선대상 농가에 대하여 시설개선비 지원 한우ICT융복합 시범사업:축산농가에 생산비 절감 및 최적의 사양관리 등으로 경쟁력을 강화하기 위한 ICT 융복합 장비지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가축재해보험 : 보조 50% 자담 50% 축사시설 전기안전진단 : 도비 30%, 시비 40%, 자담 30% 한우ICT융복합 시범사업 : 국비 30%, 융자 50%, 자담 20%
시행주체	여수시
사업명	꿀벌산업 육성 지원
사업내용	벌통, 벌집, 벌먹이, 면역증강제, 화분 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 30% 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	축산시책 운영 지원
사업내용	한우 우량정액공급, 자돈 폐사율 감소사업, 분만자돈 위생향상사업 양돈농가 모돈 교체지원, 양축농가 배합사료 구입 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	여수시
사업명	말산업육성 지원
사업내용	말 산업 육성을 위한 승마시설 등 설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	기급 20%, 시비 20%, 융자 30%, 자담 30%
시행주체

단위사업		가축방역 및 동물보호

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
가축방역 및 동물보호		일반회계	439,110	720,920	813,110		11
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)		163,399	167,744	158,763
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)		0	11,160	8,880
	살처분 보상금 지원		20,636	30,000	30,000
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)		9,015	10,811	10,811
	공동방제단 운영(인건비)		0	101,250	135,648
	공동방제단 운영(재료비)		0	95,457	120,078
	가축방역활동비(공수의) 지원		36,000	36,000	36,000
	가축질병 면역증강제 지원		12,296	13,500	5,200
	가축방역운영 지원		145,884	182,070	185,100
	가축질병 예방약품 지원		3,398	4,725	3,445
	동물보호사업		48,482	68,203	119,185

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 가축방역 대비책 마련으로 선제적 방역대책 강화

○ 가축전염병 사전 예방으로 농가 경영 안정 및 경쟁력 제고

○ 유기동물 구조ㆍ보호업무 체계화로 동물 복지사회 구현 및 시 이미지 제고

○ 주요내용

- 가축전염병 사전 예방 : 가축전염병 예방약품 구입비 지원, 공동방제단 운영비 지원, 가축방역 활동비(공수의) 지원, 살처분 보상금 지원(살처분농가), 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원, 가축질병 면역증강제 지원, 차단방역 소독약품ㆍ방역재료 지원

- 유기동물 구조 보호 : 유기동물 보호소 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)
사업내용	가축전염병 예방약품 구입(1종) 소브루셀라병 채혈보정비 지원(1종) 구제역(전업농) 백신 지원(1종) 예방백신 접종시술비(1종) 돼지 써코바이러스 백신 지원(1종)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 및 일부 자담
시행주체	여수시 및 가축사육농가
사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)
사업내용	돼지 써코바이러스 백신구입비 60% 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	돼지 사육농가
시행주체	여수시
사업명	살처분 보상금 지원
사업내용	가축전염병 발생으로 살처분한 농가에 보상금 지원 살처분 당일 가축거래가격을 체중으로 환산하여 산출
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	여수시
사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)
사업내용	축산관계시설 출입차량의 차량무선인식장치 통신료 지원 관용차량 차량무선인식장치 통신료 납부
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산차량으로 등록된 차량 국비 25%, 도비 5%, 시비 20%, 자담 50%
시행주체	여수시 및 축산차량소유자

사업명	공동방제단 운영(인건비)
사업내용	소규모 양축농가 일제소독의 날 공동방제단 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	축협 공동방제단 운영자료 확인
시행주체	여수축협(공동방제단)
사업명	공동방제단 운영(재료비)
사업내용	소규모 양축농가 일제소독의 날 공동방제단 지원 소독
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	축협 공동방제단 운영자료 확인
시행주체	여수축협(공동방제단)
사업명	가축방역활동비(공수의) 지원
사업내용	공수의 운영에 따른 방역활동비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 20%, 시비 80%
시행주체	여수시
사업명	가축질병 면역증강제 지원
사업내용	닭, 오리, 꿀벌의 면역증강제 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40%, 시비 60%
시행주체	여수시

사업명	가축방역운영 지원
사업내용	사무관리비 : 가축방역 홍보물 제작, 상황실 운영, 랜더링처리비, 공중방역수의사 주거 임차료 재료비 : 소독약품, 방역복, 방역재료, 주사기, 백신 구입 기타보상금 : 소 브루셀라병 정기검사 채혈비, 가축전염병 백신 접종비, 공수의 진료(약물투여)비 지원 행사실비보상금 : 축산농가 가축방역교육 참석여비, 도서지역 방역추진 실비 보상
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	가축질병 예방약품 지원
사업내용	돼지생식기호흡기증후군 백신(1종) 소 콕시듐증 예방약품(1종)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	축산농가
시행주체	여수시 및 가축사육농가
사업명	동물보호사업
사업내용	유기동물보호소 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유기동물 보호관리 추진
시행주체	여수시

단위사업		축산물 위생 및 수급관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
축산물 위생 및 수급관리		일반회계	446,944	550,856	609,369		5
	축산물이력관리 지원(자치단체)		18,316	24,366	17,520
	학교우유급식 지원		421,740	496,220	562,225
	축산물 HACCP 컨설팅(유통단계)		0	11,200	11,200
	축산물 HACCP 컨설팅		0	11,200	11,200
	축산물 위생 지원		6,888	7,870	7,224

사업명	축산물이력관리 지원(자치단체)
사업내용	쇠고기이력추적제 귀표장착비 지원 돼지고기이력제 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에서 출생한 소
시행주체	여수시
사업명	학교우유급식 지원
사업내용	학교우유급식 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 소재 초중고등학교
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 안전하고 위생적인 축산물 생산 및 공급기반 구축

○ 친환경 안전 축산물 브랜드 활성화

○ 학교우유급식을 통한 성장기 학생들의 신체발달 및 건강 증진

○ 주요내용

- 안전 축산물 생산 및 기반 구축 : 축산물 이력제 지원, 축산물 위생 지원, 축산물 유통단계 HACCP 컨설팅 지원, 축산물 농장 HACCP 컨설팅 지원

학교우유급식사업(5,230명, 250일)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산물 HACCP 컨설팅(유통단계)
사업내용	가공 및 유통업소 HACCP 컨설팅 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	8,000,000원*2개소*70%
시행주체	축산물 유통업체
사업명	축산물 HACCP 컨설팅
사업내용	HACCP 컨설팅을 실시하는데 소요되는 비용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 30%
시행주체	축산농가
사업명	축산물 위생 지원
사업내용	축산물수거 검사 시료 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	여수시

단위사업		시설원예 및 채소 생산기반 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시설원예 및 채소 생산기반 육성		일반회계	2,781,719	766,811	722,611		5
	시설원예 생산기반 육성		256,944	291,910	291,910
	농업분야 에너지절감시설 지원		2,160,930	94,600	94,600
	원예작물 생산기반 육성		20,493	39,820	70,920
	채소 생산기반 육성		210,614	190,481	190,181
	고추비가림재배시설 지원		132,738	150,000	75,000

사업명	시설원예 생산기반 육성
사업내용	농산물 직거래 농가육성 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 일반 원예시설 현대화 및 규모화를 통한 원예작물의 품질개선 및 시설 현대화로 안정적인 생산기반 구축

○ 시장개방 확대와 유통업체 성장에 따른 원예작물 주산지를 중심으로 비용절감, 품질고급화시설, 및 브랜드농산물 육성

○ 유가 및 농자재 가격상승에 따른 시설원예 재배 농업인의 난방비 경감 및 신재생에너지원 보급으로 에너지절감

○ 주요내용

- FTA/DDA 등 시장개방 확대와 농업환경 변화에 대응하기 위한 원예시설 현대화로 안정적인 생산기반 구축

- 지역특화품목을 중심으로 생산기반을 확충 농가소득 창출

- 시설원예(채소ㆍ화훼ㆍ과수 등) 재배농가에 다겹보온커튼, 온풍기, 순환식 수막재배시설, 자동보온덮개 등을 지원하여 연료비 절감

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업분야 에너지절감시설 지원
사업내용	지열, 공기열, 목재펠릿, 다겹보온커텐 및 냉.난방시설 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업 에너지이용 효율화사업(보온덮개) : 국비 20%, 도비 3%, 시비 27%, 융자 30%, 자담 20%
시행주체	여수시
사업명	원예작물 생산기반 육성
사업내용	화훼산업육성(품종교체), 친환경 단호박 재배단지 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	농업인(농가)
사업명	채소 생산기반 육성
사업내용	틈새소득작물 생산 지원, 마늘양파 병해충 방제 지원, 시설원예 연작장해 경잠제 지원, 원예특용작물 인프라 구축사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	여수시
사업명	고추비가림재배시설 지원
사업내용	고추 비가림 재배시설 설치비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 3%, 시비 27%, 자담 50%
시행주체	여수시

단위사업		특작 및 과수 생산기반 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
특작 및 과수 생산기반 육성		일반회계	283,266	173,110	171,260		3
	과수 생산기반 육성		132,336	1,710	1,260
	특용작물시설 현대화 지원		51,200	52,000	51,200
	친환경 특용작물 생산 육성		99,730	119,400	118,800

사업명	과수 생산기반 육성
사업내용	관수관비시설, 농산물 운반기, 방풍망시설, 비가림하우스, 묘목식재, 야생동물방지시설, 전정가위 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시장개방 확대와 대형유통업체 성장에 따른 고품질ㆍ안전과실 생산 및 원예작물 주산지 육성으로 경쟁력 제고

○ 버섯산업을 신성장 동력산업으로 육성하기 위해 버섯 생산시설 현대화를 통한 품질고급화 및 생산기반 조성

○ 농산물의 품질 고급화를 위한 단지를 조성 소비시장의 수요를 감안 신규 품목를 개발 관광과 연계한 6차 산업화 추진

○ 주요내용

- 고품질 과실생산을 위한 기반시설을 지원하여 비용절감 및 생산 향상으로 과수 경쟁력제고

- 버섯 재배사 신측 및 개ㆍ보수에 따른 직접 관련된 기재재 구입 지원으로 농가경영비 부담 경감

- 생산성이 낮은 수리불안전답 등에 대해 벼 대신 지역소득 작물 전환하여 쌀 적정생산 및 농가소득 창출

- 급변하는 농업개방화 시대에 대내외 경쟁력을 높이기 위하여 지역 특성 맞는 마을 육성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특용작물시설 현대화 지원
사업내용	버섯 생산시설 현대화사업 : 버섯재배사(냉.난방기, 가습기 포함) 설치지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 10%, 시비 20%, 자담 50%
시행주체	여수시
사업명	친환경 특용작물 생산 육성
사업내용	특용작물 생산시설 지원 및 경관(소득)작물, 기능성 농산물, 아열대 과수ㆍ채소 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역소득작물 명품화사업 : 보조 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시

단위사업		학교 급식 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
학교 급식 지원		일반회계	5,833,899	12,130,714	12,142,374		2
	친환경 농산물 식재료 지원		5,833,899	6,001,596	6,013,256
	학교 무상급식 지원		0	6,129,118	6,129,118

사업명	친환경 농산물 식재료 지원
사업내용	읍.면, 도서지역, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수고 학교급식 식재료구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	무상
시행주체
사업명	학교 무상급식 지원
사업내용	식품비, 인건비, 운영비 등 -도ㆍ시 : 식품비 지원 -도교육청 : 운영비ㆍ인건비 전액
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	무상
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 친환경 농산물 공급 확대로 성장기 학생들의 건강한 신체발달 도모

○ 친환경 농산물의 안정적인 판로 확보

○ 주요내용

○ 무상급식 지원 : 95개교 24,591명, 급식에 소요되는 식품비, 운영비, 인건비 지원

○ 친환경농산물 식재료 지원 : 313개소 47,205명, 친환경 쌀 외 108개 품목, 일반농산물을 친환경농산물로 대체 구입한 차액 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

농촌진흥과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 행복하고 풍요로운 농업농촌 실현
[소관부서]	농촌진흥과

○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	9	5		1,710,367

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	16
농촌진흥과	19	0	1	18	16	농촌진흥팀, 인재양성팀, 생활문화팀, 꽃도시팀, 귀농귀촌팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,897,789	100.00 %	1,903,741	100.00 %	△5,952	△0.31%
정책사업		1,710,367	90.12 %	1,697,115	89.15 %	13,252	0.78%
행정운영경비		187,422	9.88 %	206,626	10.85 %	△19,204	△9.29%
	인력운영비	34,221	1.80 %	48,909	2.57 %	△14,688	△30.03%
	기본경비	153,201	8.07 %	157,717	8.28 %	△4,516	△2.86%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화

○ 농촌지도 기반 조성 및 농촌진흥사업 활력화 지원

○ 농업전문 인재양성 및 농기계 임대서비스 강화

○ 농촌자원 활용 소득증진 및 도․농 상생 협력지원

○ 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

○ 도시민 귀농․귀촌 활성화 및 생활 속 도시농업 정착

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
우량꽃 생산량(만본)	일반	10	목표	130	140	140	140	140	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 자료
			실적	135	140
여성농업인 전문능력개발 교육 만족도(점)	핵심	15	목표	68	70	72	74	76	만족도 조사결과 공문
			실적	70	72
수요자 맞춤형 농업전문교육 만족도(점)	핵심	15	목표	86	86	86	86	86	만족도 조사결과 공문
			실적	87.6	89
맞춤형 농기계 임대사업 운영실적(대)	일반	10	목표	899	899	899	901	903	운영결과 및 임대 대장
			실적	953	970
도시민 친환경 가족텃밭 운영 만족도(점)	일반	10	목표	97	97	97	97	97	만족도 결과 공문
			실적	97.8	98
도시민 농촌유치 실적(명)	일반	10	목표	230	234	245	257	268	실적 공문
			실적	307	246
농촌체험장 운영 실적(명)	일반	10	목표	6,000	6,590	6,900	9,913	10,226	실적 공문
			실적	5,610	6,600
농촌관광, 체험 농가소득(천원)	일반	10	목표	797,569	837,447	877,325	917,204	957,082	실적공문
			실적	797,569	837,700
가로화단 조성 실적(개소)	일반	10	목표	93	93	93	93	93	실적 공문
			실적	94	95

○	우량꽃 생산량
	-	16년 생산량 135만본
○	여성농업인 전문능력개발 교육 만족도
	-	2017년도 만족도 : 70점
○	수요자 맞춤형 농업전문교육 만족도
	-	2년간 평균 만족도 : 86점
○	맞춤형 농기계 임대사업 운영실적
	-	2년 평균 임대건수 897대

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	도시민 친환경 가족텃밭 운영 만족도
	-	최근 3년간 평균 만족도 95.9%
○	도시민 농촌유치 실적
	-	과거 3개년 평균 유치인원 : 223명
○	농촌체험장 운영 실적
	-	최근 3년 평균 이용자 수 : 6,277명
○	농촌관광, 체험 농가소득
	-	최근 3년간 소득금액 평균 : 797,569천원(조사대상 개소수 증가 5개소 → 8개소)
○	가로화단 조성 실적
	-	최근 3년 평균 조성 개소수 : 89개소

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						1,710,367
농촌진흥과	○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	우량꽃 생산량(만본)	140	정량	결과	1,710,367
		여성농업인 전문능력개발 교육 만족도(점)	72	정성	결과
		수요자 맞춤형 농업전문교육 만족도(점)	86	정성	결과
		맞춤형 농기계 임대사업 운영실적(대)	899	정량	결과
		도시민 친환경 가족텃밭 운영 만족도(점)	97	정성	결과
		도시민 농촌유치 실적(명)	245	정량	결과
		농촌체험장 운영 실적(명)	6,900	정량	결과
		농촌관광, 체험 농가소득(천원)	877,325	정량	결과
		가로화단 조성 실적(개소)	93	정량	결과

단위사업		농촌 지도기반 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농촌 지도기반 조성		일반회계	252,318	141,942	364,928		9
	농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원		0	0	4,000
	지도공무원 전문능력개발활동지원		2,457	7,000	7,080
	지도공무원 해외연수		0	0	3,600
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(시군산학협동심의회)		1,700	16,305	1,700
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(시군농촌진흥사업 활력화 지원)		15,417	0	22,842
	농업기술센터 농촌지도기반조성		0	0	200,000
	읍․면 농업인 상담소 지원		103,058	17,756	20,361
	새기술 경영정보 네트워크 구축		7,605	9,840	9,960
	테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영		122,081	91,041	95,385

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농촌진흥 활동 체계적 지원시스템 마련으로 농촌진흥사업 활력을 도모하여 풍요로운 농업․농촌 건설

○ 주요내용

○ 농촌지도 기반조성 및 농촌진흥사업 활력화 지원

- 지도공무원 전문능력 향상 지원 : 3종

- 농촌진흥사업 활력화 지원 : 2종

- 테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영 : 1개소

- 농촌지도기반조성(곤충 및 조류 사육장) : 1개소, 347㎡

- 돌산농업인상담소 운영 : 1개소

- 농촌진흥사업 계획서, 보고서 발간 및 종합평가회 추진 : 3종

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원
사업내용	전문연수 2개월
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	지도공무원 전문능력개발활동지원
사업내용	전문지도연구회 및 기술사회 활동지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	지도공무원 해외연수
사업내용	지도공무원 해외연수 - 시군 지역특성을 반영한 팀별 과제중심의 자체운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(시군산학협동심의회)
사업내용	농업산학협동심의회 운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비700천원
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(시군농촌진흥사업 활력화 지원)
사업내용	현장기술지도 활동지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업기술센터 농촌지도기반조성
사업내용	농촌체험장 내 조류 및 관상조류사육장 증축, 휴게실 설치 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	읍․면 농업인 상담소 지원
사업내용	○ 읍면농업인상담소 활동지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	새기술 경영정보 네트워크 구축
사업내용	농촌지도사업 보고서 및 홍보물 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영
사업내용	○ 테마가 있는 농촌체험장 운영 - 난지식물원, 분재전시관, 생태연못, 농업체험학습장
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

단위사업		농업인재 양성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농업인재 양성		일반회계	304,713	339,056	352,965		17
	학습단체 육성		55,936	57,550	56,010
	농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)		5,523	6,860	7,600
	농촌지도자회 신문 우송료 지원		15,736	17,760	16,960
	선도농업인 선진농업 연수		4,800	4,800	4,320
	품목별농업인연구회 육성		6,427	8,000	5,360
	농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H회)		560	1,521	1,160
	학교 4-H 그린프로그램 운영		12,043	13,680	13,680
	농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		32,353	33,940	34,800
	여름철 현장 영농기술교육		9,709	16,000	15,900
	4-H회 농업기술정보 제공 지원		2,996	3,000	2,600
	농업인대학(시군센터) 운영 지원		47,700	50,000	50,680
	농업인대학 학습동아리 운영		0	21,600	22,060
	청년4-H회원 맞춤형 과제사업		9,846	14,000	10,500
	4-H회 교육 행사		9,770	8,000	10,000
	농업인 학습단체 한마음대회		20,000	17,000	20,000
	농기계 임대사업		64,321	58,945	71,335
	농업기계 안전교육 지원		6,993	6,400	10,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농업인 학습단체 육성, 수요자 맞춤형 교육으로 농업경쟁력 강화

○ 농업 생산비 절감 및 농촌 고령화 대응 농기계 이용률 확대

○ 주요내용

○ 선도적 역할을 수행하는 농업인학습단체 육성 : 3개 단체

○ 수요자 맞춤형 전문농업 기술교육 : 8개 과정

○ 농촌 일손부족 해소를 위한 농기계 임대사업 운영 : 48기종 94대

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학습단체 육성
사업내용	연찬교육, 현장견학, 한마음대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)
사업내용	품목별 영농기술교육, 연찬, 현장 견학
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농촌지도자회 신문 우송료 지원
사업내용	농촌지도자회 신문 우송료 지원(1인당 40,000원)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	선도농업인 선진농업 연수
사업내용	해외농업연수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40%, 시비 40%, 자담 20%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	품목별농업인연구회 육성
사업내용	품목별 전문기술교육 및 현지연찬
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 15%, 시비 85%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H회)
사업내용	학교4-H 지도교사의 능력 향상 및 4-H회원 지도능력 강화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	학교 4-H 그린프로그램 운영
사업내용	농업, 환경, 생명의식과 연계된 4-H 그린프로그램 운영(16회/학교)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업기술센터 농업기술 전문교육 지원
사업내용	품목기술교육, 농외소득창출교육, 새해농업인실용교육, 정보화교육(초급,고급), 귀농귀촌교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	여름철 현장 영농기술교육
사업내용	여름철 영농교육 교재제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	4-H회 농업기술정보 제공 지원
사업내용	4-H회원의 선진 영농기술 및 유통정보 습득을 위한 농업정보 신문, 정기간행물 구독지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인대학(시군센터) 운영 지원
사업내용	자질향상을 위한 소양교육, 전문농업기술 및 친환경농법 실천교육 농산물 유통 및 마케팅 교육, 현장체험학습 및 선도농가 견학 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업인대학 학습동아리 운영
사업내용	각 과정별 전문교육, 벤치마킹, 컨설팅, 집합교육 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	청년4-H회원 맞춤형 과제사업
사업내용	시설하우스설치 등 영농기반조성, 브랜드개발 등 6차산업화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	영농4-H회원
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	4-H회 교육 행사
사업내용	청소년의 달 행사, 야영교육, 경진대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인 학습단체 한마음대회
사업내용	개회식, 우수농업인 시상, 중식, 화합한마당, 놀이한마당, 폐회식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농기계 임대사업
사업내용	농기계 임대사업소 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업기계 안전교육 지원
사업내용	농기계 안전 교육교제 제작 및 소모품 구입비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	교육용 농업기계지원
사업내용	시군단위 교육용 농업기계 구입지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		농촌생활개선

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농촌생활개선		일반회계	61,746	87,796	105,240		5
	농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		48,539	57,636	74,100
	여성농업인 학습활동 지원		0	10,000	10,000
	여성농업인 학습단체 육성		2,000	2,000	2,000
	농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		7,410	15,440	15,040
	농촌자원 6차산업화 도농교류		3,797	2,720	4,100

사업명	농촌여성 조직 활성화 및 전문교육
사업내용	읍면생활개선회 현지연찬 및 과제교육, 생활개선회 분과별 과제모임체 육성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농촌 전통문화 계승 및 농촌자원 활용 상품화를 통한 부가가치 창출

○ 도ㆍ농교류 활성화 및 소비자 의식교육을 통한 우리농산물 소비확대

○ 주요내용

○ 농촌자원 활용 소득증진 및 도․농 상생 협력지원

- 우리쌀빵 아카데미 교육 : 10회

- 생활개선회 육성 및 농촌생활문화교육 : 5과정

- 전통식문화 계승활동 지원 : 1과정

- 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원 : 1개소

- 자립형 농촌공동체 만들기 : 1개소

- 우리농산물 소비확대를 위한 소비자 교육 ; 1과정

- 여성농업인 학습활동 지원 및 육성 : 2개소

- 농촌자원 6차산업화 도농교류

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성농업인 학습활동 지원
사업내용	6차산업, ICT 기술농업, 농산물 수확후 처리 및 가공, 전자상거래, 회계, 마케팅 등 전문 여성농업인의 재능 육성을 위하 교육 및 활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건	10,000천원(도비 30%, 시비 70%)
시행주체
사업명	여성농업인 학습단체 육성
사업내용	농촌사회 활력을 주도하는 여성농업인 학습단체(생활개선회) 임원의 전문능력 배양에 필요한 강사수당, 보상금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원
사업내용	생활개선회원의 영농 및 농촌생활정보 습득을 위한 정보지 구독료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원
사업내용	농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선 및 유지관리, 컨설팅 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체

사업명	자립형 농촌공동체 만들기
사업내용	주민역량 강화교육, 워크숍, 벤치마킹 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	농촌자원 6차산업화 도농교류
사업내용	도시소비자 초청 농촌자원 소득사업장 체험활동(농사체험, 농산물가공)을 통하여 수요자 맞춤형 프로그램 개발 및 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비100%
시행주체

단위사업		플라워시티 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
플라워시티 조성		일반회계	535,449	619,508	628,101		3
	특색있는 가로화단 조성		161,104	179,089	181,930
	우량꽃묘 생산 공급		361,210	427,969	434,121
	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업		13,135	12,450	12,050

사업명	특색있는 가로화단 조성
사업내용	시가지 가로화단 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터
사업명	우량꽃묘 생산 공급
사업내용	시가지 가로화단 조성용 꽃 육묘
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 사계절 꽃피는 아름답고 깨끗한 도시경관 조성으로 제26회 전남장애인체육대회 성공 개최 및 국제 해양관광의 중심 여수 건설

○ 주요내용

○ 우량꽃묘 생산 및 공급 :130만본

○ 특색있는 가로화단 조성 : 6종, 92개소

○ 전남장애인체육대회 꽃장식 : 2종, 4개소

○ 시민참여 꽃 가꾸기 지원 사업 : 3종 27개소

- 각급단체 꽃밭 가꾸기 지원 : 25개소

- 도서지역 꽃길 조성용 화초 지원 : 1개소

- 기능성(모기기피) 화단조성 사업 : 1개소

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업
사업내용	시민 꽃가꾸기 교육 및 꽃나눔행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

단위사업		귀농귀촌 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
귀농귀촌 지원		일반회계	0	255,698	249,733		11
	귀농귀촌 정착지원		0	70,000	79,000
	귀농귀촌 박람회 참가 지원		0	23,050	23,270
	귀농인 농가주택 수리비 지원		0	20,000	20,000
	귀농인 농업생산기반 지원		0	20,000	20,000
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		0	30,000	15,000
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원		0	36,000	36,000
	귀농귀촌인 네트워크 활성화 프로그램 지원		0	6,480	5,740
	도시민 친환경 가족텃밭 운영		0	13,078	13,033
	도시민 녹색체험 프로그램		0	21,090	21,090
	녹색커튼 설치지원		0	16,000	15,000
	귀농어업인지원위원회 운영		0	0	1,600

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도농복합 도시로서 농촌이 갖고 있는 전원생활의 장점과 도시지역 생활환경 편리성 부각으로 도시민 귀농․귀촌 인구 유치 활성화

