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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 여수시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,218,142	955,705	120,204	106,261	35,972

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
1,102,932	1,367,513	1,202,969	1,147,275	1,218,142

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 시의 세입규모는 2011년 1조 1,029억원에서 2015년 1조 2,181억원으로 연평균 2.5% 증가율을 나타내고 있음. 특히, 2014년도에 비해 여수 국가산단 일부 석유화학업체 영업이익이 상승되어 지방소득세 법인분 증가로 세입규모가 증가

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	900,932	100	1,017,811	100	941,145	100	921,614	100	955,705	100
지 방 세	196,562	21.8	201,366	19.8	176,723	18.8	173,655	18.8	188,574	19.7
세외수입	139,394	15.5	207,840	20.4	224,894	23.9	37,696	4.1	38,085	4.0
지방교부세	237,077	26.3	273,609	26.9	271,017	28.8	276,431	30.0	253,674	26.5
조정교부금･재정보전금	18,575	2.1	21,933	2.2	21,632	2.3	24,098	2.6	24,292	2.5
보 조 금	309,324	34.3	295,063	29.0	246,879	26.2	246,600	26.8	278,801	29.2
지 방 채	0	0.0	18,000	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
보전수입 등 및 내부거래	0	0.0	0	0.0	0	0.0	163,134	17.7	172,279	18.0

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2015년도 일반회계 세입결산액은 전년대비 341억원이 증가한 9,557억원으로

□ 지방세가 전년대비 149억원(주민세 16억원, 재산세 26억원, 자동차세 49억원, 담배소비세 9억원, 지방소득세 42억원, 과년도 체납액 7억원) 증가하였고,

□ 세외수입은 전년도 수준으로 약 4억원 증가하였으며

□ 지방교부세는 특별교부세, 부동산교부세는 소폭 증가하였으나 보통교부세가 175억원 감소되었으며, 조정교부금 및 재정보전금은 전년 수준임

□ 보조금은 전년대비 국고보조금은 305억원, 도비보조금은 17억원이 증가되어 총 322억원이 증가하였음.

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	196,562,234	201,365,667	176,722,684	173,654,725	188,574,355
인구수(명)	292,750	292,217	291,366	290,900	290,168
주민1인당 지방세부담액	671	689,	607	597	650

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
972,680	787,556	71,645	77,507	35,972

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
860,375	1,051,537	965,611	929,276	972,680

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 시의 세출규모는 2011년 8,604억원에서 2015년 9,727억원으로 연평균 3.1%증가율을 나타내고 있음. 이는 2012여수세계박람회를 정점으로 매년 지출이 감소세를 보였으나 2015년도에 이르러 도로·교통분야 사업 지출이 늘어나면서 세출이 다시 증가세를 보이고 있습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	744,660	100	826,614	100	779,673	100	759,058	100	787,556	100
일반공공행정	32,617	4.4	36,451	4.4	39,804	5.1	47,438	6.2	43,041	5.5
공공질서･안전	3,595	0.5	12,180	1.5	2,518	0.3	2,596	0.3	2,964	0.4
교 육	14,528	2.0	18,321	2.2	23,704	3.0	19,666	2.6	19,705	2.5
문화 및 관광	41,903	5.6	53,366	6.5	40,376	5.2	48,664	6.4	37,785	4.8
환경보호	58,209	7.8	56,933	6.9	68,262	8.8	60,265	7.9	59,680	7.6
사회복지	162,985	21.9	173,355	21.0	202,908	26.0	233,349	30.7	265,977	33.8
보 건	12,504	1.7	17,864	2.2	11,126	1.4	13,155	1.7	14,597	1.9
농림해양수산	59,915	8.0	67,616	8.2	81,134	10.4	54,608	7.2	57,763	7.3
산업･중소기업	5,932	0.8	5,520	0.7	7,640	1.0	4,636	0.6	5,979	0.8
수송 및 교통	143,259	19.2	177,863	21.5	66,824	8.6	68,518	9.0	88,728	11.3
국토･지역개발	92,354	12.4	85,897	10.4	110,483	14.2	76,217	10.0	56,246	7.1
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기 타	116,860	15.7	121,248	14.7	124,895	16.0	129,945	17.1	135,091	17.2

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2015년도 세출결산액은 전년대비 285억원(△3.75%)이 증가한 7,876억원으로

▷ 특히, 전년대비 지출 증가률이 높은 분야는 수송 및 교통 202억원(29.50%), 사회복지 326억원(13.98%), 농림해양수산 31억원(5.78%)순으로, 도로·교통분야 사업비 증가에 따라 수송 및 교통분야 지출이 증가하였고, 사회복지비는 꾸준한 증가추세에 있음.

▷ 반면, 전년대비 지출 감소폭이 높은 분야는 국토·지역개발 △199억원(△26.20%), 문화 및 관광 △109억원(△22.36%), 일반공공행정 △44억원(△9.27%) 등입니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	744,660,242	826,613,664	779,672,901	759,058,052	787,555,792
인구수(명)	292,750	292,217	291,366	290,900	290,168
주민 1인당 세출액	2,544	2,829	2,676	2,609	2,714

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	1,194,439	946,801	247,638	6,591	491,416	7.5
자치단체(a)	1	1,167,881	922,420	245,461	6,584	491,248	7.5
지방공공기관(b)	1	26,558	24,381	2,177	7,429	168	2.3
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	0	0	0	0	0	0	0

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.2	10.1	60.2	0.0	0.0	0.0
	▪인건비결산액/자체수입	37.4	35.2	69.8	0.0	0.0	0.0
	▪행사관련경비/세출결산액	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	▪업무추진비