○ 생활농업 실천으로 자연친화적인 도시환경 조성 및 농업에 대한 이해증진

○ 주요내용

○ 귀농, 귀촌 팸투어 및 귀농, 귀촌 박람회 참가 : 6회

○ 귀농, 귀촌 영농정착교육 및 현장실습교육 : 46명

○ 도시민 농촌유치지원 : 3종

○ 귀농인 정착금 및 주택수리비, 농업생산기반 지원 : 21세대

○  도시농업 활성화 지원

- 도시민 친환경 가족텃밭 운영 : 150가족

- 도시민 녹색체험 프로그램 운영 : 3개과정

- 녹색커튼 설치지원 : 4개소

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	귀농귀촌 정착지원
사업내용	귀농, 귀촌 팸투어 개최 : 2회 귀농, 귀촌박람회 참가 : 4회 귀농, 귀촌 영농정착교육 : 80명
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	귀농귀촌 박람회 참가 지원
사업내용	귀농귀촌 박람회 참가 : 2회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도비 30%, 지방비 70%
시행주체
사업명	귀농인 농가주택 수리비 지원
사업내용	농가주택 수리비(지붕, 화장실개량, 보일러 교체 등) 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%(세대당 5,000천원 한도)
시행주체
사업명	귀농인 농업생산기반 지원
사업내용	묘목(종근)구입, 비닐하우스, 농기계 구입 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	40,000천원(시비 50%, 자담 50%)
시행주체

사업명	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원
사업내용	성공적인 영농정착을 위한 귀농인의 영농체험 교육으로 선도농장에 입주하여 현장에서 실습교육 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	귀농귀촌인 네트워크 활성화 프로그램 지원
사업내용	귀농, 귀촌 상호교류 및 컨설팅, 경영개선, 홍보마ㅔ팅, 동아리 모임 등 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	도시민 친환경 가족텃밭 운영
사업내용	농작물 재배 체험(파종 및 정식, 관수, 제초작업 등) 농작물 재배기술(병해충 방제, 재배 및 관리요령 등) 교육 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건	여수시민
시행주체

사업명	도시민 녹색체험 프로그램
사업내용	ㅇ도시민 녹색생활 원예교실 교육 ㅇ부모님과 함께 하는 어린이 원예교실 ㅇ실버세대 녹색 체험활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	녹색커튼 설치지원
사업내용	덩굴식물을 이용한 건물 녹화로 에너지절감을 위한 녹색커튼 설치지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	귀농어업인지원위원회 운영
사업내용	ㅇ구 성 : 위원장과 부위원장을 포함하여 15명 이내 ㅇ위 원 장 : 1명(부시장) ㅇ부위원장 : 1명(위원 중에서 호선) - 당 연 직 : 3명(부시장, 농업기술센터소장, 경제해양수산국장) - 위 촉 직 : 12명 이내 - 간 사 : 2명(귀농업인 및 귀어업인 지원업무 담당팀장) ㅇ임 기 : 2년(□16. 4. 11. ~ □18. 4. 10.) / 1회 연임 가능
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

미래농업과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고
[소관부서]	미래농업과

○ 식량작물 및 친환경농산물 안정생산 기술보급

○ 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

○ 농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급

○ 특용작물 생산기술보급 및 부존자원 개발

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
우리지역에 필요한 새로운 농업기술의 현장실용화와 저비용 고효율 친환경 영농기술 보급으로 지역농업 경쟁력 강화	2	4		858,373

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	14	0	1	13	10
미래농업과	14	0	1	13	10	작물환경팀, 소득작목팀, 경영기술팀, 자원개발팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,088,692	100.00 %	1,464,962	100.00 %	△376,270	△25.68%
정책사업		858,373	78.84 %	1,211,700	82.71 %	△353,327	△29.16%
행정운영경비		230,319	21.16 %	253,262	17.29 %	△22,943	△9.06%
	인력운영비	153,364	14.09 %	164,169	11.21 %	△10,805	△6.58%
	기본경비	76,955	7.07 %	89,093	6.08 %	△12,138	△13.62%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		우리지역에 필요한 새로운 농업기술의 현장실용화와 저비용 고효율 친환경 영농기술 보급으로 지역농업 경쟁력 강화

□ 식량작물 및 친환경농산물 생산 기술보급

○ 고품질 쌀 생산 기술보급

○ 기능성 잡곡산업 육성 및 밭작물 생력재배 기술보급

○ 친환경농업 기술보급

○ 병해충 예찰 및 방제 기술지원

○ 토양정밀검정 및 시비처방

□ 도시근교 소득작목 친환경 안전생산 기술보급

○ 기후변화대응 아열대작목 육성보급

○ 채소 안정생산 기술보급

○ 고품질 과수 생력재배 기술보급

○ 화훼 경쟁력 향상 기술보급

○ 과학영농실증시험포 운영

□ 농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급

○ 작지만 강한 농업 "강소농" 육성

○ 농가 경영진단 및 컨설팅

○ 농업기술센터 홈페이지 운영

○ 축산 경영비절감 신기술 보급

○ 친환경 유용미생물 배양실 운영

□ 특용작물 생산기술보급 및 부존자원 개발

○ 신소득 특용작물 재배 기술보급

○ 신품종 버섯 생산 기술보급

○ 무병 조직배양묘 생산보급

○ 동백이용 실용상품 개발

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
작목별 맞춤형 현장영농 기술지도 실적(건)	핵심	50	목표	400	400	400	400	400	작목별 맞춤형 현장 영농기술지도 건수	현장 기술지도 출장결과보고서
			실적	210	210
미래농업 대응 농업기술보급 시범사업 만족도(점)	일반	50	목표	91	91	92	96	98	시범사업 참여 농업인의 만족도	자체 생산문서(시범사업 농업인 만족도 설문조사 내부결재 문서)
			실적	88	90

○	작목별 맞춤형 현장영농 기술지도 실적
	-	2015~2017년 실적 평균값 344건 대비 5%상향
○	미래농업 대응 농업기술보급 시범사업 만족도
	-	2017년 실적 대비 1% 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						858,373
미래농업과	우리지역에 필요한 새로운 농업기술의 현장실용화와 저비용 고효율 친환경 영농기술 보급으로 지역농업 경쟁력 강화	작목별 맞춤형 현장영농 기술지도 실적(건)	400	정량	과정	858,373
		미래농업 대응 농업기술보급 시범사업 만족도(점)	92	정성	결과

단위사업		식량작물 및 친환경농산물 생산 기술보급

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
식량작물 및 친환경농산물 생산 기술보급		일반회계	161,077	142,189	283,679		13
	식량작물 안정생산 기술보급		45,879	7,700	7,800
	유기농 쌀 지속생산 및 품질향상 시범		0	0	35,000
	벼 일반단지 병해충 방제 자재 지원		0	21,000	24,500
	겨울감자 촉성재배 기술보급 시범		0	7,000	3,500
	논 이용 타작물 2기작 작부체계 기술보급 시범		0	0	7,700
	농업기술센터 종합분석실 운영보조(경상)		27,905	28,989	39,219
	종합검정실 운영(자체)		0	0	83,600
	농작물병해충 진단실 운영 지원		28,289	14,000	14,000
	농작물병해충 관찰포 운영 지원		3,600	3,600	4,200
	농업ㆍ농촌 선도농업인 육성		37,648	39,920	42,080
	친환경농업 현장지원		3,997	4,000	4,000
	품목별 농업인연구회 육성		9,853	11,980	13,780
	작목별 농업인연구회 육성지원		3,906	4,000	4,300

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 고품질 식량작물 생산기술 보급 및 기능성 잡곡 전략작목 육성

○ 기후변화에 따른 돌발병해충 등 예찰ㆍ적기방제로 농산물 안정생산

○ 저비용 고효율 친환경농업 실천 기술보급으로 유기농업 인증기반 확대

○ 주요내용

○ 고품질 쌀 생산 기술보급 : 5종

○ 최고품질 유기농 쌀 생산 및 판매 기반구축 시범 : 1개소, 10ha

○ 벼 일반단지 병해충 방제자재 지원 : 500ha

○ 유기농 쌀 지속생산 및 품질향상 시범 : 3개소, 25ha

○ 겨울감자 촉성재배 기술보급 시범 : 5개소, 1,650㎡

○ 논 이용 타작물 2기작 작부체계 기술보급 시범 : 3개소, 0.6ha

○ 종합검정실 운영 : 3,500점/년

○ 병해충 예찰포ㆍ진단실 운영 : 2개소

○ 병해충 관찰포 운영 : 12개소

○ 농업ㆍ농촌 선도농업인 육성 : 677명

○ 친환경농업 현장지원 : 2종

○ 품목별 농업인연구회 육성 : 12개회, 482명

□ 관련 예산사업 내역

사업명	식량작물 안정생산 기술보급
사업내용	식량작물, 원예작물, 축산, 특용작물 신기술보급 시범사업 종합평가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	최고품질 유기농 쌀 생산 및 판매기반구축 시범
사업내용	최고품질 유기농 쌀 안정생산 기술 투입 및 소비자 판매 기반조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	유기농 쌀 지속생산 및 품질향상 시범
사업내용	지속가능화고 품질이 우수한 유기농 쌀 생산기술 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	벼 일반단지 병해충 방제 자재 지원
사업내용	벼 병해충(먹노린재, 나방류, 멸구류 등) 방제약제 구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업 신기술시범(수수 생산비 절감)
사업내용	수수 생산비 절감을 위한 육묘기계 이식 재배기술 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	농업 신기술시범(콩 노린재류 포획 트랩)
사업내용	페로몬트랩 이용 노린재류 친환경 방제기술 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	겨울감자 촉성재배 기술보급 시범
사업내용	겨울감자 촉성재배 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시
사업명	논 이용 타작물 2기작 작부체계 기술보급 시범
사업내용	논 이용 타작물 2기작 작부체계 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	농업기술센터 종합분석실 운영보조(경상)
사업내용	친환경인증을 위한 토양정밀검정 및 시비처방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	종합검정실 운영(자체)
사업내용	종합검정실 분석장비 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체
사업명	농작물병해충 진단실 운영 지원
사업내용	농작물 병해충 예찰 및 방제 기술지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	농작물병해충 관찰포 운영 지원
사업내용	병해충 발생상황 예찰
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	농업ㆍ농촌 선도농업인 육성
사업내용	농업경영기술 정보 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	친환경농업 현장지원
사업내용	친환경농자재 제조교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	품목별 농업인연구회 육성
사업내용	연찬교육, 과제발표, 현지연찬
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	작목별 농업인연구회 육성지원
사업내용	품목별 농업인 농업기술경영 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40%, 시비 60%
시행주체	여수시

단위사업		원예작물 고품질 안정생산 기술보급

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
원예작물 고품질 안정생산 기술보급		일반회계	38,600	62,883	129,295		8
	고품질 소득작목 생산 기술보급		0	1,500	1,500
	시설원예 연작장해 극복 정밀관리 모델화 시범		0	0	14,000
	양념채소 수확생력화 작업능률 향상 시범		0	0	7,000
	수입과일 대체 소과류 안정생산 시범		0	21,000	21,000
	학교급식 친환경인증 포도재배 시범		0	7,000	14,000
	지구온난화 대응 아열대과수 실증재배 시범		0	0	21,000
	소비침체 대응 신소득 화훼발굴 시범		0	0	17,500
	과학영농실증시험포 운영		38,600	33,383	33,295

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도시근교농업 활성화와 고품질 원예작물 안정생산 기반조성

○ 기후변화 대응 신소득작물 개발 및 상품성 향상 기술보급

○ 원예작물 경쟁력 강화를 위한 재배기술 현장지원

○ 주요내용

- 지구온난화 대응 아열대과수 실증재배 시범         : 2개소

- 수입과일 대체 소과류 안정생산 시범                 : 3개소

- 소득작목 과학영농실증시험포 운영               : 2개동, 551㎡

- 기후변화 대응 고소득 아열대작목 육성 컨설팅 추진 : 30회

- 과채류 문제 병해충의 미생물적 방제 시범 : 1개소

- 시설원예 연작장해 극복 정밀관리 모델화 시범 : 1개소

- 도시근교 딸기 지하수 재활용 수막재배 시범 : 1개소

- 섬관광 연계한 하화도 소득작목 육성 시범 : 1개소

- 양념채소 수확생력화 작업능률 향상 시범 : 1개소

- 학교급식 친환경인증 포도재배 시범 : 1개소

- 소비침체 대응 신소득 화훼 발굴 시범 : 1개소

- 농업경쟁력 강화를 위한 맞춤형 현장기술원단 운영 : 1개팀(2명), 10회

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질 소득작목 생산 기술보급
사업내용	채소, 과수, 화훼, 아열대작목 재배 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	과채류 문제 병해충의 미생물적 방제 시범
사업내용	유용미생물 활용 병해충 방제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체
사업명	시설원예 연작장해 극복 정밀관리 모델화 시범
사업내용	시설재배지 토양물리성 개선을 통한 연작장해 극복
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	도시근교 딸기 지하수 재활용 수막재배 시범
사업내용	지하수 재활용 기술투입으로 지하수 부족해결 및 저온피해 예방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	양념채소 수확생력화 작업능률 향상 시범
사업내용	양념채소 수확 생력화 기술투입으로 작업환경 개선 및 노동력 절감
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체

사업명	섬관광과 연계한 하화도 소득작목 육성 시범
사업내용	고품질 재배기술 보급 및 연중생산 체계 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	수입과일 대체 소과류 안정생산 시범
사업내용	새로운 유망 소과류 안정생산 기술 투입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시
사업명	학교급식 친환경인증 포도재배 시범
사업내용	포도 친환경재배 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시
사업명	지구온난화 대응 아열대과수 실증재배 시범
사업내용	새로운 아열대 과수 도입 지역적응성 실증재배 종합기술 투입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	소비침체 대응 신소득 화훼발굴 시범
사업내용	소비침체 화종 대체 신소득 틈새 화훼 발굴 실증시험 재배
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70@, 자부담 30%
시행주체

사업명	과학영농실증시험포 운영
사업내용	원에작물 및 아열대과수 실증재배
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업		농가경영 개선 및 축산기술 보급

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농가경영 개선 및 축산기술 보급		일반회계	196,832	213,759	243,127		10
	강소농 육성지원		45,274	36,000	36,000
	강소농 사업관리 및 평가지원		9,923	10,000	10,000
	농가 경영진단, 분석 컨설팅 지원		2,786	3,000	3,000
	농산물 소득조사 분석		3,240	3,240	3,240
	경영상담실 운영		1,506	1,600	1,600
	고품질 꿀벌 화분 생산기술 시범		0	17,500	17,500
	육계 생산비 절감기술 시범		0	0	21,000
	유용미생물 배양실 운영		111,670	119,739	125,515
	관상조류사육장 운영		18,461	17,246	19,822
	곤충사육장 운영		3,972	5,434	5,450

사업명	강소농 육성지원
사업내용	강소농 경영개선 실천교육 및 자율실천학습모임체 육성지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농업경영체를 중심으로 기술수준과 경영상태를 진단하고 맞춤형 경영개선 컨설팅 및 교육을 통한 농가 자립역량 강화

○ 품질과 생산성을 높이고, 경영비를 절감할 수 있는 축산기술 보급

○ 주요내용

○ 축산 경영비절감 신기술 보급

- 농산부산물 활용 발효사료화 시범                 : 1개소

- 육계 생산비 절감기술 시범                         : 1개소

- 고품질 꿀벌 화분생산기술 시범                 : 1개소

○ 유용미생물 배양실 운영 : 4종, 80톤

○ 관상조류사육장 운영 : 1개소, 42㎡

○ 관상조류사육장 운영 :1개소, 36㎡

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강소농 사업관리 및 평가지원
사업내용	강소농 교육 성과보고회 및 품목담당자 현장컨설팅
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	농가 경영진단, 분석 컨설팅 지원
사업내용	농가 경영진단 및 분석, 컨설팅
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	농산물 소득조사 분석
사업내용	농산물 생산량, 판매가격, 비목별 투입물량 및 비용 등 조사분석
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시
사업명	경영상담실 운영
사업내용	농업기술 및 경영 등 종합상담 및 농업기술센터 홈페이지 운영관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	농산부산물 활용 발효사료화 시범
사업내용	구제역 예방을 위한 농산부산물 활용 발효사료화 시스템 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체

사업명	고품질 꿀벌 화분 생산기술 시범
사업내용	화분채집장치 보급을 통한 고품질 화분 생산
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시
사업명	육계 생산비 절감기술 시범
사업내용	사 가온을 위한 화석연료 열풍기를 나노탄소 적외선 램프로 대체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	유용미생물 배양실 운영
사업내용	유용미생물 생산공급 : 4종, 80톤(광합성균, 고초균, 유산균, 효모균)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	관상조류사육장 운영
사업내용	관상조류 사육기술 정립 및 시민 볼거리 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	곤충사육장 운영
사업내용	유용곤충 시험사육 및 시민 볼거리 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업		특용작물 및 부존자원 개발보급

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
특용작물 및 부존자원 개발보급		일반회계	116,736	196,019	202,272		6
	고품질 특용작물 생산 기술보급		0	6,000	4,295
	고품질 버섯 안정생산 환경개선 시범		0	0	14,000
	조직배양 고구마 종순생산 시범		0	4,900	7,000
	동백 관광상품 보급		29,847	91,053	75,719
	버섯 안정생산 기술보급		30,804	36,658	41,029
	조직배양실 운영		56,085	57,408	60,229

사업명	고품질 특용작물 생산 기술보급
사업내용	약용작물, 유지작물, 방풍, 버섯 등 특용작물 생산 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신소득 특용작물 발굴육성 및 조직배양기술을 이용한 무병묘 보급

○ 부존자원 이용 실용상품 개발로 농업인 소득향상 및 지역경제 활성화

○ 기능성 특화작물 재배기술 보급을 통한 틈새시장 개척 및 부가가치 창출

○ 주요내용

○ 부존자원 개발 및 특용작물 특화사업

- 조직배양 고구마 종순생산 시범(농가) : 1개소, 230㎡

- 고품질 버섯 안정생산 환경개선 시범 : 2개소, 660㎡

○ 동백 관광상품 보급 : 6,00kg

○ 버섯 안정생산 기술보급 : 1개소, 135㎡

○ 조직배양실 운영 : 3종, 558㎡

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	들깨 포트육묘 재배기술 확산 시범
사업내용	포트육묘 및 파종 생력화 재배기술 도입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	고품질 버섯 안정생산 환경개선 시범
사업내용	버섯재배사 내부환경 균일화 및 환경제어 생력화 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체
사업명	조직배양 고구마 종순생산 시범
사업내용	조직배양 고구마 종순생산 기술보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자부담 30%
시행주체	여수시
사업명	동백 관광상품 보급
사업내용	동백 관광 상품화로 부가가지 창출 및 시 이미지 제고
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	버섯 안정생산 기술보급
사업내용	신품종 버섯 시험재배 및 재배기술 정립보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	조직배양실 운영
사업내용	조직배양묘 생산보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

특산품육성과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 농수특산품 대도시 판로개척 및 판촉활동 지원 ○ 돌산갓 재배ㆍ가공 기술 연구 ○ 농특산물 브랜드 개발ㆍ육성 ○ 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리
[소관부서]	특산품육성과

○ 지역 농ㆍ특산품 브랜드 6차산업화로 농업경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 농특산품 경쟁력 강화	8	4		885,697

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	12	0	1	11	11
특산품육성과	12	0	1	11	11	특산품마케팅팀, 돌산갓연구팀, 브랜드육성팀, 농산물유통팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		952,879	100.00 %	970,540	100.00 %	△17,661	△1.82%
정책사업		885,697	92.95 %	895,383	92.26 %	△9,686	△1.08%
행정운영경비		67,182	7.05 %	75,157	7.74 %	△7,975	△10.61%
	인력운영비	0	0.00 %	5,352	0.55 %	△5,352	순감
	기본경비	67,182	7.05 %	69,805	7.19 %	△2,623	△3.76%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 농특산품 경쟁력 강화

□ 농수특산품 판로기반 확대

○ 대도시 대형백화점 농수특산품 판촉행사

○ 농수특산품 해외시장 개척 판촉행사

○ 농업인과 도시민이 함께 하는 행복장터

□ 돌산갓 재배ㆍ가공기술 연구

○ 돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급

○ 명품 돌산 생산기반 조성

돌산갓ㆍ갓김치 종합적인 브랜드 관리

○ 돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성

□ 농산물 브랜드 육성개발

○ 지역특산품 브랜드화

○ 농업 6차산업화 지원

○ 지역행복생활권 선도사업

□ 농산물 유통 지원

○ 농산물 유통 시설 현대화 지원

○ 정부양곡 관리

○ 우수농산물 공급 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
농수특산품 판매 실적(천원)	일반	25	목표	50,705	51,918	52,960	54,100	55,200	【(당해연도 매출액 -전년도 매출액)/ 전년도 매출액】*100	내부문서 (판매실적 조사)
			실적	60,500	61,000
돌산갓 우리품종 종자 보급(KG)	일반	15	목표	200	200	210	225	228	돌산갓 우리품종 종자 보급량	돌산갓 우리품종 종자증식 농가보급 실적 공문
			실적	230	230
돌산갓 우수관리인증(GAP)면적 확대(ha)	일반	10	목표	10	10	40	70	100	GAP인증을 획득한 돌산갓 재배 면적	GAP인증정보확인/국립농산물품질관리원
			실적	15	19.4
향토산업육성사업 매출액(억원)	일반	15	목표	23.2	25	85	100	0	(2014년~2017년까지 향토산업육성사업 추진에 따른 (참여기업+농가) 매출액	거문도해풍쑥영농조합법인 및 여수농협(삼산지점) 매출자료
			실적	21.9	25
로컬푸드 직매장 참여농가수(농가)	일반	15	목표	588	668	680	700	720	전년 대비 로컬푸드 직매장 참여농가수	자체 생산문서 및 농협별 로컬푸드 직매장 참여농가 명단
			실적	682	670
거문도해풍쑥 안전농산물 인증면적(ha)	일반	5	목표	12	16	17	19	20	거문도해풍쑥 안전농산물(친환경인증 + GAP)인증 획득 면적	자체 생산문서
			실적	13	16
농특산품 판촉(홍보)행사 참여 실적(회)	일반	10	목표	105	100	120	130	150	2017년 국내(백화점, 대도시ㆍ자매결연지ㆍ축제장ㆍ지역 등 직거래)판촉 횟수	자체 생산문서(연도별 농특산품 판촉행사 현황)
			실적	112	115

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

정부관리 공공비축미곡 톤백 수매량(포대(40kg))	일반	5	목표	56,200	57,100	57,800	57,950	57,100	전년 대비 공공비축미곡 톤백 매입 실적	자체 생산문서 및 농협별 톤백 매입실적 자료
			실적	57,073	57,256

○	농수특산품 판매 실적
	-	【목표값】 기준선의 5% 상향 【기준선】 전년도 실적 【하한선】 전년도 실적
○	돌산갓 우리품종 종자 보급
	-	【목표값】기준선과 동일 【기준선】증식포장 면적 대비 종자 생산량 : 200kg(증식포장 면적 3,239㎡) 【하한선】기준선 대비 5% 하한값 : 190kg
○	돌산갓 우수관리인증(GAP)면적 확대
	-	돌산갓 GAP 인증면적 ○ 목표값 : 120ha(누적 GAP인증면적)
○	향토산업육성사업 매출액
	-	【목표값】기준선과 동일 【기준선】전년 매출액 대비 10% 향상 【하한선】기준선보다 10% 하향
○	로컬푸드 직매장 참여농가수
	-	【목표값】기준선 대비 10% 상한값 : 668농가 【기준선】최근 2년간 참여농가수 평균값 : 608농가 【하한선】기준선 대비 10% 하한값 : 548농가
○	거문도해풍쑥 안전농산물 인증면적
	-	【목표값】기준선과 동일 【기준선】전년 거문도해풍쑥 안전농산물 인증면적 대비 20% 향상 【하한선】기준선보다 10% 하향
○	농특산품 판촉(홍보)행사 참여 실적
	-	【목표값】기준선의 5% 상향 【기준선】3개년 평균 【하한선】3개년 평균
○	정부관리 공공비축미곡 톤백 수매량
	-	【목표값】기준선 대비 10% 상한값 : 1,173가마 【기준선】최근 2년간 매입실적 평균값 : 1,067가마 【하한선】기준선 대비 10% 하한값 : 961가마

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						885,697
특산품육성과	○ 농특산품 경쟁력 강화	농수특산품 판매 실적(천원)	52,960	정량	결과	885,697
		돌산갓 우리품종 종자 보급(KG)	210	정량	결과
		돌산갓 우수관리인증(GAP)면적 확대(ha)	40	정량	결과
		향토산업육성사업 매출액(억원)	85	정량	결과
		로컬푸드 직매장 참여농가수(농가)	680	정량	결과
		거문도해풍쑥 안전농산물 인증면적(ha)	17	정량	결과
		농특산품 판촉(홍보)행사 참여 실적(회)	120	정량	결과
		정부관리 공공비축미곡 톤백 수매량(포대(40kg))	57,800	정량	결과

단위사업		농수특산품 판로기반 확대

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농수특산품 판로기반 확대		일반회계	156,005	180,436	175,760		3
	농수산물 국내시장 판로기반 확충		55,470	62,836	58,260
	해외시장 판로 구축		62,964	80,000	80,000
	대도시 대형백화점 농수특산품 판촉행사		37,571	37,600	37,500

사업명	농수산물 국내시장 판로기반 확충
사업내용	- 대도시 백화점 판촉 고급 마케팅 기술 함양 및 직거래 행사 추진 우수 농수특산물 홍보 - 대도시 소비자단체 자매결연, 특산품 홍보 자료 등 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 대도시 백화점 판촉 - 대도시 자매결연도시 직거래 물류비 등 일부 지원
시행주체	여수시, 농특산품 판매업체
사업명	해외시장 판로 구축
사업내용	특산품 전시 및 직판행사, 시장조사 및 수출 상담 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시, 사업자 단체 등

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농수특산물 우수성 홍보 및 판로기반 확대를 위한 다양한 유통채널 확보

○ 농수특산물 전국 소비자 홍보 판매 극대화 및 해외 시장 개척으로 지역경제 활성화

○ 주요내용

농수산물 국내시장 판로기반 확충

해외시장 판로기반 구축

- 대도시대형백화점 농수특산품 판촉행사

- 농업인과 도시민의 함께 하는 행복장터 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대도시 대형백화점 농수특산품 판촉행사
사업내용	지역 소규모 농수특산물 생산가공업체의 우수 제품을 백화점 소비자에게 홍보 및 판촉행사 참가 업체에 대한 운영비 지원으로 지역특산품 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대도시 백화점 판촉
시행주체	여수시, 농특산품 판매업체

단위사업		돌산갓 재배․가공 기술 연구

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
돌산갓 재배․가공 기술 연구		일반회계	376,911	290,603	390,129		4
	돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급		55,110	39,753	39,179
	명품 돌산갓 생산기반조성		316,657	243,500	224,000
	지역단위 6차산업 활성화 지원		0	0	120,000
	돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성		5,144	7,350	6,950

사업명	돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급
사업내용	- 직무육성품종 종자증식 및 관리 : 8품종(국립종자원 등록품종) - 돌산갓 유전자원 보전 및 데이터베이스화 :107종, 24항목 - CMS(세포질 웅성불임성) 이용 신품종 및 여름재배용 신품종 4종 육종 - 돌산갓 종자증식포 운영 및 종자보급 : 1종(늦동이) - 농업인 현장적용 애로기술연구 및 실증시험포 운영 : 1과제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체수행
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 우리지역 기후ㆍ토양 등 재배환경에 적합한 생태 적응형 돌산갓 품종 개발ㆍ보급으로 농가 종자비 절감 및 상품성 향상

○ 고품질 돌산갓ㆍ갓김치 생산기반 구축으로 명품화 실현

○ 주요내용

명품 돌산갓ㆍ갓김치 기반 구축 사업 추진

돌산갓ㆍ갓김치 지리적표시 효율적인 사후관리

돌산갓 재배 농가 및 단체, 갓김치 생산업체 품질 규격화 및

안전먹거리 생산을 위한 조직체 육성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	명품 돌산갓 생산기반조성
사업내용	- 돌산갓 생력재배 파종기 지원 - 돌산갓김치 브랜드 포장재 지원 - 돌산갓 지리적표시 묶음띠 지원 - 돌산갓 브랜드 포장재 지원 - 돌산갓 품질제고 토양개량제 지원 -돌산갓 전용비료 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시, 농업인 및 김치가공업체
사업명	지역단위 6차산업 활성화 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성
사업내용	- 돌산갓농업인연구회 연찬교육(회원 102명) - (사)돌산갓김치생산자연합회 연찬교육(회원 80명)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시, (사)여수시돌산갓김치생산자연합회, 돌산갓농업인연구회

단위사업		농특산물 브랜드 육성 개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농특산물 브랜드 육성 개발		일반회계	60,453	53,060	106,135		3
	지역특산품 브랜드화		60,453	53,060	36,360
	농업 6차산업화 지원		0	0	1,875
	지역행복생활권 연계협력		0	0	67,900

사업명	지역특산품 브랜드화
사업내용	○ 지역 특산품 명품화 육성 지원 - 거문도해풍쑥 포장재 지원 - 거문도해풍쑥 친환경 자재 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시, 생산자단체
사업명	농업 6차산업화 지원
사업내용	- 완전한 6차산업 기반조성 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 관내 6차산업 경영체
시행주체	여수시, 6차산업 인증경영체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 거문도해풍쑥 친환경 인증면적 확대로 브랜드 가치 제고

○ 거문도해풍쑥 생산기반 조성을 통한 명품 브랜드 정착

○ 농촌자원 6차산업화  및 6차산업 경영체 육성 지원

○ 지역행복생활권 선도사업

○ 주요내용

거문도해풍쑥 포장재  지원

거문도해풍쑥  친환경 자재 지원

- 농촌자원 6차산업 경영체 육성 지원

- 지역특산품 브랜드 발글 및 육성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역행복생활권 연계협력
사업내용	5개 시군 연계 건강기능차 6차산업화 지원 - 민간경상사업보조, 민간자본사업보조 - 차 마케팅 프로그램 지원(교육, 체험개발), - 차 6차산업화 기반 구축(홍보 마케팅)
사업기간	2016년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		농산물 유통 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
농산물 유통 지원		일반회계	175,954	174,294	213,673		5
	유통시설 현대화사업 지원		70,572	63,400	83,000
	우수 농산물 공급 지원		85,956	79,634	97,734
	GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원		0	12,389	12,389
	정부 양곡 관리		19,426	18,171	17,750
	정부양곡관리비 지원(지자체)		0	700	2,800

사업명	유통시설 현대화사업 지원
사업내용	- 소형저온저장고 지원 - 유통장비 지원 - 안전농산물 포장재 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 과수․채소 등 2ha 미만의 소규모 원예농산물 재배농가 및 생산자단체 - 개별농가 및 생산자단체에서 희망하는 유통장비 구입 지원
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농산물 출하장비 및 안전농산물 육성지원으로 농업 경쟁력 제고

○ 정부관리양곡의 품질제고를 통한 안정적인 식량안보 구축

○ 주요내용

- 농산물의 안정적 공급을 위한 저온저장고 설치

- 농산물 유통장비 지원으로 농업 경영 개선

- 안전 농산물 규격 포장재 지원

공공비축미곡 톤백수매 기반 구축 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우수 농산물 공급 지원
사업내용	- 안전농산물 포장재 30천매(골판지상자,그물망,기타 플라스틱용기(소모성) - 농산물 우수관리(GAP) 인증비 지원 등 - 공공비축미곡 톤백수매 기반구축 지원 사업 안전성검사비 : 12,389천원(국비 8,669, 도비 1,119, 시비 2,601)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 친환경인증 또는 GAP인증을 받은 농가, 생산자 단체
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체
사업명	GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원
사업내용	- 검 사 비 : 594,400원(잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비) - 사업내용 : 안전성 검사비 지원 - 지원비율 : 국비 70% 도비 9% 시비 21%
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	정부 양곡 관리
사업내용	- 사업기간 : 2018. 1˜ 12월 - 사 업 량 : 5건(창고 개보수 1, 전자저울 4) - 사 업 비 : 24,000천원 (도비 2,400, 시비 7,200, 자담 14,400) - 지원비율 : 도비 10%, 시비 30%, 자담 60% ？ 지원대상 : 정부양곡 보관창고, 톤백매입 농가 및 단체 ？ 사업내용 : 정부양곡 보관창고 출입문 개보수 및 톤백저울 구입 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 정부양곡 보관창고 및 톤백매입 희망농가 등
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체
사업명	정부양곡관리비 지원(지자체)
사업내용	정부양곡 관리 업무 추진여비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

산단지원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 지역ㆍ산단의 상생발전으로 기업하기 좋은 도시건설
[소관부서]	산단지원과

○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업 환경 조성

○ 여수산단 인ㆍ허가 민원 원스톱 지원

○ 중소기업 육성자금을 통한 지역경제 활력 제고

○ 소통과 상생의 노사문화 정착

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성	4	2		2,487,584
○ 중소기업 및 밴처기업의 발굴ㆍ지원으로 경쟁력 강화	2	1		955,460
○ 노사 상호간 대화와 타협을 통한 산업평화 정착 유도 ○ 건전한 노사문화 정착을 위한 유관기관 협조체계 구축	2	2		193,160

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	17	1	1	15	19
산단지원과	17	1	1	15	19	산단관리팀, 원스톱지원팀, 기업지원팀, 노사협력팀, 공익사업팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,007,548	100.00 %	2,605,288	100.00 %	1,402,260	53.82%
정책사업		3,636,204	90.73 %	2,221,064	85.25 %	1,415,140	63.71%
행정운영경비		71,344	1.78 %	84,224	3.23 %	△12,880	△15.29%
	인력운영비	7,817	0.20 %	16,708	0.64 %	△8,891	△53.21%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	63,527	1.59 %	67,516	2.59 %	△3,989	△5.91%
재무활동		300,000	7.49 %	300,000	11.52 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성

- 혁신산단 조성사업 추진 20개사업 3520억원(개별공모 추진 - 20년간)

- 산학융합지구 조성사업

- 오천산업단지 재생사업 업무 추진

- 화양농공단지 기반시설 정비

- 공동발전협의회 운영지원

- 산단 인ㆍ허가 민원 원스톱 처리

- 사회공헌사업 발굴 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
여수산학융합지구 조성사업(%)	핵심	30	목표	20	30	75	90	100	년도별 공정율(5년사업)	여수산학융합지구 조성사업 추진
			실적	10	30
여수혁신지원센터 건립사업(%)	핵심	30	목표	25	50	75	100	0	년도별 공정율(3년사업)	여수혁신지원센터 건립사업 추진
			실적	10	30
여수산단공동직장 어린이집 건립사업(%)	핵심	20	목표	0	50	100	0	0	년도별 공정율(2년사업)	여수산단공동직장어린이집 건립사업 추진
			실적	0	20
근로자 기숙사 임차비 지원사업(%)	핵심	70	목표	0	100	0	0	0	목표 대비 실적	산단근로자 기숙사 임차비 지원사업
			실적	0	70

○	여수산학융합지구 조성사업
	-	여수산학융합지구 조성사업 추진 공정율
○	여수혁신지원센터 건립사업
	-	여수혁신지원센터 건립사업 추진 공정율
○	여수산단공동직장 어린이집 건립사업
	-	여수산단공동직장어린이집 건립사업 추진 공정율
○	근로자 기숙사 임차비 지원사업
	-	산단근로자 기숙사 임차비 지원 인원 목표 대비 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 중소기업 및 밴처기업의 발굴ㆍ지원으로 경쟁력 강화

○ 중소기업 육성지원

- 기업사랑운동 정착

- 전남형 강소기업 육성사업

- 여수창업보육센터운영 지원

- 여수시 맞춤형 지식재산 종합지원사업

- 여수 청년창업 지원사업

- 중소기업 국내외 박람회 참가지원

- 여수시 스타기업 육성, 맞춤형 중소기업지원 프로그램 운영 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
중소기업 육성 지원(금액/업체수)	핵심	50	목표	340백만원/ 35	340백만원 /40	340백만원/40	340백만원/40	340백만원/40	중소기업 지원 기술개발운영지원 사업비 + 참여 기업체 수	스타기업, 맞춤형, 창업보육센터 등 보조금 지원현황/ e-호조재정프로그램
			실적	340백만원/35	340백만원/40
중소기업 발전기금 운용(금액/업체수)	핵심	50	목표	3억원/162건, 125백만원	3억원/150건, 300백만원	3억원/150건, 300백만원	3억원/150건, 300백만원	3억원/150건, 300백만원	기금조성 목표액 : 천원 지원실적 : 건 금액	기금 지원 실적 및 정산결과/ e-호조 재정프로그램
			실적	3억원/162건, 125백만원	3억원/150건, 220백만원

○	중소기업 육성 지원
	-	최근 3년간 창업 및 중소기업 기술개발을 위한 운영지원 예산 및 업체(수)
○	중소기업 발전기금 운용
	-	최근 3년간 중소기업기금운용 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 노사 상호간 대화와 타협을 통한 산업평화 정착 유도 ○ 건전한 노사문화 정착을 위한 유관기관 협조체계 구축

○ 노사 안정을 위한 협조체계 구축

- 근로자복지관 운영, 노사대표 간담회 및 회의 개최 등

○ 노사민정 활성화사업 행사 지원

○ 근로자 복지증진(노동법률서비스 운영, 비정규직 노동센터 운영, 근로자의 날 행사, 근로자 한마음 행사 등)

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
근로자 복지증진 추진실적(건수)	일반	50	목표	826	867	910	955	1,002	노동상담 실적 + 근로자복지증진 지원사업 건수	노동상담실적 + 근로자 복지증진 지원 건수/ 새올(TOP성과)시스템
			실적	1,400	850
노사민정 협력 활성화 추진실적(건수)	일반	50	목표	18	18	18	18	18	노사민정협의회 개최 + 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	노동상담실적 + 근로자 복지증진 지원 건수/ 새올(TOP성과)시스템
			실적	18	18

○	근로자 복지증진 추진실적
	-	기준선보다 5%상향
○	노사민정 협력 활성화 추진실적
	-	기준선보다 5%상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						3,636,204
산단지원과	○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성	여수산학융합지구 조성사업(%)	75	정량	투입	2,487,584
		여수혁신지원센터 건립사업(%)	75	정량	투입
		여수산단공동직장 어린이집 건립사업(%)	100	정량	투입
		근로자 기숙사 임차비 지원사업(%)	0	정량	투입
	○ 중소기업 및 밴처기업의 발굴ㆍ지원으로 경쟁력 강화	중소기업 육성 지원(금액/업체수)	340백만원/40	정량	결과	955,460
		중소기업 발전기금 운용(금액/업체수)	3억원/150건, 300백만원	정량	결과
	○ 노사 상호간 대화와 타협을 통한 산업평화 정착 유도 ○ 건전한 노사문화 정착을 위한 유관기관 협조체계 구축	근로자 복지증진 추진실적(건수)	910	정량	투입	193,160
		노사민정 협력 활성화 추진실적(건수)	18	정량	결과

단위사업		국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축		일반회계	94,174	17,040	543,860		4
	국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원		86,680	7,700	16,500
	혁신산단 구축사업		7,494	9,340	12,360
	여수국가산단 산학융합지구 조성사업		0	0	500,000
	여수산단공동직장어린이집 설치사업		0	0	15,000

사업명	국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원
사업내용	생태산단구축 사업지원 간담회, 각종 회의 참석
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	경제투자유치담당관실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수국가산단의 혁신산단 조성으로 친환경 산업단지 구축 및 지역과 여수산단 상생발전 도모

○ 주요내용

- 산학융합지구 조성사업 추진(국가직접지원) : 414억원(국비120, 현금대응자금 97, 현물대응 197, 5년계속사업)

- 혁신지원센터 구축사업 추진(국가직접지원) : 128억원(국비40, 시비 20, 산단공 28, 기타 40, 3년 계속사업)

- 여수산단 공동직장어린이 집 설치사업 :14억원(국비12.2 자담 1.8)

- 산단근로자 기숙사 임차비지원사업: 1.5억원(국비1.35, 시비 0.15)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신산단 구축사업
사업내용	현재 4개 개별사업 선정 추진 중 - 혁신지원센터 구축사업 - 산학융합지구 조성사업 - K-ICT 클라우드 서비스 사업 - 산단 공동직장어린이집 설치사업 - 향후 중앙부처 개별 공모사업 신청 추진
사업기간	2015년01월01일 ～ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	혁신산단 선정 산업단지 대상 중앙부처 개별 공모사업 진행 - 국비 50% 이상 지원
시행주체
사업명	여수국가산단 산학융합지구 조성사업
사업내용	산학융합지구 조성 : 산학캠퍼스, 기업연구관 건립
사업기간	2016년01월01일 ～ 2020년06월30일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	전남대학교
사업명	여수산단공동직장어린이집 설치사업
사업내용	시설내역 : 보육실(6), 사무실, 원장실, 조리실, 교무실, 놀이터 등 사업비 : 14억원(국비 12. 2, 컨소시엄 1.8)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년02월28일
지원형태	직접수행
지원조건	여수국가산단 중소기업 근로자 자녀
시행주체	한국산업단지공단

단위사업		지역산업단지 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역산업단지 지원		일반회계	366,730	337,184	1,943,724		6
	지방산단 운영 지원		303,190	36,864	36,864
	농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)		0	200,000	200,000
	여수산단 공동발전협의회 운영		51,220	81,500	81,770
	원스톱지원		10,440	9,940	10,290
	사회공헌사업 활성화		1,880	8,880	8,900
	여수오천일반산단 재생사업		0	0	1,605,900

사업명	지방산단 운영 지원
사업내용	산업단지 동향관리 각종회의 간담회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역산단의 기반시설 정비 및 지원으로 중소기업 경쟁력 강화 및 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

- 화양농공단지 공공운영비 지원(전기료)

- 오천산업단지 재생사업 업무 추진

- 화양농공단지 기반시설 정비

- 여수산단 공동발전협의회 운영

- 환경 인허가 등 신고필증 제작

- 기업의 사회공헌 활동 홍보물 정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여수산단 공동발전협의회 운영
사업내용	공발협 운영 운영비지원 시민 포럼행사 추진비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	경제투자유치담당관실
사업명	원스톱지원
사업내용	환경, 건축 관련 인허가 및 변경 신고의 신속처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	산단지원과장
사업명	사회공헌사업 활성화
사업내용	- 지역사회 공헌사업 발굴유치 및 지원 (일자리 창출, 불우이웃 돕기, 기업 단체 동호회의 봉사 활 동, 문화.예술 공연, 공공이용시설의 건립 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 개별 사업에 의거 추진
시행주체	여수시(산단지원과)

사업명	여수오천일반산단 재생사업
사업내용	노후산단 재생사업지구 지정을 위한 재생 및 재생시행계획 수립 용역 ○ 단지 인프라 확충 (5개 사업) 1.산단 도로 확포장, 2. 관로 폐수처리시설 정비, 3. 공동 냉동창고 설치,4. 활성화 구역 조성, 5. 공용주차장 조성 ○ 근로정주환경 개선(4개 사업) 1. 웰빙산업지원센터 건립, 2. 근로자기숙사 설치, 3. 공동직장어린이집 건립, 4. 공원 및 체육시설 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'17. 3. 28. 국토부 재생산단 지구선정
시행주체

단위사업		중소기업 육성지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
중소기업 육성지원		일반회계	1,153,114	955,460	955,460		2
	기업사랑운동 정착		51,600	51,600	61,600
	중소기업 육성		1,101,514	903,860	893,860

사업명	기업사랑운동 정착
사업내용	- 기업사랑운동 내실화 : 기업사랑협의회 및 실무위원회 운영, 선진지 견학 등 -「기업사랑ㆍ지역사랑」각종 행사 개최 : 음악회, 체육행사, 학생백일장 등 - 기업애로 해소 : 상담창구 운영, 찾아가는 현장 간담회 등 - 여수시 자랑스러운 기업인 시상(4명) - 기업사랑 홍보 : 찾아가는 경제교실 및 여수산단 투어, 언론홍보 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 사업기간 : □17. 1. ～ 12. - 사 업 비 : 120백만원(시비 60, 상공회의소 60) 자랑스런 기업인 시상 : 1,600천원 - 수행기관 : 여수기업사랑협의회 - 주요내용 : 기업사랑운동 내실화 및 기업사랑 범시민 홍보
시행주체	여수상공회의소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투자와 기업 유치를 통한 일자리 창출, 지역경제활성화에 기여

-관내 중소기업이 여수를 대표하는 스타기업, 전남형 강소기업, 글로벌 강소기업으로 발전할 수 있는 성장사다리 구축

- 기업과 기업인을 존중하고 신뢰하는 사회 분위기를 조성하여 지역내 친기업정서 확산

○ 주요내용

0 기업사랑 운동 추진

0 전남형 강소기업 육성사업

0 여수창업보육센터 운영 지원

0 지역지식재산 창출지원사업

0 청년 창업 지원사업

0 여수시 스타기업 육성사업

0 여수시 맞춤형 단계별 기업지원사업

0 전라남도 중소기업육성기금 부담금

0 중소기업발전자금 융자 이차보전금

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 육성
사업내용	기업진단을 통한 맞춤형 기업지원 - 정보화, 특허 및 ISO인증, 지적재산권, 경영컨설팅 등 - 자금지원 행정수행 - 자금지원업체 사후관리 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 개별사업 추진계획에 의거 추진
시행주체

단위사업		노사 안정 협조체계 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
노사 안정 협조체계 구축		일반회계	79,411	67,980	94,760		2
	노사 안정을 위한 협조체계 구축		17,817	17,980	44,760
	노사민정협력 활성화 지원		61,594	50,000	50,000

사업명	노사 안정을 위한 협조체계 구축
사업내용	ㅇ 유관기관과의 정보공유 및 동향관리 ㅇ 노사정협의회 정비 및 운영 ㅇ 노사대표와의 간담회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	노사민정협력 활성화 지원
사업내용	노사협력 워크숍 1식, 노사민정 세미나 개최 1식, 여수시 취업 창업박람회 개최 1식, 사회적기업 한마당 행사 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 유관기관 및 노ㆍ사간 협조체계 구축으로 건전한 노사문화 정착

○ 주요내용

- 근로자 복지회관 운영지원

- 노사민정할성화사업 추진 : 세미나, 간담회 회의 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		근로자 복지증진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
근로자 복지증진		일반회계	86,417	93,400	98,400		3
	노동법률서비스 운영		45,817	52,400	52,400
	근로자의 날 행사		7,600	8,000	8,000
	근로자 한마음 행사		33,000	33,000	38,000

사업명	노동법률서비스 운영
사업내용	ㅇ 노동상담소 운영 지원 ㅇ 여수시 고문공인노무사 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	근로자의 날 행사
사업내용	ㅇ 근로자의 날 행사 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 근로자 복지증진을 위한 노동상담소 운영 및 근로자의날 행사, 근로자 한마음 체육대회 등 추진으로 근로자 복지증진

○ 주요내용

- 노동상담소 운영 지원 : 2개소(민주노총, 한국노총)

- 비정규직 노동센터 운영 지원 : 2개소*민주노총, 한국노총)

- 근로자의 날 행사 지원 : 2개단체(민주노총, 한국노총)

- 근로자 한마음 체육대회 : 1회

- 여수시 고문 공인노무사 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로자 한마음 행사
사업내용	체육경기, 화합한마당
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

공영개발과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 살고 싶은 맞춤형 행복도시 건설
[소관부서]	공영개발과

○ 자연 친화적인 맞춤형 복합도시 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 세계적 수준의 관광기반시설 확충 및 종합레저 휴양시설 조성 지원	1	1		1,300,000
○ 산단협력ㆍ지원시설이 입지하는 혁신적인 국가산업단지 개발 ○ 국가산업단지 첨단산업 연계 R&D 사업 단지화 ○ 산단조성 및 진입도로 개설로 지역경제 활성화, 일자리 창출 기여	1	1		4,201,892
○ 인간과 자연이 공존하는 자연 친화적 신개념 도심 조성 ○ 정주여건 개선으로 인구 유출 최소화 및 유입 촉진	1	2		35,472,389
○ 여수문화예술 공원 조성사업에 필요한 부지의 신속한 보상 추진	1	1		400,000

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	13
공영개발과	15	0	1	14	13	공영지원팀, 보상팀, 택지개발팀, 산단조성팀

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		41,904,092	100.00 %	23,549,662	100.00 %	18,354,430	77.94%
정책사업		41,374,281	98.74 %	15,085,505	64.06 %	26,288,776	174.27%
행정운영경비		280,562	0.67 %	242,257	1.03 %	38,305	15.81%
	인력운영비	92,307	0.22 %	93,359	0.40 %	△1,052	△1.13%
	기본경비	188,255	0.45 %	148,898	0.63 %	39,357	26.43%
재무활동		249,249	0.59 %	8,221,900	34.91 %	△7,972,651	△96.97%

정책사업목표		○ 세계적 수준의 관광기반시설 확충 및 종합레저 휴양시설 조성 지원

○ 사업기간 : 2008~2018.

○ 위    치 : 전남 여수시 경도

○ 사 업 량 : 2,168㎡

○ 총사업비 : 429,200

○ 주요내용 : 관광숙박,운동시설,     도로, 공영주차장,오수처리장,     상하수도 시설 , 도시계획도로 및 항만기반시설 설치

※ 종합진도 :  76%

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
경도 해양관광단지 조성사업비 지원(집행액(원))	일반	100	목표	400백만원	800백만원	1300백만원	0	0	지출서류
			실적	400백만원	800백만원

○	경도 해양관광단지 조성사업비 지원
	-	집행액

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 산단협력ㆍ지원시설이 입지하는 혁신적인 국가산업단지 개발 ○ 국가산업단지 첨단산업 연계 R&D 사업 단지화 ○ 산단조성 및 진입도로 개설로 지역경제 활성화, 일자리 창출 기여

○ 삼동지구 산업단지 조성사업

- 위치 및 면적 : 주삼동 일원 / 416천㎥

- 사업비 및 기간 : 452억원 / 2009 ~ 2019년

○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설사업

- 위치 및 규모 : 묘도 녹색산단 입구～창촌교차로 / L=1.12km, B=15.0m

- 사업비 및 기간 : 47억원/2017 ~ 2020년

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
산업단지 조성공사 추진률 (%)	일반	0	목표	0	20	70	100	0	공정률	공정보고
			실적	0	20

○	산업단지 조성공사 추진률
	-	공정률 70%

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 인간과 자연이 공존하는 자연 친화적 신개념 도심 조성 ○ 정주여건 개선으로 인구 유출 최소화 및 유입 촉진

○ 웅천지구 택지 개발

- 위치 및 면적 : 웅천동 428번지 일원 / 2,800천㎥

- 사업비 및 기간 : 6,269억원 / '04.4.~'16.12.

○ 율촌지구 택지 개발

- 위치 및 면적 : 율촌면 일원 / 564천㎥

- 사업비 및 기간 : 982억원 / 2015~2021년

○ 소제지구 택지 개발

- 위치 및 면적 : 소호동 일원 / 417천㎥

- 사업비 및 기간 : 1,324억원 / 2016~2020년

○ 죽림지구 택지 개발

- 위치 및 면적 : 소라면 죽림리 일원 / 987천㎥

- 사업비 및 기간 : 2,750억원 / 2016~2021년

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
택지개발사업 추진율(공정율)(%)	일반	0	목표	0	20	60	80	100	(실적/계획)*100	공정보고
			실적	0	20

○	택지개발사업 추진율(공정율)
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 여수문화예술 공원 조성사업에 필요한 부지의 신속한 보상 추진

○ 여수 문화예술 공원 조성 편입토지 보상

- 위     치 : 망마산, 장도 일원

- 면     적 : 496필지, 701천㎥

- 사 업 비 : 350억원

- 사업기간 : 2009 ~ 2016년

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
GS칼텍스 사회공헌사업 어업권 보상(백만원)	일반	0	목표	1,000	1,000	400	9,700	0	보상사정조서	감정평가
			실적	1,000	900

○	GS칼텍스 사회공헌사업 어업권 보상
	-	보상금액에 90%

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						2,755,254
공영개발과	○ 세계적 수준의 관광기반시설 확충 및 종합레저 휴양시설 조성 지원	경도 해양관광단지 조성사업비 지원(집행액(원))	1300백만원	정량	투입	1,300,000
	○ 산단협력ㆍ지원시설이 입지하는 혁신적인 국가산업단지 개발 ○ 국가산업단지 첨단산업 연계 R&D 사업 단지화 ○ 산단조성 및 진입도로 개설로 지역경제 활성화, 일자리 창출 기여	산업단지 조성공사 추진률 (%)	70	정량	투입	672,699
	○ 인간과 자연이 공존하는 자연 친화적 신개념 도심 조성 ○ 정주여건 개선으로 인구 유출 최소화 및 유입 촉진	택지개발사업 추진율(공정율)(%)	60	정량	결과	382,555
	○ 여수문화예술 공원 조성사업에 필요한 부지의 신속한 보상 추진	GS칼텍스 사회공헌사업 어업권 보상(백만원)	400	정량	투입	400,000

단위사업		경도 개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
경도 개발		일반회계	1,500,000	0	1,300,000		1
	관광지개발		1,500,000	0	1,300,000

사업명	관광지개발
사업내용	골프코스 27홀, 콘도미니엄 100실, 오토캠핑장 100면, 기반시설, 도시계획도로 개설 및 항만시설공사
사업기간	2009년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	전남개발공사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 경도 해양관광단지 기반시설 조성사업

○ 주요내용

○ 사업기간 : 2008~2018.

○ 위    치 : 전남 여수시 경도

○ 사 업 량 : 2,168㎡

○ 총사업비 : 429,200

○ 주요내용 : 관광숙박,운동시설,     도로, 공영주차장,오수처리장,     상하수도 시설 등

※ 종합진도 :  76%

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		산업단지 주변마을 이주사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
산업단지 주변마을 이주사업		여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	3,155,881	6,169,202	672,699		1
	여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업		3,155,881	6,169,202	672,699

사업명	여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업
사업내용	주민 이주 및 연관단지 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업비 5,148억원 - 국비 3,094억원 -지방비 1,787억원 (시비 1,667 분담금 120) -특별교부세 267억원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수국가산단 연관단지 조성지구 사후관리 재해예방

○ 여수국가산단 연관단지 조성사업(삼동지구)

○ 주요내용

○ 여수국가산단 연관단지 정비공사

- 3개소(월하, 평여, 두암지역) 재해 예방비

○ 여수국가산단 연관단지 조성사업(삼동지구)

- 사업기간 : 2015 ~ 2019

- 위    치 : 주삼동 521-1 일원

- 사 업 량 : 452천㎡

- 총사업비 : 84,000백만원

(기확보액 79,000백만원)

- 종합진도 : 65.7％

(보상 90%, 공사 12%, 용역 95%)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		택지개발지구 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
택지개발지구 관리		도시개발사업특별회계	166,727	169,928	200,555		1
	택지개발지구 정비		166,727	169,928	200,555

사업명	택지개발지구 정비
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 우수기 집중호우로 인한 토사유입 및 주택침수 등 재해예방, 시유지 보강공사로 주민 안전 확보

○ 주요내용

○ 사업기간 : 2018

○ 위    치 : 택지개발지구 내

(화장, 문수, 미평, 쌍봉, 웅천)

○ 사 업 량 : 5개소

○ 총사업비 : 150백만원

○ 주요내용 : 비탈면 정비

※ 종합진도 : -%

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		소제택지개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
소제택지개발		도시개발사업특별회계	346,643	10,800	182,000		1
	소제지구 택지개발사업		346,643	10,800	182,000

사업명	소제지구 택지개발사업
사업내용	택지개발
사업기간	2016년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체제원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 소제지구 택지개발로 자연친화적 택지개발 조성으로 인구유입 촉진

○ 주요내용

○ 위     치 : 소호동 일원

○ 면     적 : 418천㎥

○ 용도지역 : 주거. 상업지역

○ 계획인구 : 6,000명(2,500세대)

○ 사 업 비 : 132,420백만원

○ 개발방식 : 공영개발

○ 사업기간 : 2016 ~ 2020년

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		공원조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공원조성		일반회계	943,272	1,000,000	400,000		1
	GS칼텍스 사회공헌사업 보상		943,272	1,000,000	400,000

사업명	GS칼텍스 사회공헌사업 보상
사업내용	사업면적 : 701천 평방미터(망마공원 606,장도953) 보 상 비 : 350억원(망마산 276,장도 74)
사업기간	2009년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 여수문화예술공원 조성사업에 필요한 부지의 보상 추진

○ 주요내용

○ 사업기간 : 2009 ~ 2019

○ 위    치 : 망마산, 장도

○ 사 업 량 : 469필지,701천㎡

○ 총사업비 : 350억원

○ 주요내용 : 연차적으로 보상

※ 종합진도 : 72%(보상)㎥

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

기후환경과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 자연과 인간이 공존하는 친환경 도시조성
[소관부서]	기후환경과

○ 친환경 도시 조성과 기후보호 선도도시 자리매김

○ 온실가스 감축 자발적 참여로 기후변화 적응체계 강화

○ 쾌적한 도시환경 조성으로 시민이 행복한 여수 만들기

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	2	3		4,347,671
○ 인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	2	1		220,512
○ 수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	2	2		1,144,369

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	20
기후환경과	22	0	1	21	20	기후변화행정팀, 기후대기관리팀, 자연환경팀, 수질관리팀, 환경지도팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,869,134	100.00 %	4,015,371	100.00 %	1,853,763	46.17%
정책사업		5,712,552	97.33 %	3,849,602	95.87 %	1,862,950	48.39%
행정운영경비		156,582	2.67 %	165,769	4.13 %	△9,187	△5.54%
	인력운영비	10,000	0.17 %	13,384	0.33 %	△3,384	△25.28%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	146,582	2.50 %	152,385	3.80 %	△5,803	△3.81%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표		○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현

□ 친환경 및 기후변화 대응

○ 시민의 안전과 재산을 보호하기 위한 환경정책 추진

- 기후변화적응대책, 민관산학 온실가스 감축

○ 지역사회와 함께하는 거버넌스 협력체계 강화

- 전남녹색환경지원센터, 의제21 사업 지원

○ 아름다운 도시 조성을 위한 대 시민 홍보ㆍ교육 강화

- 찾아가는 시민교육, 환경체험관 운영

□ 기후대기 환경관리

○ 도시 대기질 관리로 맑고 푸른 하늘 만들기

- 대기오염 측정망 운영, 천연가스 자동차 보급확대, 자동차 배출가스 관리

○ 쾌적한 도시환경조성을 위한 온실가스 저감대책 추진

- 저탄소 녹색생활실천 그린공동주택 만들기, 여수산단 온실가스 감축, 비산업부문 온실가스 감축을 위한 그린리더 활동 추진

○ 다중이용시설 실내공기질 관리 강화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
시민환경교육 참여자수(명)	일반	50	목표	12,500	13,000	14,300	14,700	14,800	교육참여자수	내부문서
			실적	11,073	12,500
도시대기측정망 가동률(%)	일반	50	목표	75	80	80	85	95	5개측정소 평균가동률	도문서
			실적	80	85

○	시민환경교육 참여자수
	-	전년대비 110%이상 목표치 상향 설정
○	도시대기측정망 가동률
	-	5개측정소 평균가동률

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리

□ 자연환경 관리

○ 토양오염 예방관리 추진

- 토양오염 실태조사

- 특정토양 오염관리 대상시설 지도점검

○ 야생생물 보호 및 관리

- 야생생물 보호구역 관리 및 부상 야생동물 구조단 운영

- 유해야생동물 기획포획단 운영

- 야생동물 피해예방시설 지원 및 피해보상 추진

○ 환경개선부담금 부과ㆍ징수

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
야생동물 피해예방시설 지원(건)	일반	50	목표	11	22	22	25	29	피해예방시설지원	보조금지역내역서
			실적	11	22
환경개선부담금 부과 징수율(%)	일반	50	목표	95	97	98	98	99	징수금액/부과금액*100	환경(새올)시스템
			실적	90	92

○	야생동물 피해예방시설 지원
	-
○	환경개선부담금 부과 징수율
	-	매년12.31.기준 당해연도 부과금 징수율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리

□ 수질환경 관리

○ 공중ㆍ개방화장실 효율적 관리

○ 개인하수 및 가축분뇨 등 관리

□ 환경오염 배출업소 관리

○ 환경오염 배출사업장 지도ㆍ점검

○ 화양농공단지 악취 저감대책 추진

○ 생활환경민원 적극 처리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
오폐수,축산폐수 점검 건수(건)	일반	50	목표	70	75	80	88	90	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수	점검표
			실적	75	80
환경오염 배출업소(점검대상업소)(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(점검업소수/점검대상업소수)*100	점검표
			실적	90	95

○	오폐수,축산폐수 점검 건수
	-	개인하수처리시설 축산폐수 배출시설 설치 사업장에 대한 지도
○	환경오염 배출업소(점검대상업소)
	-	환경오염물질 배출시설등에 관한 통합지도.점검 규정에 의거

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						5,712,552
기후환경과	○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	시민환경교육 참여자수(명)	14,300	정량	결과	4,347,671
		도시대기측정망 가동률(%)	80	정량	결과
	○ 인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방시설 지원(건)	22	정량	결과	220,512
		환경개선부담금 부과 징수율(%)	98	정량	결과
	○ 수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	오폐수,축산폐수 점검 건수(건)	80	정량	결과	1,144,369
		환경오염 배출업소(점검대상업소)(%)	100	정량	산출

단위사업		친환경 및 기후변화 대응

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
친환경 및 기후변화 대응		일반회계	365,881	396,905	491,416		6
	환경정책사업 보조		194,750	199,700	194,731
	환경단체 운영 및 행사 지원		15,000	14,000	10,000
	기후변화대응 역량 제고		110,600	131,425	135,765
	기후변화적응 역량 제고		5,531	11,780	10,920
	기후보호주간 및 지구환경의 날		40,000	40,000	40,000
	기후변화적응 선도시범사업		0	0	100,000

사업명	환경정책사업 보조
사업내용	○ 전남녹색환경지원센터 운영보조 - 연구사업 : 전남지역의 특성에 맞는 환경현안 정책ㆍ조사ㆍ기술개발 사업 - 기업환경지원사업 : 전남지역내 중소ㆍ영세사업자의 환경경쟁력 강화를 위한 환경기술지원 - 환경교육홍보사업 : 특성화된 환경 전문인력 양성 교육 및 취업 활성화 ○ 여수지속발전가능협의회 사업 추진 보조 - 여수시 교통문화 지수조사 및 개선사항 제안 - 전라선 폐선부지 공원화 사업 민간참여 활성화 방안 모색 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	전남녹색환경센터, 여수지속가능발전협의회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 차별화되고 실천적인 친환경 시책 추진

○ 사회단체 등과 동반 협력관계 구축으로 환경역량 강화

○ 주요내용

- 체계적인 시민환경교육으로 녹색생활 실천 기반 구축

- 시민의 안전과 재산을 보호하기 위한 기후변화적응대책 추진

- 시민과 함께하는 기후보호주간 및 환경의날 행사 추진

- 전남녹색환경지원센터, 여수지속가능발전협의회 사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경단체 운영 및 행사 지원
사업내용	○ 민간환경단체 환경보전활동 사업추진 보조 ○ 시민 생태교실 운영 지원(YMCA)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 환경보전활동 실시
시행주체
사업명	기후변화대응 역량 제고
사업내용	- 온실가스 지역행동계획 민관산학 협의체 운영 보조 - 기후보호 전문가 양성 - 기후변화에 대한 대시민 안내 및 녹색생활 실천 홍보 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	기후변화적응 역량 제고
사업내용	- 기후변화적응 시책 홍보 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	기후보호주간 및 지구환경의 날
사업내용	○ 기후보호주간 행사 및 등 환경의날 행사 보조
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 기후보호주간 행사, 환경의 날 등 환경관련 행사 실시
시행주체

사업명	기후변화적응 선도시범사업
사업내용	건물 옥상에 차열페인트 도색으로 건물온도를 낮춰 전기요금 부담 해소 및 생활 속 탄소 배출 저감
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		기후대기 환경관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
기후대기 환경관리		일반회계	1,082,738	2,282,437	3,829,905		14
	대기환경 개선		152,041	171,747	263,715
	지자체 대기오염측정망 설치․운영		0	210,000	195,000
	천연가스자동차 보급(구입비)		329,148	360,000	618,000
	천연가스자동차 보급(연료비)		0	150,000	223,000
	전기자동차 보급		314,000	570,000	1,035,000
	온실가스 감축		64,011	67,490	65,620
	소음지도 작성		0	200,000	200,000
	탄소포인트제 운영		154,426	169,600	169,000
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		36,800	32,000	45,000
	저녹스버너 보급사업		32,312	5,600	99,470
	운행경유차 배출가스 저감사업		0	346,000	595,100
	미세먼지 저감 대책추진		0	0	146,000
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		0	0	100,000
	전기이륜차 보급사업		0	0	75,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 온실가스 감축 추진으로 행복하고 깨끗한 도시환경 조성

○ 자발적인 대기오염 저감 유도로 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

- 대기오염 측정망 운영

- 그린공동주택 만들기

- 여수산단 온실가스 감축

- 천연가스 자동차 보급 확대 등

- 그린스타트 운동 추진

- 탄소포인트제 참여 확대

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기환경 개선
사업내용	○ 도시대기측정망 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	지자체 대기오염측정망 설치․운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	천연가스자동차 보급(구입비)
사업내용	○ 천연가스 자동차 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 국비 50%, 지방비 50%
시행주체	여수시
사업명	천연가스자동차 보급(연료비)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	전기자동차 보급
사업내용	0 저녹스버너 보급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	0국비는 용량별 정액이며 지방비는 국비의 40%
시행주체	여수시

사업명	온실가스 감축
사업내용	탄소포인트제 참여확대 : 관내 전세대 가입 시민의 행동변화 유발을 위한 녹색실천운동 확산 그린스타트 운동 추진 저녹스버너 설치지원 보급 그린리더 활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	소음지도 작성
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	탄소포인트제 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅
사업내용	0 탄소포인트제 참여 확대 : 관내 전세대 가입 0 시민의 행동변화 유발을 위한 녹색실천운동 확산 0 그린스타트 운동 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시

사업명	저녹스버너 보급사업
사업내용	0 탄소포인제 참여확대 : 관내 전세대 가입 0 시민의 행도변화 유발을 위한 녹색실천운동 확산 0 그린스타트 운동 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시
사업명	운행경유차 배출가스 저감사업
사업내용	10년 이상 된 노후경유차('05년 이전 제작차량)의 조기폐차 활성화로 대기질 개선
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	2005년 12월 31일 이전 제작자동차로 차량등록일로부터 7년이상 소유, 총중량이 2.5톤이상인 차량
시행주체
사업명	미세먼지 저감 대책추진
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	전기이륜차 보급사업
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		기후변화협약 당사국총회 유치

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
기후변화협약 당사국총회 유치		일반회계	7,340	27,800	26,350		1
	기후변화협약 당사국총회 유치활동 지원		7,340	27,800	26,350

사업명	기후변화협약 당사국총회 유치활동 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기후변화대응 체제 강화

○ 주요내용

기후변화협약 당사국 총회 유치

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		자연환경 보전

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자연환경 보전		일반회계	117,403	154,390	220,512		6
	자연환경 보호		8,701	11,485	11,485
	환경개선부담금 부과 및 징수관리		18,063	20,406	19,662
	야생 동․식물 보호		58,178	89,369	142,203
	야생동물 피해예방사업		21,919	22,000	36,032
	자연보호헌장 선포 기념		4,500	4,500	4,500
	자연보호단체 운영		6,042	6,630	6,630

사업명	자연환경 보호
사업내용	○ 자연보호 세미나 및 교육비 보상 ○ 다도해해상국립공원 주민협의회 운영 ○ 환경명예지도원 및 감시원 실비 보상
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자연보호 세미나 및 교육 참여 ○ 다도해해상국립공원 주민협의회 참여 ○ 환경감시 활동 참여
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 야생생물의 적정한 관리로 자연과 함께하는 도시공간 조성

○ 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치 창출

○ 환경개선을 위한 비용 부과 검수로 환경개선 재정 확충

○ 주요내용

- 야생생물 보호구역 관리, 야생동식물 보호 및 구조

- 유해야생동물 포획 및 피해예방사업 지원

- 특정토양오염관리대상시설 관리, 토양오염실태조사

- 특정도서 관리

- 환경개선부담금 부과 징수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경개선부담금 부과 및 징수관리
사업내용	○ 환경개선부담금 부과 및 징수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	야생 동․식물 보호
사업내용	○ 부상야생동식물 수송 및 보호 ○ 밀렵신고제 운영 ○ 야생동식물 보호구역 고정감시 활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	야생동물 피해예방사업
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	자연보호헌장 선포 기념
사업내용	○ 자연보호헌장선포 기념행사 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

사업명	자연보호단체 운영
사업내용	○ 자연보호협의회 운영사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		수질환경 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
수질환경 관리		일반회계	812,961	952,319	1,033,688		1
	생활오수․분뇨 및 축산폐수 관리		812,961	952,319	1,033,688

사업명	생활오수․분뇨 및 축산폐수 관리
사업내용	○ 도서지역 분뇨수거 처리 ○ 아름다운화장실만들기 , 공중화장실 민간위탁 등 유지 관리 ○ 축산폐수, 개인하수처리시설 청소안내문 발송 등 지속 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 도서지역 분뇨 처리 지원 : 도선비, 손실보상금 ○ 개방화장실 지원 : 편의용품
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 오ㆍ폐수 시설 지도점검 강화로 수질오염 사전 예방

○ 생활 오수의 인근 연안에 미치는 영향 최소화 도모

○ 주요내용

- 도서지역 분뇨수거 처리

- 정화조 내부청소 안내

- 공중ㆍ개방화장실 점검 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		환경오염 배출업소 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
환경오염 배출업소 관리		일반회계	28,416	30,751	110,681		1
	환경오염 배출업소 지도		28,416	30,751	110,681

사업명	환경오염 배출업소 지도
사업내용	○ 환경오염물질 배출업소 지도 점검 ○ 환경오염신고제 운영 ○ 배출부과금 부과
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 환경오염 신고 포상금 지급
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 환경오염행위 근절을 위한 사전 예방적 지도단속 강화

○ 효율적 단속업무 수행을 위한 유관기관 협조체제 구축

○ 주요내용

- 환경오염 배출시설 등 지도ㆍ점검

- 환경오염 신문고 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

산림과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 숲과 함께 행복한 녹색 도시 만들기
[소관부서]	산림과

○ 경제ㆍ환경적으로 특색있는 산림 가꾸기

○ 맞춤형 산림휴양 서비스 제공

○ 산림자원보호 및 다기능 녹색임도 확충

○ 가로수 조성 및 도시 녹화 관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 경제, 환경적으로 특색 있는 산림 가꾸기 ○ 맞춤형 산림 휴양서비스 제공 ○ 산림자원 보호 및 다기능 녹색임도 확충	4	4		8,694,985
○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리	2	1		4,618,123

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	17	0	1	16	18
산림과	17	0	1	16	18	산림조성팀, 산림휴양팀, 산림보호팀, 가로수관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		13,598,407	100.00 %	11,212,953	100.00 %	2,385,454	21.27%
정책사업		13,313,108	97.90 %	10,918,697	97.38 %	2,394,411	21.93%
행정운영경비		285,299	2.10 %	294,256	2.62 %	△8,957	△3.04%
	인력운영비	205,931	1.51 %	207,572	1.85 %	△1,641	△0.79%
	기본경비	79,368	0.58 %	86,684	0.77 %	△7,316	△8.44%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 경제, 환경적으로 특색 있는 산림 가꾸기 ○ 맞춤형 산림 휴양서비스 제공 ○ 산림자원 보호 및 다기능 녹색임도 확충

○ 산지조림, 숲 가꾸기 사업 추진

○ 자연휴양림 조성 및 산림휴양시설 관리

○ 등산로 조성 및 관리

○ 산불방지종합대책 등 산림보호업무 추진

○ 산림기반시설(임도, 방화선) 유지 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
성공적인 산림자원 조성사업을 위한 조림목 활착율(%)	일반	25	목표	94.1	94.1	94.3	94.5	94.7	(생육본수/전체 심은 묘목수) * 100	조림계획 및 준공조서, 활착률 조사결과
			실적	94.1	94.1
봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수(명)	핵심	25	목표	15,264	14,931	15,677	16,460	17,283	봉황산 자연휴양림 이용객 수	봉황산 자연휴양림 수입 일계표
			실적	15,264	14,931
걷기좋은 숲길 정비율(%)	일반	25	목표	28	34	35	37	39	훼손 등산로 누적 정비(km)/관내정비대상등산로(km)*100	등산로 정비 사업계획, 준공검사조서
			실적	28	34
산불 피해 면적 감소(㎡)	일반	25	목표	10,100	825	742	668	601	산불 피해 면적	산불대책본부운영계획서, 산불피해 상황보고서, 산불피해대장
			실적	10,100	825

○	성공적인 산림자원 조성사업을 위한 조림목 활착율
	-	2015년 실적의 0.2% 상향
○	봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수
	-	2015년 실적의 5% 상향
○	걷기좋은 숲길 정비율
	-	기준선 값의 20% 상향
○	산불 피해 면적 감소
	-	2015년 산불피해면적의 10% 하향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리

○ 가로수, 가로화단 식재 및 관리

○ 도시녹화사업(도시숲, 마을숲, 자투리땅 등) 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
명품 가로숲길 조성실적(km)	핵심	50	목표	6.6	5.7	6.1	6.1	6.1	조성실적(거리)	사업계획 시행 공문, 준공검사 조서
			실적	6.6	5.7
가로수 유지관리 실적(회)	일반	50	목표	14	15	15	15	15	유지관리 횟수	사업계획 시행 공문, 준공검사 조서
			실적	14	15

○	명품 가로숲길 조성실적
	-	최근 2년간 평균 실적
○	가로수 유지관리 실적
	-	최근 2년간 평균 실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						13,313,108
산림과	○ 경제, 환경적으로 특색 있는 산림 가꾸기 ○ 맞춤형 산림 휴양서비스 제공 ○ 산림자원 보호 및 다기능 녹색임도 확충	성공적인 산림자원 조성사업을 위한 조림목 활착율(%)	94.3	정량	결과	8,694,985
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수(명)	15,677	정량	결과
		걷기좋은 숲길 정비율(%)	35	정량	결과
		산불 피해 면적 감소(㎡)	742	정량	결과
	○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리	명품 가로숲길 조성실적(km)	6.1	정량	결과	4,618,123
		가로수 유지관리 실적(회)	15	정량	결과

단위사업		산림자원조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
산림자원조성		일반회계	2,499,560	2,656,114	3,147,324		8
	나무은행 운영		49,428	50,000	50,000
	조림사업(자체)		262,302	277,165	499,613
	조림(지자체)		0	212,805	349,629
	산림경영계획 수립		21,490	2,000	2,000
	공공산림가꾸기(자치단체자본)		250,235	250,378	250,378
	정책 숲 가꾸기		1,707,364	1,816,026	1,977,072
	사방사업		200,741	32,020	4,920
	임산물 생산․유통기반조성		8,000	15,720	13,712

사업명	나무은행 운영
사업내용	기증수목 관리(풀베기, 가지치기, 비료주기 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조금에 관한 법률
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 온실가스 감축을 위한 탄소배출권 확보 등 산림의 중요성이 부각되는 가운데 조림, 숲 가꾸기 등으로 탄소 흡수원 확충

○ 주요내용

○ 숲 가꾸기 사업

○ 조림사업

○ 녹색일자리창출 공공산림 가꾸기

○ 산림재해 예방(사방) 사업

○ 목재펠릿전용보일러 보급

○ 나무은행 사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조림사업(자체)
사업내용	조림지 및 주요도로변 덩굴제거사업 - 사업량 : 128ha
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	전라남도 여수시
사업명	조림(지자체)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체
사업명	산림경영계획 수립
사업내용	산림경영계획작성 : 1580ha(2015~2019)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 23% 도비 7% 시군비 70%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	공공산림가꾸기(자치단체자본)
사업내용	숲가꾸기, 산물수집, 어린나무가꾸기, 재해위험목 제거 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체

사업명	정책 숲 가꾸기
사업내용	솎아베기, 어린나무가꾸기 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금에 관한 법률
시행주체	전라남도여수시
사업명	사방사업
사업내용	사방댐 2개소, 계류보전 5개소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70% 도비 15% 시비 15%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	임산물 생산․유통기반조성
사업내용	표고재배사시설 설치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	전라남도 여수시
사업명	목재펠릿보일러 보급
사업내용	희망농가 선발후 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정부지원(농어촌구조개선특별회계)
시행주체
사업명	도시숲 조성(복합산림경관숲)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		자연휴양림조성 및 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
자연휴양림조성 및 운영		일반회계	1,559,013	894,391	659,573		3
	봉황산 자연휴양림 조성		1,035,228	400,000	200,000
	봉황산 자연휴양림 운영		279,056	350,391	418,773
	지역행복생활권협력사업(선도사업) 추진		244,729	144,000	40,800

사업명	봉황산 자연휴양림 조성
사업내용	․ 2009년 ~ 2012년 : 숲속의 집 12동, 관리사무소 1동, 화장실 1동, 산책로, 주차장, 표지판 등 ․ 2013년 : 산림문화휴양관 1동, 진입로정비, 숲 체험로 개설 등 ․ 2014년 : 운용중인 기존 휴양림 시설 확충 및 보완 ․ 2015년 : 운용중인 기존 휴양림 시설 확충 및 보완 ․ 2016년 : 운용중인 기존 휴양림 시설 확충 및 보완 ․ 2017년 : 운용중인 기존 휴양림 시설 확충 및 보완
사업기간	2009년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35%
시행주체
사업명	봉황산 자연휴양림 운영
사업내용	휴양림 관리원 및 청소원 고용에 따른 인부임 집행 휴양림 운영 관련 사무관리비 공공운영비 집행
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	해당없음
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 자연의 향기와 자연의 멋을 마음껏 느낄 수 있는 휴양공간으로 조성하여 치유와 건강증진에 기여

○ 주요내용

○ 봉황산 자연휴양림 보완사업

○ 명품 생태ㆍ치유벨트 조성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역행복생활권협력사업(선도사업) 추진
사업내용	산림치유센터건립, 치유시설 및 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태
지원조건	국비 70% 도비 9% 시비 21%
시행주체

단위사업		산림레포츠 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
산림레포츠 조성		일반회계	561,034	524,892	824,982		5
	산림욕장(산림공원) 운영		66,431	76,888	81,903
	유아 숲 체험원 조성관리		21,680	16,666	42,000
	등산로 개설 및 관리		432,124	190,514	512,175
	등산로 정비		0	200,000	132,000
	산림서비스 도우미 운영 지원		40,799	40,824	56,904

사업명	산림욕장(산림공원) 운영
사업내용	관리사무소 등 편의시설물 도색작업 및 산책로 보완작업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 산림과
사업명	유아 숲 체험원 조성관리
사업내용	다양한 숲 체험 활동 위주의 교육 프로그램 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도심생활권 주요 산에 걷기 좋은 숲길을 조성하여 삶이 풍요로워지는 산림휴양서비스 제공

○ 주요내용

○ 걷고 싶은 숲길(둘레길) 조성 및 관리

○ 봉화산 산림욕장 보완사업

○ 유아 숲 체험원 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	등산로 개설 및 관리
사업내용	위험지구 데크 및 안전시설 설치, 편의시설 정비, 전망데크 및 계단목설치 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	등산로 정비
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	산림서비스 도우미 운영 지원
사업내용	산림서비스 도우미들을 주요산에 배치하여 등산문화 홍보, 등산안내서비스 제공 및 안전사고 예방 GPS 휴대장비를 이용한 노선측량, 안내판위치등 시설물에 대한 좌표기록등 사업실행 이력 등 정보 구축․관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체
사업명	유아 숲 체험원 조성
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		산림보호 및 기반시설 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
산림보호 및 기반시설 확충		일반회계	3,222,990	2,509,319	2,825,071		9
	산림병해충 방제(지자체)		870,261	212,989	407,419
	보호수 외과수술 및 주변 정비		110,037	74,024	56,000
	임도설치 및 유지관리		818,360	25,279	61,826
	임도시설(생활계정)		0	738,981	742,408
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		0	839,365	915,085
	산불 방지 대책		1,402,389	505,010	518,790
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)		0	72,913	73,551
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)		0	9,100	9,100
	사회복무요원 운영		21,943	31,658	40,892

사업명	소나무 재선충병 방제
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 산불, 산림병해충 등 산림재해 예방 대응능력 향상으로 산림자원의 건강성을 유지하고 산림휴양ㆍ산림경영ㆍ레포츠 기능을 겸한 다기능 녹색임도 확충으로 다양한 수요에 대한 대응 강화

○ 주요내용

○ 산불방지대책

○ 산림병해충 예찰ㆍ방제사업

○ 녹색임도 확충 및 정비사업

○ 보호수 외과수술 및 주변정비사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림병해충 방제(지자체)
사업내용	소나무재선충병 예방 나무주사 등 5종
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	보호수 외과수술 및 주변 정비
사업내용	보호수 외과수술 및 주변정비, 표지판 설치, 동네정원사업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	전라남도 여수시
사업명	임도설치 및 유지관리
사업내용	16km(임도신설 4km, 구조개량 2km, 보수 10km)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	임도시설(생활계정)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	산불 방지 대책
사업내용	산불 방지 사업 추진 및 장비 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 도비 18% 시비 42%
시행주체	여수시
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(경상)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	사회복무요원 운영
사업내용	산림감시 사회복무요원 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

단위사업		가로환경 조성관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
가로환경 조성관리		일반회계	1,867,286	2,735,648	4,618,123		7
	도시숲 조성(가로수)		0	700,000	1,440,000
	도시숲 조성(명품 가로수길)		0	200,000	100,000
	도시숲 조성(녹색쌈지숲)		0	200,000	340,000
	가로수 조성․ 관리사업		1,275,321	817,744	1,529,788
	녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		439,153	414,304	582,735
	숲속의 전남 아름다운 숲 만들기		92,817	343,600	445,600
	도시숲 조성(명상숲)		59,995	60,000	180,000

사업명	도시숲 조성(가로수)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 자연 친화적이고 특색 있는 가로수와 가로화단을 조성ㆍ관리하여 저탄소 녹색성장 기틀 마련과 깨끗하고 아름다운 여수시 이미지 제고

○ 주요내용

○ 가로수 조성 사업

○ 「숲 속의 전남」만들기 공모사업

○ 가로수, 가로화단 관리

○ 도심 생활권 녹색 여가 공간 조성

○ 녹색자금사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시숲 조성(명품 가로수길)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	도시숲 조성(녹색쌈지숲)
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	가로수 조성․ 관리사업
사업내용	명품 가로숲 길 조성 : 가로수 식재, 가로화단 조성(관목류, 초화류, 지피식물 식재) 명품 가로숲 길 관리 : 비료주기, 병해충방제, 전정작업 등 사후관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	명품 가로수 조성사업 : 균특 50%, 도비 15%, 시비 35% 가로수 관리 등 : 시비 100%
시행주체	산림과
사업명	녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리
사업내용	녹색쌈지공원 조성, 자투리땅 녹화
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	녹색쌈지공원 조성(균특 50%, 도비 15%, 시비 35%) 녹화사업(시비 100%)
시행주체	여수시 산림과

사업명	숲속의 전남 아름다운 숲 만들기
사업내용	여수엑스포역 광장숲 조성 푸르른 둔덕 교통숲 조성 덕충 마을숲 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	여수시 산림과
사업명	도시숲 조성(명상숲)
사업내용	학교숲을 통해 청소년들에게 자연 체험학습 기회를 제공함으로써 정서함양 및 환경친화적인 태도 육성에 기여
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 35%, 시비 65%
시행주체
사업명	복지시설 나눔숲 조성
사업내용	수목식재 및 쉼터 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	녹색자금 100%보조
시행주체	여수시 산림과

공원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 쾌적한 도시녹화 확충
[소관부서]	공원과

○ 도심생활권 녹색여가 공간조성

○ 쾌적한 도시공원조성 및 시설물 정비

○ 도시공원 조성계획 수립 및 시행

○ 오동도 자연환경보존 및 편의시설 확충

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 도심생활권 녹색여가공간 조성	1	1		403,435
○ 도시공원조성ㆍ관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	4	2		8,715,264

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	22
공원과	20	0	1	19	22	녹지행정팀, 공원관리팀, 공원시설팀, 오동도관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		9,973,417	100.00 %	5,296,647	100.00 %	4,676,770	88.30%
정책사업		9,118,699	91.43 %	4,394,648	82.97 %	4,724,051	107.50%
행정운영경비		854,718	8.57 %	901,999	17.03 %	△47,281	△5.24%
	인력운영비	349,392	3.50 %	391,986	7.40 %	△42,594	△10.87%
	기본경비	505,326	5.07 %	510,013	9.63 %	△4,687	△0.92%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 도심생활권 녹색여가공간 조성

○ 도시녹화사업 종합계획 수립 시행

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
건강한 수목 유지관리 실적(회)	일반	100%	목표	16	16	16	17	18	계획수립공문, 결과보고서	유지관리 횟수
			실적	16	16

○	건강한 수목 유지관리 실적
	-	최근 3년간 평균실적

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 도시공원조성ㆍ관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행

- 쾌적한 도시공원조성 및 시설물 정비

- 도시공원 조성계획 수립 및 시행

- 오동도 자연환경보존 및 편의시설 확충

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
안전한 도시공원 조성 실적(건)	핵심	25	목표	33	38	40	40	40	공원관리 정비 및 시설물 보수 실적	사업계획 시행공문, 준공검사조서
			실적	33	33
도시공원 이용자 만족도(점)	일반	25	목표	70.4	72	74	74	74	설문조사 만족도 점수	만족도 평가 결과보고서
			실적	70.4	70.4
공원조성을 위한 사유토지 매입 실적(건)	핵심	25	목표	33	76	62	62	62	공원조성을 위한 사유토지 매입 실적	보상계획수립, 등기이전서류, 보상비 지급서류
			실적	33	22
오동도 탐방객수(천명)	일반	25	목표	2,071	1,360	1,400	1,500	1,500	탐방객수	오동도 탐방객 현황 일지
			실적	2,071	1,654

○	안전한 도시공원 조성 실적
	-	기준선보다 5%상향
○	도시공원 이용자 만족도
	-	기준선보다 5%상향
○	공원조성을 위한 사유토지 매입 실적
	-	기준선과 동일
○	오동도 탐방객수
	-	기준선과 동일

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						9,118,699
공원과	○ 도심생활권 녹색여가공간 조성	건강한 수목 유지관리 실적(회)	16	정량	결과	403,435
	○ 도시공원조성ㆍ관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	안전한 도시공원 조성 실적(건)	40	정량	결과	8,715,264
		도시공원 이용자 만족도(점)	74	정성	결과
		공원조성을 위한 사유토지 매입 실적(건)	62	정량	결과
		오동도 탐방객수(천명)	1,400	정량	결과

단위사업		도시녹화 조성관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시녹화 조성관리		일반회계	236,407	312,657	403,435		1
	도시녹화 관리		236,407	312,657	403,435

사업명	도시녹화 관리
사업내용	풀베기, 제초작업 등 녹지관리작업에 따른 인부임, 재료비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도심지 쾌적한 녹색 도시환경을 조성하고 편의시설물 정비와 유지관리로 시민의 휴식과 정서 함양 도모

○ 주요내용

- 도심 녹지대 시설물 정비 및 유지관리

- 시 직영 양묘장 조성 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		도시공원 조성 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도시공원 조성 관리		일반회계	10,838,239	3,142,314	8,071,741		6
	어린이공원 조성 관리		372,870	266,000	425,000
	근린공원 조성 관리		1,204,509	2,012,400	3,893,200
	도시공원 관리		583,290	769,114	787,036
	철도폐선부지 공원조성사업		8,677,570	94,800	558,800
	안산공원 조성사업		0	0	2,000,000
	공공부문 일자리 창출		0	0	407,705

사업명	어린이공원 조성 관리
사업내용	어린이공원 조성 및 놀이시설물 등 시설물 정비 어린이 놀이시설 정비복구
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 공원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성과 도시공원 시설물을 정비ㆍ관리하여 시민의 건강, 휴양 및 정서생활 향상과 시민의 편익 증진 기여

○ 생활권역별 거점공원 조성과 시설물 확충으로 시민들에게 쾌적한 도시환경의 건강ㆍ휴식 공간 제공 및 정서생활 향상에 기여

○ 주요내용

- 쾌적한 공원환경 조성

- 도시공원 시설물 정비 및 관리

- 철도폐선부지 공원조성사업

- 남산공원 조성사업

- 안산공원 조성사업

- 무선산공원 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근린공원 조성 관리
사업내용	근린공원 조성 및 시설물 정비 공원조성계획 용역 시행 사유토지 매입 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 공원과
사업명	도시공원 관리
사업내용	공원내 풀베기, 수목관리, 제초작업 등 환경정비 작업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과
사업명	철도폐선부지 공원조성사업
사업내용	도시공원 조성
사업기간	2014년01월01일 ～ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	안산공원 조성사업
사업내용	교양시설, 편익시설, 기반시설 등
사업기간	2014년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체	여수시 공원과

사업명	공공부문 일자리 창출
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		오동도 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
오동도 운영		일반회계	198,026	399,959	643,523		1
	오동도 관리		198,026	399,959	643,523

사업명	오동도 관리
사업내용	오동도 운영에 따른 인부임, 재료비 등 경비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 각종 편의시설물 확충ㆍ정비 등을 통하여 다시 찾고 싶은 「국제해양 관광의 중심 여수」실현과 여수이미지 제고 기여

○ 주요내용

- 관광객 편의시설 확충ㆍ정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

관광과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 만족과 감동을 주는 관광객 맞이 준비 ○ 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅 ○ 경쟁력 있는 축제 육성지원 ○ 체류형 해양관광자원 개발
[소관부서]	관광과

○ 국제 해양 관광산업 진흥

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 관광산업 진흥을 통한 관광하기 좋은 아름다운 도시조성	4	5		9,978,967
○ 경쟁력 있는 축제 육성지원	1	1		1,838,580

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	1	1	24	25
관광과	26	1	1	24	25	관광진흥팀, 관광마케팅팀, 축제지원팀, 관광개발팀, 관광시설팀, 크루즈관광T/F팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		12,018,513	100.00 %	9,563,186	100.00 %	2,455,327	25.67%
정책사업		11,817,547	98.33 %	9,287,137	97.11 %	2,530,410	27.25%
행정운영경비		200,966	1.67 %	226,712	2.37 %	△25,746	△11.36%
	인력운영비	62,650	0.52 %	76,721	0.80 %	△14,071	△18.34%
	기본경비	138,316	1.15 %	149,991	1.57 %	△11,675	△7.78%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	49,337	0.52 %	△49,337	순감

정책사업목표		○ 관광산업 진흥을 통한 관광하기 좋은 아름다운 도시조성

○ 소통과 협력을 통한 관광객 맞이 준비

○ 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅

○ 체류형 해양관광자원 개발, 인프라 구축

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
관광수용태세 확립실적(횟수/건수)	일반	25%	목표	12	13	14	15	16	주민 친절교육 횟수+관광 편의시설 확충 건수
			실적	12	13
관광 홍보 실적(횟수/개소)	일반	25%	목표	39	40	41	42	43	관광상품 홍보물 제작 종류+광고 개소수
			실적	39	40
관광객 유치 마케팅 실적(횟수/명)	일반	25%	목표	32	32	33	34	35	행사 개최+(팸)투어 추진 건수
			실적	32	32
관광 인프라구축 사업 추진실적(건수)	일반	25%	목표	8	5	7	8	10	사업추진 건수
			실적	8	5

○	관광수용태세 확립실적
	-
○	관광 홍보 실적
	-
○	관광객 유치 마케팅 실적
	-
○	관광 인프라구축 사업 추진실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 경쟁력 있는 축제 육성지원

○ 가족여행 일번지, 사계절 축제도시 조성

- 남도음식문화큰잔치 참가

- 여수국제청소년축제

- 여수거북선축제

- 여수영취산진달래체험행사

- 거문도백도은빛바다체험행사

- 향일암일출기원한마당

- 분산일출제, 축제상호교류행사

- 여수여자만갯벌체험행사

- 국제범선축제

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
축제 관광객 수(명)	일반	100%	목표	180,000	183,600	190,000	200,000	210,000	전년도 축제 관광객 수 목표 치 × 102%
			실적	183,000	190,000

○	축제 관광객 수
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						11,817,547
관광과	○ 관광산업 진흥을 통한 관광하기 좋은 아름다운 도시조성	관광수용태세 확립실적(횟수/건수)	14	정량	결과	9,978,967
		관광 홍보 실적(횟수/개소)	41	정량	결과
		관광객 유치 마케팅 실적(횟수/명)	33	정량	결과
		관광 인프라구축 사업 추진실적(건수)	7	정량	결과
	○ 경쟁력 있는 축제 육성지원	축제 관광객 수(명)	190,000	정량	결과	1,838,580

단위사업		관광도시 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
관광도시 구축		일반회계	344,117	481,382	593,463		6
	친절 관광도시 구축		234,313	312,932	325,231
	하멜 전시관 운영		59,222	87,288	134,536
	굴전 여가캠핑장 관리		88	1,200	5,000
	전라좌수영 거북선 운영		50,494	73,462	123,696
	여수시특산품전시판매장 운영		0	5,000	2,000
	금오도 야영장 관리		0	1,500	3,000

사업명	친절 관광도시 구축
사업내용	관광업종사자 친절순회교육, 관광마인드주민 워크숍, 공직자 및 관련단체 워크솝, 주민자율협의회 선진지 견학, 관광인 친절다짐및발표대회, 관광지 청결활동 및 캠페인, 여수 관광포럼 개최, 관영광양만권 관광 협의회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민의 친절마인드 함양을 통한 친절 관광도시 이미지 제고

○ 관광 시설 자원을 활용한 관광객 유치 제고

○ 주요내용

○ 친절 관광도시 구축

○ 하멜전시관 운영

○ 전라좌수영거북선 운영 및 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하멜 전시관 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	굴전 여가캠핑장 관리
사업내용	굴전여가캠핑장 운영관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	전라좌수영 거북선 운영
사업내용	전라좌수영 거북선 2척 유지 관리 - 시설물 보조 및 운영 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	여수시특산품전시판매장 운영
사업내용	건물에 따른 유지비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지자체 직접수행
시행주체	지자체

사업명	금오도 야영장 관리
사업내용	금오도 야영장 유지 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		관광상품 개발 및 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
관광상품 개발 및 운영		일반회계	319,731	301,520	299,220		2
	여수관광상품 운영 활성화		307,770	290,720	290,220
	크루즈관광 운영		11,961	10,800	9,000

사업명	여수관광상품 운영 활성화
사업내용	- 야간유람선 운영 - 여수 관광프로그램 제작 - 스토리텔링 발굴 및 사업추진 - 여수관광할인카드 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	크루즈관광 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 관광산업 진흥을 위한 관광상품 개발 운영

○ 주요내용

○ 여수 관광상품 운영 활성화

○ 관광기념품 개발 운영

○ 여수 365 아일랜드 체험행사

○ 남도 섬 명소화 사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		관광 안내정보 선진화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
관광 안내정보 선진화		일반회계	3,212,515	3,424,147	3,779,905		19
	관광객 유치 관광자원 홍보		245,721	246,224	239,340
	여수관광 홍보		1,404,137	1,437,500	1,636,620
	관광안내체계구축		0	20,000	20,000
	관광객 유치 기념행사		28,705	30,000	20,000
	관광교역전(박람회) 참가 행사		50,513	57,295	57,295
	국내․외 관광객 유치행사		341,016	353,060	453,400
	국내․외 관광객 유치 관광 설명회		25,958	20,000	20,000
	크루즈 관광 활성화사업		104,881	140,190	121,888
	국내․외 관광관련 종사자 초청 팸투어		48,004	50,000	45,000
	남도 섬 명소화사업		50,000	50,000	50,000
	문화관광해설가(사) 운영		276,431	298,370	345,675
	문화관광해설사 육성		75,885	75,885	97,497
	관광안내소 운영		94,030	56,908	68,475
	여수시티투어 운영		368,721	410,310	400,310
	관광 전자정보 선진화 구축		77,316	148,405	64,405
	여수 365 아일랜드 체험행사		20,000	20,000	25,000
	여수․순천․광양 광역관광		1,197	10,000	10,000
	해외 관광관련 종사자 초청 팸투어		0	0	10,000
	AR을 활용한 여수관광 기부마케팅 앱 개발		0	0	95,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 관광객 유치 증대를 위한 고객 맞춤형 마케팅 추진으로 관광여수 브랜드 제고

○ 주요내용

○ 관광객 유치 관광자원 홍보, 여수관광 홍보, 관광객 유치 기념 행사, 관광교역전(박람회) 참가 행사, 국내외 관광객 유치 행사, 국내외관광객 유치 관광 설명회, 크루즈 관광 활성화 사업, 국내외 관광 관련 종사자 초청 팸투어, 관광 전자정보 선진화 구축, 여수ㆍ순천ㆍ광양 광역관광, 관광안내소 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광객 유치 관광자원 홍보
사업내용	-관광객 안내 및 홍보물 배포 -타지역 현지 홍보활동 -국내외 관광객 유치를 위한 지원(셔틀버스임차등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여수관광 홍보
사업내용	관광홍보용 책자, 지도, 쇼핑백, CD, 엽서, 카렌다, 기타 리후렛 등 제작
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	관광안내체계구축
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	관광객 유치 기념행사
사업내용	- 여수관광 비전 선포 및 지속 가능한 관광객 유치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 관광과

사업명	관광교역전(박람회) 참가 행사
사업내용	관광교역전(박람회) 부스 설치 운영 홍보 임차료
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	국내․외 관광객 유치행사
사업내용	지역별 현지 순회 관광설명회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	국내․외 관광객 유치 관광 설명회
사업내용	국내 ․외 관광객 유치를 위한 관광설명회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시관광과
사업명	크루즈 관광 활성화사업
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 관광과

사업명	국내․외 관광관련 종사자 초청 팸투어
사업내용	관광상품 개발 및 홍보를 위한 답사 활동 지원 - 대 상 : 크루즈선사, 여행사, 외국단체, 언론인 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	남도 섬 명소화사업
사업내용	섬 관광 활성화를 위한 이벤트 및 방송 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	지역사회연구소
사업명	문화관광해설가(사) 운영
사업내용	관광안내 및 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	문화관광해설사 육성
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

사업명	외국어 문화관광해설사 활동비
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	관광안내소 운영
사업내용	- 관광종합센터 운영으로 One -Stop 정보제공 - 관광홈페이지 업그레이드(사진, 텍스트, 자료 등) - 단체 관광객(25명 이상) 관광해설가 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 관광과
사업명	여수시티투어 운영
사업내용	위탁업체 보조금 지급 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	관광 전자정보 선진화 구축
사업내용	디지털 관광콘텐츠 개발 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50 시비 50
시행주체

사업명	여수 365 아일랜드 체험행사
사업내용	우리시 대표적 관광지를 관광 후 체험담 발표, 관광랠리행사 TV방송을 통한 우리시 홍보로 관광개 유치 활동 전개
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	여수․순천․광양 광역관광
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2024년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	해외 관광관련 종사자 초청 팸투어
사업내용	크루즈 관광상품 개발과 홍보 및 해외 관광객 유치를 위한 답사활동 지원 - 대 상 : 크루즈 선사 및 크루즈 여행사, 국외 여행사, 외국단체, 홍보단체 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	AR을 활용한 여수관광 기부마케팅 앱 개발
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2024년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		관광 인프라 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
관광 인프라 구축		일반회계	819,017	888,531	4,521,658		11
	평화테마촌 정비사업		60,313	62,771	65,898
	해양관광 자원개발 추진		3,630	5,760	20,760
	여수 거북선호 유지 관리		49,715	20,000	20,000
	문화관광자원개발(여자만 갯노을길 조성)		668,885	800,000	2,000,000
	조명연합수군 테마 관광자원 개발		36,474	0	1,340,000
	관광두레 활성화 사업		0	0	5,000
	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(경상)		0	0	230,000
	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(자본)		0	0	400,000
	돌산 향일암 권역 관광자원개발사업		0	0	150,000
	여자만 꽃노을길 활성화		0	0	90,000
	국립공원 연도 덕포 명품마을 조성사업		0	0	200,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지중해형 국제 해양관광도시 건설을 위한 관광 인프라 구축

○ 지역경제 활성화와 해양관광 극대화를 위해 체류형 관광자원을 지속적으로 개발

○ 주요내용

○ 상ㆍ하화도 야생화 꽃섬 조성, 여수 거북선호 유지 관리, 여자만 갯노을길 조성사업, 여자만 갯노을길 조성사업, 여자만 연안생태 휴양마을 조성사업, 가고싶은 섬(낭도)가꾸기 사업, 안도 상산길 조성사업, 낭도 하이킹 코스 개발사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평화테마촌 정비사업
사업내용	- 보도블럭, 쉼터, 담장정비, 전시물 도색
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시
사업명	해양관광 자원개발 추진
사업내용	- OH! YEOSU 2020 여수시 중장기 종합발전계획(2011~2020) - 전남권(2012~2016) ․여자만권 생태관광개발계획(2014~2017)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	여수 거북선호 유지 관리
사업내용	여수시 여수거북선호 유지 관리 - 시설물 보존
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	문화관광자원개발(여자만 갯노을길 조성)
사업내용	탐방로 개설 50km, 진입로, 주차장, 이정표, 안내판, 쉼터, 스트리트퍼니쳐, 전망타워 등
사업기간	2015년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	조명연합수군 테마 관광자원 개발
사업내용	조명 연합수군 유적지 안내판 제작등(23백만원, 완료) 유두산성 탐방로 조성, 조명연합광장, 사계절 꽃정원
사업기간	2016년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	관광두레 활성화 사업
사업내용	○ 일 시 : □2016. 8월 중 ○ 참 석 자 : 관광두레 PD 등 100여명 - 여수관광두레 PD 정태균, 여수 남도 곁？꾼 외 6개 조직 등 ○ 장 소 : 전남 무주 ○ 소요예산 : 8,000천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시
사업명	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(경상)
사업내용
사업기간	2017년03월01일 ～ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(자본)
사업내용
사업기간	2017년03월01일 ～ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

사업명	돌산 향일암 권역 관광자원개발사업
사업내용	- 기본계획에 따른 도로 및 교통체계 개선, 주차장, 보행로 등 설치 - 해안탐방로 조성, 관광객 편의시설 설치, 전망공원 조성(조명) 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 보조금 관리
시행주체
사업명	금오도 비렁길 활성화 사업
사업내용	- 출렁다리 1개소, 전망대 2개소, 편의시설 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	여자만 꽃노을길 활성화
사업내용	-탐방로 조성 15.2㎞, 전망공원 3개소, 화장실 3개소 등 - 목교 설치, 안내 이정표, 관광 안내판, 각종 편의시설 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	대관람차 관광자원개발사업
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체

사업명	남산동 문화예술 특화거리 조성사업
사업내용	- 예술인 생가복원, 골목길정비, 야간관망 포인트존 조성
사업기간	2018년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체
사업명	국립공원 연도 덕포 명품마을 조성사업
사업내용	- 마을환경개선, 탐방인프라조성, 주민복지확충, 명품마을 조성 S/W
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		관광객 편의시설 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
관광객 편의시설 확충		일반회계	569,902	439,310	634,721		3
	관광안내 표지판 정비		82,391	20,000	20,000
	관광 편의시설물 유지관리		487,511	407,310	594,721
	문화관광자원개발(관광안내표지(해설)판 정비사업)		0	12,000	20,000

사업명	관광안내 표지판 정비
사업내용	여수시 관내 관광안내 표지판 및 설명판 등 전반에 대한 정비 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	관광 편의시설물 유지관리
사업내용	관광편의시설물의 효율적인 관리로 관광객 편의시설 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 아름다운 여수 이미지 제고를 위한 관광 편의시설 확충

○ 주요 관광지 관광객 편의시설물 정비로 깨끗하고 쾌적한 명품 관광 도시 이미지 제고

○ 주요내용

○ 관광안내 표지판 정비

○ 관광 편의시설물 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화관광자원개발(관광안내표지(해설)판 정비사업)
사업내용	관광안내표지판(해설) 내용 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체

단위사업		가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성		일반회계	1,272,812	1,593,180	1,838,580		12
	여수축제위원회 활성화 지원		6,169	9,620	9,120
	남도 음식문화 큰잔치 참가		5,186	4,920	4,920
	여수 관광문화축제 지원		41,673	77,980	103,880
	여수 거북선 축제		809,784	875,660	1,005,660
	영취산 진달래 체험행사		36,000	36,000	46,000
	거문도 백도 은빛 바다 체험행사		32,000	32,000	42,000
	향일암 일출 기원 한마당		56,000	56,000	66,000
	분산 일출 체험 행사		40,000	40,000	50,000
	여자만 갯벌 노을 체험행사		56,000	56,000	66,000
	축제 상호교류 행사		0	5,000	5,000
	여수밤바다 불꽃축제		190,000	400,000	400,000
	청년거리문화축제		0	0	40,000

사업명	여수축제위원회 활성화 지원
사업내용	축제위원회 회의 개최(소위원회 포함), 축제위원회 위원 선진지 벤치마킹 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 경쟁력 있는 대표 축제 육성 지원으로 지역경제 활성화

○ 주요내용

○ 남도음식문화큰잔치 참가, 여수국제청소년축제, 여수거북선축제, 여수영취산진달래체험행사, 거문도백도은빛바다체험행사, 향일암일출기원한마당, 분산일출제, 여수여자만갯벌체험행사, 국제범선축제, 축제상호교류행사

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	남도 음식문화 큰잔치 참가
사업내용	우리시 대표 음식 출품 및 요리경연대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여수 관광문화축제 지원
사업내용	갯벌노을 축제, 시민화합 축제 등 축제의 성공적 개최를 위한 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여수 거북선 축제
사업내용	통제영길놀이, 파발마재현, 전라좌수군 입방식, 진해루 군사회의, 삼도수군 사명기 및 53관52포 흑대기 게양 , 둑제, 삼도수군 군점 및 출전식, 거북선총통발사, 거북선의 위용, 파왜병장기, 수륙고혼천도대재, 우리는 전라좌수군의 후예다/각종 참여,체험 및 부대행사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	영취산 진달래 체험행사
사업내용	산신제, 개막식(추진위 자체행사), KBC축하쇼, 산상문화공연, 진달래예술단 공연, 다문화 민속공연, 지역특산품공예품 전시판매등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	거문도 백도 은빛 바다 체험행사
사업내용	- 개막행사 - 공연행사 : 거문도뱃노래 해상 공연, 연예인 초청 공연, 축하불꽃 등 - 체험행사 : 전통떼배 노젓기 체험, 지인망 체험, 해안 절경투어 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	향일암 일출 기원 한마당
사업내용	축원문 달기, 일출 퍼포먼스,
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	분산 일출 체험 행사
사업내용	일출기원 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여자만 갯벌 노을 체험행사
사업내용	○ 주요행사 - 체험행사 : 개매기체험, 새꼬막？바지락 캐기체험, 맨손고기잡이, 뻘배타기, 복개도 걷기체험 등 - 문화행사 : 풍어제, 길놀이, 노을시민가요제, 지역연주 동아리공연, 시립국악단공연 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	축제 상호교류 행사
사업내용	전국 우수축제 프로그램 교류
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여수밤바다 불꽃축제
사업내용	낭만콘서트, 여수밤바다 불꽃쇼, 불꽃사지 콘테스트
사업기간	2018년01월01일 ～ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	청년거리문화축제
사업내용	볼거리: 골목놀이, 청년문화교류체험, 골목거리공연 먹거리: 길거리 연탄구이 장터(추억의 음식) 살거리: 여행자장터(트레블 아트마켓 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체

문화예술과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 품격있는 문화예술행사 및 문화재 지정ㆍ보존ㆍ정비사업 추진
[소관부서]	문화예술과

○ 품격있는 문화예술도시의 새로운 브랜드 가치와 비전 창조

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	9	9		12,913,835
○ 문화재의 복원 및 보수정비 추진	2	2		7,420,545

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	29	0	1	28	27
문화예술과	29	0	1	28	27	문화예술팀, 문화산업팀, 문화재팀, 문화시설팀, 시민회관팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		20,561,917	100.00 %	20,271,668	100.00 %	290,249	1.43%
정책사업		20,334,380	98.89 %	20,067,404	98.99 %	266,976	1.33%
행정운영경비		227,537	1.11 %	204,264	1.01 %	23,273	11.39%
	인력운영비	121,907	0.59 %	111,859	0.55 %	10,048	8.98%
	기본경비	105,630	0.51 %	92,405	0.46 %	13,225	14.31%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리

○ 각종 지역문화예술사업 및 시립예술단 운영

○ 문화산업 제공업소 지도 점검

○ 문화기반시설 운영 및 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
지역문화예술 사업 육성(회)	핵심	12	목표	27	27	27	0	0	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	자체 생산문서
			실적	27	27
전통제향, 굿 행사 지원 실적(회)	핵심	11	목표	13	13	13	13	13	전통 제향, 굿 행사 지원 횟수	자체 생산문서
			실적	13	13
특색있는 문화예술 행사 개발(건)	핵심	11	목표	2	2	2	2	2	창작 문화예술 행사 개발 건수	자체 생산문서
			실적	2	2
지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)(회)	핵심	11	목표	20	20	20	20	20	문화예술프로그램 운영 횟수	자체 생산문서
			실적	20	20
문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	핵심	11	목표	20	20	20	20	20	문화예술프로그램 운영 횟수	자체 생산문서
			실적	20	20
문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적(회/건)	핵심	11	목표	25회/45건	30회/45건	30회/45건	30회/45건	30회/45건	지도점검횟수/행정처분 실적 계산	자체 생산문서
			실적	14회/70건	14회/70건
문화기반시설 사업 추진율(개소/%)	핵심	11	목표	2개소/100%	2개소/100%	1개소/100%	1개소/100%	1개소/100%	(추진공정률/계획공정률) * 100%	자체 생산문서
			실적	2개소/100%	2개소/100%
시립예술단 공연 실적(회)	핵심	11	목표	34	36	38	40	42	연단위 공연 실적	자체 생산문서
			실적	60	65
공연장, 전시실 이용자수(명)	핵심	11	목표	142,800	144,200	145,600	147,000	148,400	전년 대비 2% 증가한 이용자 수	자체 생산문서
			실적	150,000	149,000

○	지역문화예술 사업 육성
	-	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적
○	전통제향, 굿 행사 지원 실적
	-	전통 제향, 굿 행사 지원 횟수
○	특색있는 문화예술 행사 개발
	-	창작 문화예술 행사 개발 건수
○	지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)
	-	음악, 무용분야 지역문화예술사업 운영 횟수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)
	-	미술, 전시, 문학, 연극분야 문화예술 프로그램 운영 횟수
○	문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적
	-	문화산업 제공업소 지도점검, 행정처분, 교육 등
○	문화기반시설 사업 추진율
	-	문화기반 시설 구축
○	시립예술단 공연 실적
	-	연단위 공연 개최 횟수 계산
○	공연장, 전시실 이용자수
	-	시민회관 및 진남문예회관 전년 대비 이용자수 비교 분석

정책사업목표		○ 문화재의 복원 및 보수정비 추진

○ 문화재 복원 구축

○ 문화재 유지 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
문화재 복원 구축(%)	핵심	50	목표	82	84	85	86	87	(만족 답변자/조사대상관람객)*100%	자체 생산문서
			실적	82	84
문화재 유지관리(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	계획대비 보수실적	자체 생산문서
			실적	80	75

○	문화재 복원 구축
	-	문화재 관람객 만족도 조사 실시
○	문화재 유지관리
	-	금년도 문화재 보수실적율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						20,334,380
문화예술과	○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 사업 육성(회)	27	정량	결과	12,913,835
		전통제향, 굿 행사 지원 실적(회)	13	정량	결과
		특색있는 문화예술 행사 개발(건)	2	정량	결과
		지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)(회)	20	정량	결과
		문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	20	정량	결과
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적(회/건)	30회/45건	정량	결과
		문화기반시설 사업 추진율(개소/%)	1개소/100%	정량	결과
		시립예술단 공연 실적(회)	38	정량	결과
		공연장, 전시실 이용자수(명)	145,600	정량	결과
	○ 문화재의 복원 및 보수정비 추진	문화재 복원 구축(%)	85	정성	결과	7,420,545
		문화재 유지관리(%)	100	정량	결과

단위사업		지역문화예술사업 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역문화예술사업 육성		일반회계	559,802	587,108	1,405,387		11
	여수문화원 운영지원		148,000	148,000	153,000
	정월 대보름 축제		10,000	10,000	10,000
	강강술래단 운영		10,000	10,000	10,000
	각종 문화예술 행사		78,808	83,010	96,370
	학교예술강사 지원		128,098	128,098	128,098
	전남 민속예술 축제		0	20,000	20,000
	통합 문화 이용권 사업(국가직접 지원사업)		110,800	116,000	833,919
	전라좌수영 수군 출정식		0	0	20,000
	토요 상설 공연		29,096	27,000	39,000
	전통민속놀이 경연대회(읍면동)		45,000	45,000	45,000
	예술작품구입		0	0	50,000

사업명	여수문화원 운영지원
사업내용	시민문화학교 운영비 1식 문화원활동비 및 향토자료집 수집 1식 이순신학교운영 1식 시민문화학교 1식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방문화원진흥법에 의한 지역문화원으로 선정된 문화원
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공 및 지역 문화예술인의 창작의욕 고취

○ 주요내용

○ 문화원 육성 사업 지원 및 각종 문화예술 행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정월 대보름 축제
사업내용	2018년 정월대보름에 시민을 대상으로 한 민속축제 한마당 행사 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	강강술래단 운영
사업내용	년 4회 운영비 10,000천원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	각종 문화예술 행사
사업내용	시민들을 위한 문화예술행사 공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	단체별 세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	학교예술강사 지원
사업내용	국악전문강사 33개학교 파견 국악이론 및 실기지도
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전라남도 국악협회 일괄 운영
시행주체
사업명	전남 민속예술 축제
사업내용	전라남도 22개시군 42개팀 농악, 민요, 민속놀이의 경연대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역 전통국악단체 신청서 검토 선정
시행주체

사업명	통합 문화 이용권 사업(국가직접 지원사업)
사업내용	ㅇ문화누리카드사업 : 공연․전시․여행․스포츠 등 다양한 문화예술 프로그램의 관람료 및 음반, 도서구입비 지원 ㅇ기획바우처사업 - 모셔오는 서비스 : 단체 관람 시 공연관람료, 차량 및 식사 또는 간식비 지원 - 문화카드 플러스원 : 단체 관람 시 차량 지원 및 식사 또는 간식비 지원 - 섬 및 산간오지지역 영화상영 - 재능기부자를 활용한 문화나눔 - 희망사진관 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 개인별 연간 6만원 지원 ㅇ 청소년 및 복지시설 거주자 1인당 연간 6만원 개인카드 추가 발급
시행주체
사업명	전라좌수영 수군 출정식
사업내용	임진왜란 전라좌수영 수군출정식 재현
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	토요 상설 공연
사업내용	문화예술단체 공연(음악, 국악, 통기타, 색소폰, 댄스, 마술, 마당극)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	전통민속놀이 경연대회(읍면동)
사업내용	읍면동 전통민속놀이 경연대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체

사업명	예술작품구입
사업내용	예술관련 작품 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		전통 제향.굿 보존

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
전통 제향.굿 보존		일반회계	47,200	62,000	77,500		15
	여수향교 제향		8,700	9,000	9,000
	돌산향교 제향		6,000	9,000	9,000
	충민사 제향		6,000	6,000	6,000
	오충사 제향		6,000	6,000	6,000
	삼황묘 제향		6,000	6,000	6,000
	귤은선생 제향		1,500	1,500	1,500
	이대원장군 제향		1,500	1,500	2,000
	이충무공 탄신제, 휘신제 제향		10,000	10,000	10,000
	서산사 제향		1,500	1,500	1,500
	영당풍어제		0	4,000	4,000
	잊혀진 마을굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사		0	3,000	3,000
	호명 전통민속놀이 재연		0	1,500	1,500
	돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사		0	1,500	1,500
	고락산 산신제		0	1,500	1,500
	12절기 전통행사 재연		0	0	15,000

사업명	여수향교 제향
사업내용	문묘대제(공부자) 제례 기원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수향교

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 전통 민속 문화 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공

○ 주요내용

○ 돌산향교 및 여수 향교 등 전통 제향ㆍ굿 등 행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌산향교 제향
사업내용	문묘대제(공부자) 제례 및 연로자 위로잔치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	돌산향교
사업명	충민사 제향
사업내용	충민사 : 3충신(이충무공, 의민공 이억기, 좌찬성 안흥국)에 제례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	(사)여수시지구이충무공유적영구보존회
사업명	오충사 제향
사업내용	오충사 : 오충신 (이충무공, 충절공, 충의공, 충숙공, 충정공)에 제례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	(사)여수시지구이충무공유적영구보존회
사업명	삼황묘 제향
사업내용	조선조 3왕(태조, 고종, 순종)에 제례 및 기원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수향교
사업명	귤은선생 제향
사업내용	귤은(김유) 선생의 유덕을 추모하는 제례행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	귤은김유선생숭모회

사업명	이대원장군 제향
사업내용	녹도만호 이대원장군 순국일 제례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	이대원숭모제추진위원회
사업명	이충무공 탄신제, 휘신제 제향
사업내용	제례 2회(탄신제례, 휘신제) 탄신제 부대행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	(사)여수지구이충무공유적영구보존회
사업명	서산사 제향
사업내용	제례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	영당풍어제
사업내용	유교식 풍어제와 무굿
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체

사업명	잊혀진 마을굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사
사업내용	마을굿 쥔쥔문여소
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	호명 전통민속놀이 재연
사업내용	호명 전통민속놀이 보존 및 계승
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사
사업내용	돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사 마을 공동체 놀이인 지신밟기 농악 세시풍속 행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	고락산 산신제
사업내용	고락산 산신제 강신요청 풍악
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	12절기 전통행사 재연
사업내용	잊혀져가는 전통민속놀이를 재연하고 마을단위 축제로 확대
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체

단위사업		특색있는 문화예술행사

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
특색있는 문화예술행사		일반회계	296,000	480,500	691,000		22
	여수 예술제		35,000	35,000	40,000
	전남 동서 예술문화 교류 행사		5,000	5,000	5,000
	남도 국악제		4,000	4,000	4,500
	여수 진남 전국 국악경연대회		60,000	60,000	60,000
	광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)		25,000	25,000	50,000
	여수 전국 시조 경창대회 행사		10,000	9,500	9,500
	여수 심포니오케스트라 연주회		0	8,000	10,000
	여수필하모닉오케스트라 정기연주회		0	9,000	10,000
	여수 전국 마술대회		0	20,000	20,000
	도민 합창경연대회		2,000	2,000	2,000
	여수시 장애인 예술제		0	0	3,000
	여수국제아트페스티벌		150,000	200,000	298,000
	학생 사생대회		5,000	5,000	5,000
	약무호남 시무국가		0	30,000	30,000
	전국장애인 합창대회 참가지원		0	3,000	3,000
	여수시민합창제		0	40,000	70,000
	사물놀이 등 국악육성사업		0	10,000	10,000
	청소년 육성 지원		0	12,000	12,000
	소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육		0	3,000	3,000
	2018 시민행복 합창제		0	0	20,000
	청춘페스티벌		0	0	6,000
	여수 드림 락 페스티벌		0	0	20,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 특색있는 문화예술행사 지원으로 지역문화예술인의 창작의욕 고취 및 창작 문화콘텐츠 개발 육성 지원

○ 주요내용

○ 특색있는 문화예술 행사 개발 지원

□ 관련 예산사업 내역

사업명	여수 예술제
사업내용	예총 및 예총산하 8개협회 공연 및 시상식
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체
사업명	전남 동서 예술문화 교류 행사
사업내용	전라남도 동서의 문화예술교류
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체
사업명	남도 국악제
사업내용	전남 국악협회 시군지부가 참가하는 연례 국악행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 진남 전국 국악경연대회
사업내용	여수국악협회 주관으로 판소리, 기악, 무용, 고수 등 전국국악 경연대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)
사업내용	여수시, 순천시, 광양시 시민 아마츄어 음악 경연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 전국 시조 경창대회 행사
사업내용	전국시조경창대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 심포니오케스트라 연주회
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수필하모닉오케스트라 정기연주회
사업내용	필하모니오케스트라 정기연주회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 전국 마술대회
사업내용	전국마술대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체

사업명	도민 합창경연대회
사업내용	도민합창경연대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	여수시 장애인 예술제
사업내용	우리지역 장애인 예술제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수국제아트페스티벌
사업내용	18개국 400여명 국제 미술전시(회화, 도예, 야외조각전)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수국제아트페스티벌 추진위원회
사업명	학생 사생대회
사업내용	문학 분야 지역 영재 육성을 위한 사생대회 추진
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	약무호남 시무국가
사업내용	전라좌수영 수군 전투상황 재연,무예시범 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 지원
시행주체

사업명	전국장애인 합창대회 참가지원
사업내용	2018년도 전국장애인합창대회 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	여수시민합창제
사업내용	여수시민행복합창제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	사물놀이 등 국악육성사업
사업내용	○ 전통국악육성을 위한 강사비 지원 ○ 대회참가 및 연습 지원 ○ 악기 및 소품 유지 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	청소년 육성 지원
사업내용	청소년 문화예술체험 교육 육성(음악, 미술)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	사업계획 검토 후 지원
시행주체

사업명	소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육
사업내용	？ 전문 음악 강사초빙 1대1 개인 레슨 ？ 매년 정기 연주회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	2018 시민행복 합창제
사업내용	동부권 6개 시군 성인합창단 예선 및 본선 합창 축제 행사지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	청춘페스티벌
사업내용	여수 청년들의 노래, 춤 등 공영늘 통한 인재양성 및 나눔문화 실천
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 문화예술 진흥조례 제6조
시행주체
사업명	여수 드림 락 페스티벌
사업내용	지역문화예술인,청소년 청년,지역 예술인이 함께하고 청년들이 만들고 참여하는 시민화합형 락 페스티벌
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체

단위사업		지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)		일반회계	21,000	237,000	474,500		30
	어린이(청소년) 국악 한마당		0	3,500	3,500
	용문사 산사음악회		0	13,000	15,000
	남도정가진흥원 정가연주회		0	2,000	2,000
	전국 우수 무용단 초청공연		0	10,000	12,000
	전남 무용제 참가		3,000	3,000	3,000
	여수 시장기 동대항 노래자랑		15,000	15,000	20,000
	여수 민족 예술제		0	5,000	6,000
	이순신 전술 신호연 체험 행사		0	6,000	8,000
	여수 풍물 축제		0	9,000	9,000
	장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"		3,000	3,000	3,000
	젊은 국악 꿈꾸는 바다		0	7,000	7,000
	손양원 음악회		0	20,000	20,000
	색소폰 페스티벌		0	6,000	6,000
	여수 마칭페스티벌		0	70,000	70,000
	여문공원 낭만페스티벌		0	4,000	4,000
	시민을 위한 음악회		0	5,000	6,000
	도서민과 관광객이 함께하는 등대 공연		0	7,000	7,000
	여수리코더 페스티벌		0	3,000	5,000
	한국음악협회 정기연주회		0	3,000	3,000
	뿌리패예술단 정기연주회		0	3,000	5,000
	지역 클래식영재육성 음악회		0	9,000	9,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유기회 제공 및 지역문화예술인의 창작 의욕 고취

○ 주요내용

○ 음악, 무용, 종합예술, 기타 분야(미술, 전시, 문학, 연극 제외)

□ 관련 예산사업 내역

	지역예술인재 콘서트		0	10,000	10,000
	열린챔버오케스트라 정기연주회		0	5,500	6,000
	향기 넘치는 역사교실		0	3,000	3,000
	시조 무료강좌		0	2,000	2,000
	찾아가는 문화공연 제공		0	10,000	15,000
	평화 인권예술제		0	0	7,000
	여수시민과 함께하는 여수바다음악회		0	0	5,000
	여수의 봄 신춘음악회		0	0	3,000
	여수음악제		0	0	200,000

사업명	어린이(청소년) 국악 한마당
사업내용	여수, 순천, 광양 소재 어린이집, 유치원의 사물놀이 경연대회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	용문사 산사음악회
사업내용	초청가수 등 공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	남도정가진흥원 정가연주회
사업내용	전통성악인 정가(시조,가사,가곡) 연주회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전국 우수 무용단 초청공연
사업내용	전국 우수 무용단 초청
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	전남 무용제 참가
사업내용	전남무용제 참가지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 시장기 동대항 노래자랑
사업내용	동대항노래자랑
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 민족 예술제
사업내용	여수민족예술제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	이순신 전술 신호연 체험 행사
사업내용	이순신 전술 신호연 체험행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체

사업명	여수 풍물 축제
사업내용	풍물축제
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"
사업내용	장애인과 비장애인이 함께하는 합창대회 참가, 정기공연 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	젊은 국악 꿈꾸는 바다
사업내용	타악 퍼포먼스, 퓨전 실내 국악
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토후 지원
시행주체
사업명	손양원 음악회
사업내용	퓨전음악, 클래식, 종교ㆍ대중음악 등 다양한 레퍼토리 공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	색소폰 페스티벌
사업내용	2018 시민을 위한 안영선 색소폰 페스티벌 공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	여수 마칭페스티벌
사업내용	마칭 페스티벌
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여문공원 낭만페스티벌
사업내용	여문공원 낭만콘서트
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	시민을 위한 음악회
사업내용	우리지역에 있는 노인요양시설 찾아가는 공연을 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	도서민과 관광객이 함께하는 등대 공연
사업내용	○ 도서민과 관광객을 찾아가는 정기공연(15회) ○ 마을 경로잔치 축하공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	여수리코더 페스티벌
사업내용	○ 리코더 콩쿠르: 리코더 독주, 중주 ○ 리코더 초청연주회: 리코더 독주, 중주, 합주 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	한국음악협회 정기연주회
사업내용	제41회 정기연주회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	뿌리패예술단 정기연주회
사업내용	뿌리패예술단 정기연주회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	지역 클래식영재육성 음악회
사업내용	여수지역 클래식영재 현악, 관악, 성악, 피아노 연주
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	지역예술인재 콘서트
사업내용	지역예술인재 콘서트
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	열린챔버오케스트라 정기연주회
사업내용	관현악 오케스트라 연주회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	향기 넘치는 역사교실
사업내용	재미있는 한문, 뿌리찾기, 관례 및 계례
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	시조 무료강좌
사업내용	시조 무료강좌
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	찾아가는 문화공연 제공
사업내용	○ 경로당 어르신 대상 찾아가는 위문공연 ○ 관내 경로당 합동생일잔치 실시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	평화 인권예술제
사업내용	10.19 여순사건의 의미를 둔 종합예술공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건	사업계획에 따른 지원
시행주체
사업명	여수시민과 함께하는 여수바다음악회
사업내용	음악회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	여수의 봄 신춘음악회
사업내용	클래식 음악회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체

사업명	클래식 바다음악회
사업내용	클래식 음악회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	여수음악제
사업내용	여수지역 청소년 대상 오디션 선발 및 개인레슨, KBS교향악단과 지역청소년 협연 음악제 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)		일반회계	55,000	212,500	242,500		35
	해양문학상 공모 및 작품집 발행		25,000	25,000	30,000
	전국 바다 사생대전		15,000	20,000	30,000
	영호남(여수,마산) 미술교류전		3,000	3,000	4,000
	자매도시(여수,통영) 미술교류전		2,000	2,000	3,000
	바다미술제		0	9,000	9,000
	분재 전시회		0	7,000	8,000
	문화예술 심포지엄 및 예술인 화합 한마당		0	3,000	4,000
	연극협회 기념 공연		0	10,000	10,000
	전남 연극제 참가		5,000	4,000	5,000
	전남 청소년 연극제 참가		5,000	5,000	5,000
	시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전		0	3,000	3,000
	여수 100년전 사진 전시		0	2,500	2,500
	여수 학생 서예 문인화 공모전		0	2,000	2,000
	여수 사진 전국 공모전		0	50,000	10,000
	여수 청년미술작가전		0	3,500	4,500
	옴니버스 아트쇼		0	3,000	3,000
	여수여성작가회 전시회		0	5,000	5,000
	365섬이 있는 미항 여수전		0	5,000	5,000
	여수 서예 협회전		0	2,000	2,000
	아름다운 여수 전시회		0	3,000	3,000
	춘난 전시회		0	3,000	3,000
	야생화 전시회		0	4,000	5,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유기회 제공 및 지역문화예술인의 창작 의욕 고취

○ 주요내용

○ 미술, 전시, 문학, 연극 분야 예술단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

	수석전시회		0	3,500	3,500
	백일장 대회		0	7,000	9,000
	영호남 작가교류 문학콘서트		0	2,000	2,000
	여수수필지 발간		0	3,000	3,000
	여수예총지 발간		0	10,000	10,000
	여수 문학집 발간		0	5,000	5,000
	종합문예지 여수작가 발간		0	4,000	4,000
	여수청소년 연극제		0	4,000	4,000
	한지공예, 닥종이 인형 전시		0	0	3,000
	행복예술 초대전		0	0	5,000
	행복 시낭송 콘서트		0	0	3,000
	함께 즐기는 공예 체험행사		0	0	5,000
	남면지 발간		0	0	30,000

사업명	해양문학상 공모 및 작품집 발행
사업내용	여수해양문학상 선정 및 문학의 밤 작품 풍평회 해양문학상 수상
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	전국 바다 사생대전
사업내용	전국 미술인 여수실경 그리기 및 수상작 전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영호남(여수,마산) 미술교류전
사업내용	영호남(여수,마산) 미술교류 및 전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	자매도시(여수,통영) 미술교류전
사업내용	여수, 통영간 미술교류 및 전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	바다미술제
사업내용	민미협회원 및 시민이 참여하는 설치미술 작품 전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	분재 전시회
사업내용	분재전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검투후 금액 지원
시행주체
사업명	문화예술 심포지엄 및 예술인 화합 한마당
사업내용	지역문화예술인 심포지엄 및 화합 한마당
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체

사업명	연극협회 기념 공연
사업내용	33주년 기념 연극공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	전남 연극제 참가
사업내용	전남연극제 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	전남 청소년 연극제 참가
사업내용	전남청소년연극제 참가
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전
사업내용	시화전
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체
사업명	여수 100년전 사진 전시
사업내용	사진전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체

사업명	여수 학생 서예 문인화 공모전
사업내용	서예공모전
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수 사진 전국 공모전
사업내용	여수 전국 사진 공모전 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수 청년미술작가전
사업내용	여수 청년미술 작가 전시회 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	여수시
사업명	옴니버스 아트쇼
사업내용	부스별 섹션(section)전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	여수여성작가회 전시회
사업내용	여수여성작가회 제2회 정기 작품 전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	365섬이 있는 미항 여수전
사업내용	1. 아름다운 여수의 풍경을 작가의 눈으로 재해석하고 다양한 장르로 표현 전시 2. □나도 작가□를 통해 시민들이 직접 여수풍경을 표현해보고 전시 공간 마련
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수 서예 협회전
사업내용	제20회 여수서협전
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	아름다운 여수 전시회
사업내용	○시민과 함께 하는 현장답사 여수의 10경-화태도를 가다. - 전시 주제의 현장을 답사한 실경을 미술작품으로 제작하여 전시하고, 여수의 아름다움을 재발견한 미술가들의 다양한 방법의 창작물과 글을 모아 자료화 ○연간 달력을 여수관광과 결합하여 포스터로 제작하여 지역의 관심과 의미를 홍보
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	춘난 전시회
사업내용	여수난연합회 한국춘난전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	야생화 전시회
사업내용	야생화 분심기 체험 행사 및 야생화 작품전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	수석전시회
사업내용	수석전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	백일장 대회
사업내용	？ 여수지역 초？중？고 학생백일장 대회 운영 및 수상자 시상 ？ 여수 시민백일장 대회 운영 및 수상자 시상
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	영호남 작가교류 문학콘서트
사업내용	영․호남 작가 초청 문학 콘서트
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수수필지 발간
사업내용	여수수필 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수예총지 발간
사업내용	여수예총지 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	여수 문학집 발간
사업내용	여수문학 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	종합문예지 여수작가 발간
사업내용	종합문예지 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체

사업명	여수청소년 연극제
사업내용	여수 청소년 연극제 개최
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체
사업명	한지공예, 닥종이 인형 전시
사업내용	미술 분야(회화, 조각, 공예 등) 전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	행복예술 초대전
사업내용	미술 분야(회화, 조각, 공예 등) 전시회
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	행복 시낭송 콘서트
사업내용	시로 읽는 여수 시낭송 콘서트
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체
사업명	함께 즐기는 공예 체험행사
사업내용	공예 체험행사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체

사업명	남면지 발간
사업내용	남면의 인문, 자연 자원 조사 및 남면지 발간
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	여수시 문화예술진흥조례 제6조
시행주체

단위사업		지역 문화콘텐츠 개발 육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역 문화콘텐츠 개발 육성		일반회계	1,100,474	1,302,442	1,185,052		5
	문화콘텐츠사업 추진		87,020	137,020	137,020
	문화산업 제공업소 지도 단속		18,135	28,942	28,910
	명품 문화도시 운영		152,130	185,200	225,260
	문화특화지역조성사업(문화도시 조성)		775,353	750,640	750,480
	문화특화지역조성사업(문화마을 조성)		67,836	200,640	43,382

사업명	문화콘텐츠사업 추진
사업내용	영상문화서비스 마을이야기 운영비 및 전남영상위원회 운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시, (사)전남영상위원회)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 게임 및 음악산업의 건전한 문화를 확립함으로써 시민의 문화적 삶의 질 향상에 이바지

○ 우리 지역을 배경으로 한 영상믈 제작 지원과 농어촌 문화 소외지역 주민에게 영상서비스 제공

○ 문화도시 조성사업을 통한 원도심 활성화와 버스커 특화 문화마을 조성을 통해 문화예술 도시 이미지 제고

○ 주요내용

○ 게임산업과 음악산업 불법행위 근절 : 월 2회 지도, 점검

○ 지역소재 영상물 로케이션 지원

○ 문화도시 조성사업 및 문화마을 조성 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화산업 제공업소 지도 단속
사업내용	문화산업 제공업소 및 신규(변경)허가.등록업소 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	명품 문화도시 운영
사업내용	명품 문화도시 기획 수립
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	문화특화지역조성사업(문화도시 조성)
사업내용	버스커 공개 모집 및 거점 지역 길거리 공연 예술인 창작․숙식 레지던스 조성 및 운영 여수 월드 버스커 페스티벌 개최 문화와 예술이 살아 숨 쉬는 도시형 예술인 거리 조성 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	여수시
사업명	문화특화지역조성사업(문화마을 조성)
사업내용	특색있는 길거리 공연 및 예술인 창작 공간 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시 문화예술과

단위사업		문화기반시설 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
문화기반시설 확충		일반회계	180,973	2,804,286	3,074,383		6
	유물 수집 관리		16,316	29,603	33,723
	예술인촌 조성 관리		52,543	33,103	21,927
	여수민속전시관 운영 관리		71,992	104,580	123,180
	문화 기반시설 관리		40,122	250,000	170,000
	예울마루 운영 관리		0	2,387,000	2,444,000
	엑스포 아트 갤러리 운영		0	0	281,553

사업명	유물 수집 관리
사업내용	○ 유물 수집 관리 - 유물 수집, 구입, 기증 - 유물 보존 및 관리용품 구입 - 항온항습기, CCTV 등 유지 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 문화기반시설 확충을 통해 시민들에게 다양한 문화향유 기회를 제공하고 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

○ 예술인촌 정비 및 관리 1동

○ 여수민속전시관 운영 관리

○ 건축, 전시 공사, 유물 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예술인촌 조성 관리
사업내용	○ 예술인촌 운영 관리 - 노후된 작가실 1동(2층) 시설 유지 관리 - 전시실, 생활문화센터 등 시설 유지 관리 - 예술인촌 운영 관리(제초 및 민간위탁) 및 주변 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여수민속전시관 운영 관리
사업내용	○ 여수민속전시관 운영 관리 - 여수민속전시관 유지보수 등 시설물 관리 - 여수민속전시관 관리 운영 민간위탁
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	문화 기반시설 관리
사업내용	크리스마스트리 조성 - 성탄절 전후 트리 설치로 도시미관을 밝히고 시민화합의 장 마련 손상기생가 복원 및 기념관 건립 - 우리지역출신 예술가인 손상기 화백 생가 복원 및 기념관 건립으로 문화기반 시설확충 및 지역경제 활성화 기여
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	예울마루 운영 관리
사업내용	예울마루 운영 위탁
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	예울마루 관리 운영
시행주체

사업명	엑스포 아트 갤러리 운영
사업내용	박람회장내 상설전시관 (엑스포 아트 갤러리)운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		시립예술단 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시립예술단 운영		일반회계	3,725,973	3,895,950	4,298,194		2
	시립예술단 지원		3,328,775	3,449,810	3,725,204
	지방 공연문화 활성화		397,198	446,140	572,990

사업명	시립예술단 지원
사업내용	시립예술단 보수, 수당, 퇴직금, 고용보험료 등 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시립예술단 상임단원
시행주체
사업명	지방 공연문화 활성화
사업내용	정기공연, 찾아가는 음악회, 타시군 교류,순회공연 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정기연주회 5, 찾아가는 음악회 30회, 한여름밤의 음악회 2회 등 공연수당 지급
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민정서 함양과 지방 문화예술 창달

○ 수준높은 공연활동으로 시민 문화욕구 충족

○ 주요내용

○ 시립예술단 운영 지원

○ 지방 공연문화 활성화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		시민을 위한 공연장 운영관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시민을 위한 공연장 운영관리		일반회계	808,113	833,616	1,465,319		4
	안전하고 질높은 공연장 운영		322,663	355,239	407,317
	공연장 시설 확충 및 정비		318,362	323,127	902,752
	지역문예회관 우수공연 특별프로그램 행사		163,738	151,900	151,900
	문예회관 문화예술교육프로그램 지원(한국문화예술회관 연합회 직접사업)		3,350	3,350	3,350

사업명	안전하고 질높은 공연장 운영
사업내용	공연장 안전진단 및 시설유지보수 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역 공연예술단체의 활성화 및 문화생활의 기회 제공

○ 공연장의 노후시설 개보수 및 편의시설 확충으로 안전하고 편안한 공연 서비스 환경조성

○ 우수공연 유치로 문화 서비스 향상 및 다양하고 폭넓은 문화향유 기회 확대

○ 주요내용

○ 문화사랑방 운영 및 우수공연 유치 및 문화가 있는 날 운영

○ 시민회관 및 진남문예회관 노후시설 개보수 및 편의 시설 확충

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 시설 확충 및 정비
사업내용	공연 지원 장비 구입 및 유지보수비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민들의 문화 및 여가생활에 공감대가 형성될수 있도록 행정지원
시행주체
사업명	지역문예회관 우수공연 특별프로그램 행사
사업내용	우수공연 단체 선정 및 공연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	문예회관 문화예술교육프로그램 지원(한국문화예술회관 연합회 직접사업)
사업내용	지역민을 대상으로 문화예술 교육, 체험 프로그램 제공
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체

단위사업		문화재 복원 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
문화재 복원 구축		일반회계	2,849,016	2,180,400	2,160,400		3
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(진남관)		1,920,693	1,030,400	1,030,400
	전라좌수영 동헌일원 복원사업		928,323	1,100,000	1,100,000
	문화재 지정 및 조사 추진		0	50,000	30,000

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(진남관)
사업내용	진남관 해체보수 및 주변정비
사업기간	2013년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	여수시
사업명	전라좌수영 동헌일원 복원사업
사업내용	기본계획용역, 토지매입, 발굴조사용역 및 동헌복원, 건물철거, 주변정비 등
사업기간	2015년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 문화재 복원 구축

○ 주요내용

○ 문화재 관람 만족도 조사

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 지정 및 조사 추진
사업내용	문화재 지정 및 조사관련 업무 추진 연구성과 집대성, 관련 원고 작성, 사진 촬영, 실측도면 작성, 자료집 발간 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	자체예산
시행주체

단위사업		문화재 유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
문화재 유지관리		일반회계	445,396	4,753,549	2,457,145		16
	문화재 유지보수 및 보존관리		218,787	257,817	362,803
	무형문화재 전수		52,800	57,600	63,000
	무형문화재 공개시연 출연		9,700	9,400	9,400
	문화재 안전경비원 배치 및 활용		97,399	177,594	95,766
	문화재 방재시설 유지관리 지원		0	60,000	60,000
	시 지정 문화재 보호 관리		66,710	26,868	32,676
	전통사찰 보수정비		0	860,000	200,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (흥국사)		0	1,345,570	140,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 통제이공수군대첩비)		0	215,000	500,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(선소유적)		0	430,000	300,000
	전통사찰 방재시스템 구축		0	371,200	114,000
	문화재 재난방지시설 개선		0	120,000	100,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)		0	100,000	192,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(충민사)		0	670,000	100,000
	생생 문화재사업		0	42,500	87,500
	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)		0	10,000	100,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 문화재 유지 관리

○ 주요내용

○ 문화재 유지를 위한 보수율

□ 관련 예산사업 내역

사업명	문화재 유지보수 및 보존관리
사업내용	안내판 및 문화재 보수, 백도 지도 단속, 문화재 유지관리 인건비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 5%, 시비 95%
시행주체	여수시
사업명	무형문화재 전수
사업내용	무형문화재 전수관련 보조금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	무형문화재 공개시연 출연
사업내용	공개 시연에 따른 보조금 지급
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시
사업명	여수향교 보수사업
사업내용	화장실 해체보수 및 시설교체 정화조 및 오수관로 교체 여수향교 건축물 보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비85%, 시비10%, 자부담 5%
시행주체	여수시

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 안전경비원 배치 및 활용
사업내용	중요목조문화재의 화재예방 및 훼손을 방지하기 위한 인력 배치(흥국사 4명 배치)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 20%, 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	문화재 방재시설 유지관리 지원
사업내용	진남관, 흥국사,충민사, 선소 방화관리자 선임 및 방재시설 유지관리지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	돌산향교 보수사업
사업내용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 70% 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	흥국사 대웅전 해체보수사업
사업내용	연목이상 해체보수 162.2㎡
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	여수시
사업명	시 지정 문화재 보호 관리
사업내용	이충무공 어머니 사시던 곳 시설물 관리 및 관광안내를 위한 인력 배치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	재난방재시스템 구축
사업내용	전기화재예측시스템 및 통합관제시스템 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 40%, 자부담 20%
시행주체
사업명	흥국사 주변 정비
사업내용	만월당 지붕보수 대웅전 기단 및 석등 보존처리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 70% 시비 30%
시행주체
사업명	은적암 보수
사업내용	전통사찰 유지보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 70%, 시비 30%
시행주체
사업명	돌산군관청 보수
사업내용	돌산군관청 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 70%, 시비 30%
시행주체

사업명	전통사찰 보수정비
사업내용	전통사찰 보수정비 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	국비 40%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 20%
시행주체
사업명	전수교육관 활성화 지원
사업내용	무형문화재 전수교육시설에서 시행하는 무형문화재 강연,강습, 체험활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 (흥국사)
사업내용	흥국사 보수정비 (당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및 관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 타루비)
사업내용	타루비 보수정비 (당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 통제이공수군대첩비)
사업내용	통제이공수군대첩비 보수정비(당해문화재 원형복원 및 보수,사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및 관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(선소유적)
사업내용	선소유적의 보수정비 (당해문화재 원형복원 및 보수,사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및 관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	오림동 지석묘군 주변정비
사업내용	오림동 지석묘군 보수정비(당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및 관람편의서설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	향일암 주변정비
사업내용	향일암 보수정비(당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및 관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	전통사찰 방재시스템 구축
사업내용	전통사찰 방재시스템 구축 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	문화재 재난방지시설 개선
사업내용	문화재 재난방재시설(소화, 경보, 방범, 전기) 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)
사업내용	구 애양원교회 보수정비 (당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(충민사)
사업내용	충민사 문화재보수정비(당해문화재 원형복원 및 보수, 사유지매입 및 발굴조사, 안전기반시설 및관람편의시설 정비 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

사업명	생생 문화재사업
사업내용	승리의 바다, 백성의 바다! 역사문화강좌, 생태예술체험소풍, 스토리텔링북 발간, 역사문화답사 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체	여수시
사업명	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)
사업내용	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태
지원조건	자체
시행주체

교육지원과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 품격있고 수준 높은 교육 일류도시
[소관부서]	교육지원과

○ 제2의 여수교육중흥 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	3	2		10,727,629
○ 선진 평생학습 도시 조성	3	2		1,520,824

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
교육지원과	16	0	1	15	16	교육지원팀, 평생학습팀, 교육특구팀, 명문고T/F팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		12,347,901	100.00 %	11,546,539	100.00 %	801,362	6.94%
정책사업		12,248,453	99.19 %	11,453,837	99.20 %	794,616	6.94%
행정운영경비		99,448	0.81 %	92,702	0.80 %	6,746	7.28%
	인력운영비	4,599	0.04 %	10,166	0.09 %	△5,567	△54.76%
	기본경비	94,849	0.77 %	82,536	0.71 %	12,313	14.92%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성

- 교육기반 조성 : 상위권 대학 합격률 제고, 학생 학부모를 위한 교육특강 운영, 중3학생 관외 진학률 하향 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
관내 고등학교 3학년 진로․진학율(%)	핵심	40	목표	70	73.52	77	80	72	(진학 및 취업학생수/고3학생수)*100	자체 생산문서
			실적	73	74
학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수(회)	일반	20	목표	6	6	8	8	8	전문가초청 강연횟수	자체 생산문서
			실적	7	2
중3 상위 5% 우수학생 관내고 진학율(%)	핵심	40	목표	70	74.5	75.5	77	78	(중3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생수)/(중3졸업 상위 5% 학생수)*100	여수교육청자료 또는 자체 생산문서
			실적	74.3	74.8

○	관내 고등학교 3학년 진로․진학율
	-	관내 고3 학생들의 진학율 및 취업율
○	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수
	-	학생ㆍ학부모를 위한 전문가 초청 강연 횟수 제고
○	중3 상위 5% 우수학생 관내고 진학율
	-	중 3 졸업 상위5% 학생들의 관내고 진학률

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 선진 평생학습 도시 조성

- 평생학습 도시 조성 : 테크니션스쿨 운영, 여수아카데미 개최 등

- 국제화교육특구 조성 : 시민외국어 교육 운영, 사이버외국어학습센터 및 원어민 화상학습 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
테크니션 스쿨 수료생 취업률(%)	핵심	50	목표	71.9	90	90	95	95	취업자수/수료생수*100	자체 생산문서
			실적	81	77.2
여수아카미(시민교양강좌) 참여자 수(명)	핵심	20	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	참여자수	자체 생산문서
			실적	2,951	2,030
시민외국어교육 참여자 수(명)	핵심	30	목표	649	602	632	664	697	참여자수	자체 생산문서
			실적	467	453

○	테크니션 스쿨 수료생 취업률
	-	수료생의 여수산단 등 기업체 취업율 제고
○	여수아카미(시민교양강좌) 참여자 수
	-	여수아카데미 참여자 수 제고
○	시민외국어교육 참여자 수
	-	시민 외국어교육 참여자 수 제고

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						12,248,453
교육지원과	○ 공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	관내 고등학교 3학년 진로․진학율(%)	77	정량	결과	10,727,629
		학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수(회)	8	정량	결과
		중3 상위 5% 우수학생 관내고 진학율(%)	75.5	정량	결과
	○ 선진 평생학습 도시 조성	테크니션 스쿨 수료생 취업률(%)	90	정량	결과	1,520,824
		여수아카미(시민교양강좌) 참여자 수(명)	3,000	정량	결과
		시민외국어교육 참여자 수(명)	632	정량	결과

단위사업		교육기반 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
교육기반 조성		일반회계	9,036,363	7,195,870	8,274,281		7
	초․중․고교 교육지원		8,859,143	7,049,805	7,472,438
	생활과학사업 지원		50,000	0	50,000
	여수학숙 운영		113,108	126,275	147,722
	명문고등학교 설립 지원		14,112	19,790	12,740
	등하굣길 안전지킴이 지원		0	0	549,701
	전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진		0	0	31,680
	해양로봇 페스티벌		0	0	10,000

사업명	초․중․고교 교육지원
사업내용	-외국어교육기반조성 -방과후 학교운영 -우수학생 육성지원 -지역인적자원 개발 -지역특화사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 유 ㆍ초ㆍ중ㆍ고교의 효율적인 교육경비 지원으로 지역 우수 인재 양성을 위한 기반 조성

○ 주요내용

○ 유 ㆍ초ㆍ중ㆍ고교 교육경비 보조사업 지원

- 지역인재 양성 지원

- 지역학교 육성 지원

- 영어교육기반 조성

- 예체능 교육 활성화

- 지역특화사업 지원

- 환경개선 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활과학사업 지원
사업내용	-정부보증학자금이자지원사업 -생활과학교실운영사업 -전남대 여수과학영재교육원 운영사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	여수학숙 운영
사업내용	- 여수학숙 관리 - 여수학숙 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	명문고등학교 설립 지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시
사업명	등하굣길 안전지킴이 지원
사업내용	초등학교 등하굣길 안전 지도 및 모니터링
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건	관내 초등학교 44개교
시행주체

사업명	전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진
사업내용	상생발전 협약에 따른 세부 협력사항 논의 및 전남대학교 여수캠퍼스가 지역거점 대학으로의 기능을 회복하고 상생 발전하기 위한 추진위원회 활동
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	해양로봇 페스티벌
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		행복교육지원센터 관리 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
행복교육지원센터 관리 운영		일반회계	3,377	2,893,580	2,453,348		4
	행복교육지원센터 운영		3,377	94,780	137,270
	인문인성프로그램 운영		0	1,096,770	930,550
	진로진학프로그램 운영		0	1,349,750	1,237,028
	지역자원 운영		0	352,280	148,500

사업명	행복교육지원센터 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	인문인성프로그램 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ 행복교육지원센터 관리 운영

○ 주요내용

ㅇ 행복교육지원센터 운영

ㅇ 인문인성 프로그램 운영

ㅇ 진로진학프로그램 운영

ㅇ 지역자원 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진로진학프로그램 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	지역자원 운영
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		평생학습도시 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
평생학습도시 조성		일반회계	605,353	647,365	842,824		8
	테크니션 스쿨 지원		220,000	220,000	250,660
	평생학습 프로그램 운영		144,378	172,795	244,870
	여수 평생학습 축제		57,000	57,000	80,000
	여수아카데미 운영		44,973	46,750	46,750
	성인문해교육		71,992	82,180	119,540
	행복학습센터 운영		67,010	68,640	68,490
	지역인재양성		0	0	12,514
	인문도시 지원		0	0	20,000

사업명	테크니션 스쿨 지원
사업내용	-맞춤형 산업인력 양성사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민이 주체적으로 참여하는 학습체제를 구축하여 지역공동체 형성

○ 건강하고 풍요로운 학습 사회 선도

○ 주요내용

- 테크니션 스쿨 운영, 평생학습 프로그램 운영, 평생학습축제 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습 프로그램 운영
사업내용	- 여수아카데미 시민교양강좌 운영 - 여수학운영 - 성인문해교실 운영 - 찾아가는 평생교육운영 - 평생학습프로그램운영성과집발간 - 평생학습 우수동아리 지원사업 - 행복마을학교운영 - 평생학습 우수프로그램 운영(8) - 평생교육기관 단체 지원사업(2) - 특수계층 특화프로그램 운영(3)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 공모, 심의를 통한 사업자 선정
시행주체
사업명	여수 평생학습 축제
사업내용	- 개막식, 체험홍보 부스 운영, 작품경연 - 문해 백일장 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	여수아카데미 운영
사업내용	사회적으로 저명한 인사를 초청하여 월 1회 강연
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건
시행주체
사업명	성인문해교육
사업내용	한글교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

사업명	행복학습센터 운영
사업내용	주민 맞춤형 평생학습 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	지역인재양성
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	성인문해교실
사업내용	문해강사 및 교재 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	인문도시 지원
사업내용	인문주간행사(세미나 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		국제화 교육특구 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
국제화 교육특구 조성		일반회계	651,767	682,212	678,000		2
	국제화 외국어교육 운영		126,090	137,150	134,630
	사이버 외국어 학습센터 운영		525,677	545,062	543,370

사업명	국제화 외국어교육 운영
사업내용	- 시민외국어 향상을 위한 시민외국어 교육
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민 및 학생
시행주체
사업명	사이버 외국어 학습센터 운영
사업내용	-사이버 외국어 및 교과목 학습센터 운영 -사이버 학습센터 구축운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 양질의 외국어 교육 및 문화습득 기회 제공을 통해 국제도시 경쟁력 강화

○ 주요내용

○ 여수교육국제화 특구 조성에 따른 기반 조성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

시립도서관

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민 독서문화를 선도하는 도서관 역할 수행
[소관부서]	시립도서관

○ 도서관과 함께 책읽는 여수, 행복한 여수 구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 시민이 행복한 도서관 운영	8	5		9,199,271

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	39	0	1	38	39
시립도서관	39	0	1	38	39	운영팀, 자료팀, 현암도서관, 환경도서관, 돌산도서관, 소라도서관, 율촌도서관

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		9,691,088	100.00 %	12,142,677	100.00 %	△2,451,589	△20.19%
정책사업		9,199,271	94.93 %	11,663,163	96.05 %	△2,463,892	△21.13%
행정운영경비		491,817	5.07 %	479,514	3.95 %	12,303	2.57%
	인력운영비	143,596	1.48 %	163,602	1.35 %	△20,006	△12.23%
	기본경비	348,221	3.59 %	315,912	2.60 %	32,309	10.23%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 시민이 행복한 도서관 운영

□ 시민 독서문화 인프라 확충

○ 시민과 함께 하는 독서문화행사 운영, 책읽는 문화생태계 조성, 우리동네 사랑방 작은도서관 운영 및 이동도서관 운영 활성화, 도서관 시설 및 환경 개선

□ 시민이 행복한 독서 기반 조성

○ 6관 6색 시민맞춤 자료 확보, 희망도서 바로바로 대출제, 자료공동이용서비스, 무인대출반납기 운영, 도서무료배달 서비스, 모바일을 통한 다양한 정보 제공

□ 현암도서관 책문화 나눔 서비스

○ 책으로 여는 문화 나눔의 장, 전통문화 프로그램 운영, 시민과 함께하는 친근한 문화공간 조성

□ 자연테마가 있는 환경도서관 운영

○ 환경특화 체험 프로그램 운영

□ 지역 거점형 특성화 도서관

○ 다문화와 상생하는 돌산도서관, 지역어린이에게 사랑받는 소라도서관, 책읽는 가족 율촌도서관 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
작은도서관 운영 지원 및 이용자 만족도(점)	일반	15	목표	92	93	94	94	94	운영지원(70)+만족도(30)	자체 생산문서(작은도서관 지원 추진 계획서)
			실적	90	91
희망도서 바로바로 서비스(%)	일반	10	목표	80	81	82	82	82	(2주내 비치건수/접수건수)×100	자체 생산문서(도서관리프로그램을 통한 희망자료관리)
			실적	80	80
도서관 시설물 개선 실적(%)	일반	15	목표	100	100	100	100	100	(시설물 개선 사업 예산 집행 실적/ 예산) * 100	자체 생산문서(계획서,준공서류)
			실적	98	98
영유아 북스타트 프로그램 참여자수 증대(명)	일반	10	목표	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	북스타트 프로그램 참여자 수	자체 생산문서(북스타트 프로그램 참여자 수 결과보고)
			실적	1,200	1,300
정보문화 소외계층 지원프로그램 운영 실적(회)	일반	10	목표	84	88	90	90	90	프로그램 운영횟수	자체 생산문서(도서관과 함께 책읽기 운영 및 설문조사 결과 보고)
			실적	82	85
천체망원경을 활용한 교육 운영(명)	일반	10	목표	649	649	660	660	660	별자리교육 참여자 수	자체생산 보고서(참여자 수 집계 결과)
			실적	600	600
e-Library 자료 이용 향상 실적(권)	일반	10	목표	8,410	8,830	8,900	8,900	8,900	e-Library 자료 이용 권 수	자체 생산문서(일일결산일지)
			실적	8,400	8,600
시립도서관 이용자 만족도(%)	일반	20	목표	95	95	95	96	96	설문 참여자 수/ 만족이상 선택자 수 × 100	자체 생산문서(조사 결과 보고서)
			실적	95	95

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	작은도서관 운영 지원 및 이용자 만족도
	-	【목표값】기준값보다 2점 상향 【기준선】2014년도 목표(90점)
○	희망도서 바로바로 서비스
	-	【목표값】기준선보다 2% 상향 【기준선】최근 3년 평균실적(80%)
○	도서관 시설물 개선 실적
	-	【목표값】기준값보다 1.32% 상향 【기준선】2016년 실적(%)
○	영유아 북스타트 프로그램 참여자수 증대
	-	【목표값】기준값보다 5% 상향 (1,300명) 【기준선】2017년 북스타트 프로그램 참여자
○	정보문화 소외계층 지원프로그램 운영 실적
	-	【목표값】기준값보다 5% 상향 【기준선】최근 3년 평균횟수
○	천체망원경을 활용한 교육 운영
	-	【목표값】기준값보다 2% 상향 【기준선】2014년~ 2016년 평균 이용자 수
○	e-Library 자료 이용 향상 실적
	-	【목표값】기준값보다 5% 상향 【기준선】최근 3년 평균 실적 (8,000권)
○	시립도서관 이용자 만족도
	-	【목표값】기준값보다 2% 상향 【기준선】2015년 실적(%)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						9,199,271
시립도서관	○ 시민이 행복한 도서관 운영	작은도서관 운영 지원 및 이용자 만족도(점)	94	정성	결과	9,199,271
		희망도서 바로바로 서비스(%)	82	정량	결과
		도서관 시설물 개선 실적(%)	100	정량	결과
		영유아 북스타트 프로그램 참여자수 증대(명)	1,300	정량	결과
		정보문화 소외계층 지원프로그램 운영 실적(회)	90	정량	결과
		천체망원경을 활용한 교육 운영(명)	660	정량	결과
		e-Library 자료 이용 향상 실적(권)	8,900	정량	결과
		시립도서관 이용자 만족도(%)	95	정성	산출

단위사업		책읽는 문화 확산

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
책읽는 문화 확산		일반회계	756,528	943,272	926,579		5
	독서문화 행사 추진		65,578	93,880	102,590
	북스타트 행사 추진		32,737	36,740	36,980
	이용자 독서정보 제공		159,299	214,998	317,119
	이용자 맞춤 콘텐츠 확보		498,914	592,924	459,274
	독서마라톤대회 운영		0	4,730	10,616

사업명	독서문화 행사 추진
사업내용	- 기 간 : 연중 - 장 소 : 여수시 일원 - 사 업 량 : 50여회 - 사업내용 : 인문학 강의 및 동아리 활성화, 문화교실 운영, 행사추진, 견학 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 다양한 자료의 적기 확보와 이용자 중심의 맞춤형 서비스로 정보 접근성 향상 및 독서생활화 유도

○ 주요내용

○ 책과 더불어 즐길거리 오감만족 독서문화행사 : 독서문화행사, 독서왕 선발대회, 인문학 강연회, 독서마라톤대회 등

○책 읽는 문화생태계 조성 : 책 읽기 3대 운동 전개(캐치프래이즈)

○6관 6색, 시민 맞춤 자료 확보 : 도서관별 특화 자료확충, 희망도서 바로바로 대출서비스 시행, 비도서 자료 확충 등

○ 이용자 중심의 자료공동이용서비스 및 도서무료배달서비스 운영

○ 모바일 도서관을 통한 다양한 정보 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북스타트 행사 추진
사업내용	- 책꾸러미 배부 및 부모교육 등 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	이용자 독서정보 제공
사업내용	- 자료실 운용 보조인력 일시사역인부 고용, 자원활동가 및 자료실 소모품, 자산취득 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	이용자 맞춤 콘텐츠 확보
사업내용	- 신간도서 및 희망도서 구입 - 비도서 구입 - 정기간행물(잡지,신문) - 야간도서대출, 도서무료배달, 책바다서비스 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	독서마라톤대회 운영
사업내용	독서활동을 마라톤에 접목 책 1쪽을 1m로 환산, 미리 신청한 독서코스를 완주하는 책읽기 경주
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

단위사업		지역별 독서문화 제공

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지역별 독서문화 제공		일반회계	220,195	250,426	380,232		4
	독서문화 나눔 서비스		29,571	20,500	25,560
	테마도서관 운영		22,534	22,060	27,160
	이용자 편의시설 정비		168,090	194,346	311,872
	도서관 다문화서비스 지원		0	13,520	15,640

사업명	독서문화 나눔 서비스
사업내용	- 정보문화 소외계층 지원 독서프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	테마도서관 운영
사업내용	향토자료실 운영 및 지역자료 확보, 지역작가 초대 전시
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 시민들의 올바른 독서문화 형성과 시민이 만족할 수 있는 다양한 문화프로그램 제공

○ 주요내용

○ 현암도서관 책문화나눔 서비스 추진

- 전통문화 프로그램, 문화교실 운영, 책사랑 서비스

- 갤러리가 있는 문화 도서관(현암, 돌산)

○ 지역 거점 특성화 도서관 운영

- 다문화 독서지원 및 문화쉼터 조성(돌산)

- 청소년 진로독서프로그램 운영(소라)

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	이용자 편의시설 정비
사업내용	현암도서관 울타리 보수공사, 주차장 시설 확충공사, 돌산도서관 노후 파고라 교체 공사, 돌산도서관 화장실 시설 개선, 율촌,소라도서관 옥상 우레탄 방수공사, 율촌도서관 냉난방기 교체
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	현암, 돌산, 소라, 율촌 도서관
사업명	도서관 다문화서비스 지원
사업내용	ㅇ이주민 및 내국인 사이의 상호존중, 교류 등의 상호문화철학이 반영된 상호문화 이해 프로그램 지원 ㅇ이주민 국내적응 지원과 지역 환경에 맞는 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

단위사업		특화환경도서관 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
특화환경도서관 운영		일반회계	109,478	99,065	97,343		2
	환경 특화 프로그램 운영		23,920	29,098	29,860
	환경시설물 개선 및 유지관리		85,558	69,967	67,483

사업명	환경 특화 프로그램 운영
사업내용	- 별자리 교육 : 50회 - 환경문화강좌 : 18개 강좌
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	환경시설물 개선 및 유지관리
사업내용	시설물 유지보수 및 시설물 개선 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 환경특화도서관으로 다양한 환경 관련 프로그램 운영과 직접 체험 활동을 통해 시민들의 환경 의식 고취와 과학 지식 함양에 기여하고자 함.

○ 주요내용

○ 별헤는밤, 시낭송회 개최

○ 환경체험관 및 환경홍보전시관 운영

○ 천체망원경 관측 및 별자리 교육 프로그램 운영

○ 과학 및 환경 관련 문화교실 및 토요프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		독서문화 인프라 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
독서문화 인프라 확충		일반회계	636,058	758,478	730,677		5
	독서환경 조성		76,548	194,540	132,515
	정보시스템 유지 관리		58,554	69,121	76,308
	도서관 시설물 유지 관리		218,976	202,237	205,016
	작은도서관 조성 및 운영 지원		203,980	207,580	231,838
	이동도서관 운영 지원		78,000	85,000	85,000

사업명	독서환경 조성
사업내용	- 보수보강, 주차장 조성 및 화단 재 정비 사업 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	정보시스템 유지 관리
사업내용	- 도서관 정보시스템 유지 보수 및 U-도서관 시스템 구축 사업에 따른 유지보수 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 이용자 편의 중심의 독서 환경 조성

○ 주요내용

○ 작은도서관 운영 활성화 및 이동도서관 운영 : 우리동네 사랑방 작은도서관 운영, 작은도서관 책 친구 운영, 이동도서관 운영

○ 도서관 시설 및 환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 시설물 유지 관리
사업내용	- 냉난방연료, 시설장비유지, 각종 재료비, 시설유지 자산취득, 전정 및 제초 등 수목관리 인부임
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	작은도서관 조성 및 운영 지원
사업내용	- 작은도서관 운영활성화 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 작은도서관 조성 수요조사에 따른 우선순위 지원(국비확보시)
시행주체
사업명	이동도서관 운영 지원
사업내용	- 새마을 이동도서관 운영을 위한 민간위탁금 지원
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 협약체결에 의한 예산 지원
시행주체

단위사업		공공도서관 건립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공공도서관 건립		일반회계	25,000	9,611,922	7,064,440		2
	여수이순신도서관 건립지원		0	3,280	13,280
	공공도서관 건립지원(이순신도서관)		25,000	9,608,642	7,051,160

사업명	여수이순신도서관 건립지원
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체
사업명	공공도서관 건립지원(이순신도서관)
사업내용	도서관 건립 1개소
사업기간	2015년01월01일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역발전특별회계 국비 40%
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

ㅇ다양한 교육ㆍ문화공간 확보 및 학술문화정책의 중추적 역할을 수행하는 자생력을 갖춘 미래형 도서관 건립으로 평생교육 기반 구축

○ 주요내용

○ 여수이순신도서관 건립

- 위  치 : 여수시 웅천동 156번지 외 주변필지

- 대지면적 : 8,856㎡

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

상수도과

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 도서 식수원 개발 및 급수시설 개량 ․ 유지관리
[소관부서]	상수도과

○ 도서지역 지방상수도 시설 확충으로 식수난 해소

○ 농어촌 및 도서지역 급수시설 개량 ․ 유지관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 도서 식수원개발사업 및 급수시설 개량 유지관리	2	2		1,722,682

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	50	0	1	49	46
상수도과	50	0	1	49	46	상수행정팀, 수도시설팀, 수도급수팀, 마을상수도팀, 정수관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,722,682	100.00 %	8,282,379	100.00 %	440,303	5.32%
정책사업		1,722,682	19.75 %	3,782,379	45.67 %	△2,059,697	△54.46%
행정운영경비		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동		7,000,000	80.25 %	4,500,000	54.33 %	2,500,000	55.56%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 도서 식수원개발사업 및 급수시설 개량 유지관리

□ 손죽도 도서식수원 개발사업

○ 사업목적 : 지방상수도 공급이 어려운 도서지역의 안정적인 주민 식수 공급

○ 사업기간 : 2016. 1. ～2017.12.

○ 총사업비 : 2,500백만원

□ 농어촌 ․ 도서지역 급수시설 개량 및 유지관리

○ 사업목적 : 지방상수도 공급이 어려운 농어촌․ 도서지역의 소규모수도시설 개량등 유지관리로 안정적인 주민 식수공급

○ 사업기간 : 2016.1.～2016.12.

○ 총사업비 : 3,008백만원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
손죽도 도서식수원 개발사업(개소)	핵심	50	목표	1개소	관로 5.2km	1개소, 수원개발 1	0	0	사업량 및 사업추진 예산집행 결과	사업량 및 예산집행 실적
			실적	1개소	관로 5.2km
농어촌 및 도서지역 소규모수도시설 개량 ․ 유지보수(개소, 관로 km)	핵심	50	목표	12개소, 관로 7.0km	13개소, 관로 5.2km	5개소 관로 22km	0	0	공사준공조서	사업량 및 예산집행 실적
			실적	12개소, 관로 7.0km	13개소, 관로 5.2km

○	손죽도 도서식수원 개발사업
	-	식수원(지하수) 관정개발 1공
○	농어촌 및 도서지역 소규모수도시설 개량 ․ 유지보수
	-	소규모수도시설 153개소

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						1,722,682
상수도과	○ 도서 식수원개발사업 및 급수시설 개량 유지관리	손죽도 도서식수원 개발사업(개소)	1개소, 수원개발 1	정량	결과	1,722,682
		농어촌 및 도서지역 소규모수도시설 개량 ․ 유지보수(개소, 관로 km)	5개소 관로 22km	정량	결과

단위사업		해수담수화시설 및 소규모 수도시설 개량

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
해수담수화시설 및 소규모 수도시설 개량		일반회계	1,655,118	564,000	1,136,000		2
	해수담수화 시설		60,337	64,000	56,000
	소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원		1,594,781	500,000	1,080,000

사업명	해수담수화 시설
사업내용	- 해수담수화시설 유지관리 - 기계 및 전기류 유지관리 - 여과막(멤브레인) 구입
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장(상수도과)
사업명	소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원
사업내용	- 급배수관로 교체, 배수시설, 취수시설 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건
시행주체	여수시장(상수도과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지방상수도 공급이 어려운 농어촌 및 도서지역 주민들에게 안정적인 급수공급

○ 깨끗한 식수 이용으로 도서민들의 생활환경 개선

○ 주요내용

○ 노후관로 및 시설물 개량

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업		소규모 수도시설 유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
소규모 수도시설 유지관리		일반회계	749,282	718,379	586,682		2
	소규모 수도시설 유지보수사업		535,799	510,000	390,000
	수질관리		213,483	208,379	196,682

사업명	소규모 수도시설 유지보수사업
사업내용	- 노후 관로, 수중 모터, 지하 관정, 집수정 등 유지보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장(상수도과)
사업명	수질관리
사업내용	- 수질관리, 우물소독약품 구입, 시설유지관리, 가뭄지역 급수 차량 및 선박 등 임차료 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시장(상수도과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지방상수도 공급이 어려운 농어촌 및 도서지역 주민들에게 안정적인 급수공급

○ 깨끗한 식수 이용으로 도서민들의 생활환경 개선

○ 주요내용

○ 노후 관로 교체 및 시설물 교체

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

도로관리사업소

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리
[소관부서]	도로관리사업소

○ 신뢰 받는 도로관리 행정

○ 계획적인 도로관리 및 신속한 정비

○ 도로구조물 유지보수 및 안전점검

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	3	3		15,301,503

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	12	0	1	11	16
도로관리사업소	12	0	1	11	16	도로관리팀, 도로정비팀, 구조물관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		15,459,640	100.00 %	11,902,837	100.00 %	3,556,803	29.88%
정책사업		15,301,503	98.98 %	11,709,017	98.37 %	3,592,486	30.68%
행정운영경비		158,137	1.02 %	193,820	1.63 %	△35,683	△18.41%
	인력운영비	108,157	0.70 %	133,571	1.12 %	△25,414	△19.03%
	기본경비	49,980	0.32 %	60,249	0.51 %	△10,269	△17.04%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축

○ 신뢰 받는 도로관리 행정

○ 계획적인 도로관리 및 신속한 정비

○ 도로구조물 유지보수 및 안전 점검

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
도로정비 및 관리사업 추진 실적(억원)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(집행액/사업비)*100
			실적	100	100
도로시설물 정비사업 추진 실적(억원)	핵심	50	목표	75	75	75	95	95	(집행액/사업비)*100
			실적	75	75
도로 구조물 유지관리사업 추진 실적(억원)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(집행액/사업비)*100
			실적	100	100

○	도로정비 및 관리사업 추진 실적
	-
○	도로시설물 정비사업 추진 실적
	-
○	도로 구조물 유지관리사업 추진 실적
	-

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						15,301,503
도로관리사업소	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리사업 추진 실적(억원)	100	정량	과정	15,301,503
		도로시설물 정비사업 추진 실적(억원)	75	정량	과정
		도로 구조물 유지관리사업 추진 실적(억원)	100	정량	과정

단위사업		도로망 정비 및 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도로망 정비 및 관리		일반회계	6,678,718	8,085,159	9,235,599		5
	도로 정비 및 유지 관리사업		2,741,076	4,023,623	3,478,563
	기존도로 구조개선 및 유지 관리사업		1,210,216	1,450,000	3,340,000
	시내도로 민원처리 정비공사		186,806	200,000	200,000
	시내일원 보도 정비공사		2,532,041	2,400,000	2,210,000
	노점상 및 노상 적치물 정비		8,579	11,536	7,036

사업명	도로 정비 및 유지 관리사업
사업내용	ㅇ 포장노면 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시
사업명	기존도로 구조개선 및 유지 관리사업
사업내용	ㅇ 기존도로 구조개선 및 유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도로포장 노면의 균열 및 요철구간 정비로 교통사고 예방

○ 통행불편 및 사고위험구간 등 도로개선으로 쾌적한 도로환경 조성

○ 도로시설물 적기정비로 통행불편 해소 및 안전사고 예방

○ 주요내용

○ 정비대상(도로파손, 구조개선, 보도훼손, 시설물 등)구간 수시설계 및 공사 시행

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시내도로 민원처리 정비공사
사업내용	ㅇ 도로가각, 배수로 등 정비공사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시
사업명	시내일원 보도 정비공사
사업내용	보도정비사업
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	노점상 및 노상 적치물 정비
사업내용	연중 무휴(365일) 단속원(6명) 운영
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로조건에 따른 계약
시행주체

단위사업		도로시설물 정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
도로시설물 정비		일반회계	2,979,917	3,558,251	5,955,781		6
	도로표지판 정비사업		16,768	500,000	500,000
	지하차도 및 터널 유지 관리		112,560	90,000	285,000
	육교 유지관리 및 정비사업		110,371	100,000	50,000
	교량 및 고가교 시설물 정비공사		2,547,302	2,788,251	4,865,781
	도로 안전시설물 정비사업		192,916	80,000	80,000
	마래2터널 특별점검 및 정비		0	0	175,000

사업명	도로표지판 정비사업
사업내용	ㅇ 도로표지판 정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 터널 및 지하차도의 지속적인 관리로 시설물의 효용 증대

○ 도로표지판 훼손 및 오ㆍ탈자 등 수시정비로 정확한 도로현황 안내

○ 대규모 붕괴위험지구 재해 예방사업을 완료하여 풍수해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 거주 환경 조성

○ 주요내용

○ 정비대상(표지판, 가드레일, 구조물 등) 수시설계 및 공사 시행

○ 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 마무리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하차도 및 터널 유지 관리
사업내용	ㅇ 지하차도 및 터널 보수 및 안전진단
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시
사업명	육교 유지관리 및 정비사업
사업내용	ㅇ 시내일원 육교 유지관리 및 정비, 안전점검
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시
사업명	교량 및 고가교 시설물 정비공사
사업내용	ㅇ 삼호교 사설항로표지 유지, 여수국가산단 진입도로 유지관리 위탁용역
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체	여수시
사업명	도로 안전시설물 정비사업
사업내용	ㅇ 도로시설물 정비(가드레일, 낙석방지책, 차도난간 등)
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 시비
시행주체
사업명	마래2터널 특별점검 및 정비
사업내용	- 특별점검 및 낙석위험 요인 제거, 재난위험방송 설비 구축
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비50, 지방비 50
시행주체	여수시장

단위사업		공동구 유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
공동구 유지관리		일반회계	89,721	65,607	110,123		1
	공동구 유지관리 보수		89,721	65,607	110,123

사업명	공동구 유지관리 보수
사업내용	공동구 유지관리 보수
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 공동구 유지관리 및 안전점검으로 시설물의 효용 증대 및 시민 안전 확보

○ 주요내용

○ 공동구 출입자 관리 및 일상적인 청결유지

○ 정기점검 연 2회, 정밀점검 2년마다,  정밀안전진단 5년마다 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

차량등록사업소

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 차량등록 관리의 효율적 운영
[소관부서]	차량등록사업소

○ 고객만족 차량행정 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 고객중심의 차량 민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	3	1		75,450

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	18	0	1	17	18
차량등록사업소	18	0	1	17	18	차량등록팀, 차량관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		207,587	100.00 %	205,305	100.00 %	2,282	1.11%
정책사업		75,450	36.35 %	75,968	37.00 %	△518	△0.68%
행정운영경비		132,137	63.65 %	129,337	63.00 %	2,800	2.16%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	132,137	63.65 %	129,337	63.00 %	2,800	2.16%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 고객중심의 차량 민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화

○「One-Stop 통합민원창구」및 순번대기표 운영

- 신규, 이전, 말소, 변경, 저당 등 5개 등록민원 대상

- 차량번호 민원인 직접 선택이 가능한 터치스크린 5대 운영

○ 민원인 편의 제공을 위한 안내 공무원 배치(팀장급 3명)

○ 친절도 향상 및 업무능력 배양을 위한 직원교육 실시

- 월 1회 이상, 친절교육, 업무연찬 및 사례연구 등

○ 사망 말소자의 법정 상속인 대상 차량 상속 이전등록 안내(2회)

○ 외국인을 위한 영문 차량등록 안내책자 발간 활용(신규)

- 신규등록, 외국인 이전등록 등 20여개 항목 수록(30쪽 내외 분량)

○ 불법명의자동차(속칭 대포차) 단속

○ 무보험 차량 도로 운행 금지(자동차손배법 제8조) 위반자 처리

○ 건설기계사업자 의무 위반 점검 실시(상ㆍ하반기)

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
자동차상속이전등록율(건수)	일반	30	목표	85.39	86.57	86.28	86.58	86.88	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	자동차관리정보시스템
			실적	87.04	86.57
무보험자 범칙금 부과 및 검찰송치 건수(건수)	일반	30	목표	57.0	57.5	57.6	57.7	57.8	(범칙금부과및송치건수/적발건수)*100	내부문서
			실적	57.3	57.5
차량과태료체납액징수율(금액)	일반	40	목표	15.64	16.39	16.59	16.79	16.99	(징수액/체납액)*100	세외수입프로그램
			실적	17.14	16.39

○	자동차상속이전등록율
	-	최근2년치 평균실적 + 0.3%
○	무보험자 범칙금 부과 및 검찰송치 건수
	-	전년도 송치율 + 0.2%
○	차량과태료체납액징수율
	-	최근3년간 평균 징수율 * 0.2%

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						75,450
차량등록사업소	○ 고객중심의 차량 민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	자동차상속이전등록율(건수)	86.28	정량	결과	75,450
		무보험자 범칙금 부과 및 검찰송치 건수(건수)	57.6	정량	결과
		차량과태료체납액징수율(금액)	16.59	정량	결과

단위사업		차량 등록․관리 업무

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
차량 등록․관리 업무		일반회계	40,215	75,968	75,450		5
	차량등록 업무		22,188	22,900	23,620
	차량관리 업무		5,299	6,100	5,620
	무보험차량 운행 위반자 처리		8,825	10,388	11,050
	공영주기장 운영		3,903	6,000	5,400
	차량 과태료 체납액 줄이기		0	30,580	29,760

사업명	차량등록 업무
사업내용	- 자동차등록 민원 원스톱시스템 5개 창구 운영 - 불법명의 자동차(속칭 대포차) 자진신고 접수 처리 - 차량초과 및 멸실인정 자동차 말소 등록 - 자동차관리법 위반 과태료 처분 관리 등
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 고객중심의 차량민원처리

○ 주요내용

- 원스톱 통합민원창구 운영

- 친절도 향상 및 업무능력 배양 교육 실시

- 상속이전 등록 적극 안내

- 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리

- 자동차 과태료 징수 철저

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량관리 업무
사업내용	ㅇ 건설기계 불법주기 지도단속 . 단속기간/인원 : 주1회 / 1개반 3명 . 대상지역 : 관내 교통 혼잡지역및 주택가 이면도로 ㅇ 건설기계 등록업무 처리 ㅇ 건설기계 위반과태료 체납 관리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	무보험차량 운행 위반자 처리
사업내용	무보험 차량 운행 범칙금 부과 및 징수, 검찰 송치
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	공영주기장 운영
사업내용	주차관제시스템 설치 화장실 신규 설치 운영비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	차량 과태료 체납액 줄이기
사업내용
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태
지원조건
시행주체

중부민원출장소

제2장		전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 고객이 행복한 민원행정서비스 제공 ○ 시민으로부터 신뢰받는 지적행정 추진 ○ 건전한 부동산 거래질서 확립
[소관부서]	중부민원출장소

○ 고객이 행복한 민원행정서비스 제공

○ 시민으로부터 신뢰받는 지적행정 추진

○ 건전한 부동산 거래질서 확립

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 고객 감동의 민원행정 서비스 제공	1	1		21,675
○ 정확한 측량검사 및 건전한 부동산 거래 질서확립	3	1		42,636

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	17
중부민원출장소	16	0	1	15	17	중부민원팀, 지적관리팀, 지적민원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		165,633	100.00 %	168,928	100.00 %	△3,295	△1.95%
정책사업		64,311	38.83 %	64,409	38.13 %	△98	△0.15%
행정운영경비		101,322	61.17 %	104,519	61.87 %	△3,197	△3.06%
	인력운영비	37,614	22.71 %	39,121	23.16 %	△1,507	△3.85%
	기본경비	63,708	38.46 %	65,398	38.71 %	△1,690	△2.58%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

정책사업목표		○ 고객 감동의 민원행정 서비스 제공

○ 고객감동 민원행정 서비스 제공

ㆍ고객감동 민원행정 서비스 제공

ㆍ민원인을 가족처럼 맞이하기, 민원실 환경정비로 쉬어가는 민원실 운영

ㆍ민원인 감동 친절교육 강화, 민원인 만족도 설문조사 실시

ㆍ민원행정 선진지 벤치마킹

○ 신속하고 정확한 가족관계 업무추진

ㆍ가족관계등록신고 접수와 동시 전산처리 및 처리결과 문자로 민원인에게 통지민원인을 가족처럼 맞이하기, 민원실 환경정비로 쉬어가는 민원실 운영

ㆍ민원인 감동 친절교육 강화, 민원인 만족도 설문조사 실시

ㆍ민원행정 선진지 벤치마킹

○ 신속하고 정확한 가족관계 업무추진

ㆍ가족관계등록신고 접수와 동시 전산처리 및 처리결과 문자로 민원인에게 통지

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
민원행정 만족도(점)	일반	100	목표	93	94	94	94	94	민원실 방문 민원대상, 설문조사 실시	설문조사서
			실적	93	95

○	민원행정 만족도
	-	목표값 : 기준값보다 2점 상향한 94점

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표		○ 정확한 측량검사 및 건전한 부동산 거래 질서확립

□ 신뢰받는 지적행정 추진

○ 토지이동지 조사 및 지적공부정리

- 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공

- 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청시 신속하게 조사하여 지적공부 정리

○ 신속ㆍ정확한 지적측량 검사

- 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상

○ 공유토지분할특례법 대상토지 분할 추진

- 특례법 내용을 대상자가 기한 내 혜택을 받도록 적극 홍보하여 공유토지 소유자 재산권행사 불편해소

□ 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 부동산 거래신고 처리 및 위반자 행정조치

- 부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 실거래신고 유도 및 위반자에 대한 강력한 행정조치로 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 조상땅 찾기 서비스 실시

- 정당한 상속자가 조상땅 찾기 서비스를 신청하면 전국재산내역을 조회한 후 결과 제공

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(기준점 복구(재설치) 수/훼손된 기준점 수)*100	지적측량 기준점 복구 내역 결과보고서
			실적	100	100
민원 처리기간 단축 실적(%)	일반	30	목표	98	98	99	99	99	(단축처리 건수/민원신청 건수)*100	민원사무처리부, 새올행정시스템 전산자료(민원행정)
			실적	98	98
실거래 부적정 자료 조사율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(조사건수/부적정진단)*100	부동산 거래 신고 부적정건 소명자료 조사결과 보고서
			실적	98	100

○	망실 지적측량 기준점 복구율
	-	기준선과 동일 100%
○	민원 처리기간 단축 실적
	-	최근 3년간 단축율 +1%
○	실거래 부적정 자료 조사율
	-	기준선과 동일 100%

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						64,311
중부민원출장소	○ 고객 감동의 민원행정 서비스 제공	민원행정 만족도(점)	94	정성	결과	21,675
	○ 정확한 측량검사 및 건전한 부동산 거래 질서확립	망실 지적측량 기준점 복구율(%)	100	정성	결과	42,636
		민원 처리기간 단축 실적(%)	99	정성	결과
		실거래 부적정 자료 조사율(%)	100	정성	결과

단위사업		시민 중심의 민원행정 추진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
시민 중심의 민원행정 추진		일반회계	20,916	21,429	21,675		2
	시민중심의 민원행정 추진		9,449	9,962	10,208
	가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)		11,467	11,467	11,467

사업명	시민중심의 민원행정 추진
사업내용	- 민원실 환경정비 - 민원안내 상담 도우미 운영 - 공무원 친절 선진지 벤치마킹
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 고객 중심의 민원행정 서비스 제공

○ 신속 정확한 가족관계 업무추진

○ 주요내용

○ 목 적

고객 중심의 민원 행정서비스 제공 및 신속하고 정확한 가족관계 업무추진으로 시민 만족도 제고

지속적인 친절교육과 민원 편의 시책 발굴로 시민 편익 증진

○ 주요내용

고객감동 민원행정 서비스 제공

ㆍ민원인을 가족처럼 맞이하기, 민원실 환경정비로 쉬어가는 민원실 운영, 민원인 감동 친절교육 강화, 민원인 만족도 설문조사 실시,

민원행정 선진지 벤치마킹

- 신속하고 정확한 가족관계 업무추진

ㆍ가족관계등록신고 접수와 동시 전산처리, 처리결과 문자로  민원인에게 통지

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)
사업내용	가족관계등록부의 정확한 자료구축 가족관계등록부상 누락가족 일제정비
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체	여수시

단위사업		지적 및 측량 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'18예산		비고 (세부사업수)
지적 및 측량 관리		일반회계	28,724	28,194	42,636		3
	토지이동지 조사 및 지적공부 정리		15,634	14,604	14,306
	신속 정확한 지적측량 검사		9,690	10,190	10,530
	부동산 거래질서 확립		3,400	3,400	17,800

사업명	토지이동지 조사 및 지적공부 정리
사업내용	신규등록 및 토지의 분할. 합병. 지목변경. 등록전환 등 토지 이동사유 발생시 현지조사 및 측량결과에 따라 지적공부 정리
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신뢰받는 지적행정 추진

○ 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 주요내용

□ 신뢰받는 지적행정 추진

○ 토지이동지 조사 및 지적공부정리

- 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공

- 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청시 신속하게 조사하여 지적공부 정리

○ 신속ㆍ정확한 지적측량 검사

- 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상

○ 공유토지분할특례법 대상토지 분할 추진

- 특례법 내용을 대상자가 기한 내 혜택을 받도록 적극 홍보하여 공유토지 소유자 재산권행사 불편해소

□ 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 부동산 거래신고 처리 및 위반자 행정조치

-  부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 실거래신고 유도 및 위반자에 대한 강력한 행정조치로 건전한  부동산 거래질서        확립

○ 조상땅 찾기 서비스 실시

- 정당한 상속자가 조상땅 찾기 서비스를 신청하면 전국재산내역을 조회한 후 결과 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신속 정확한 지적측량 검사
사업내용	신규등록 및 토지의 분할, 등록전환, 등록사항 정정 등 신속.정확한 지적측량 검사로 지적관련 분쟁민원 사전 예방
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체
사업명	부동산 거래질서 확립
사업내용	토지거래후 허가받은 목적대로 이용여부 확인을 위한 실태조사
사업기간	2018년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건
시행주체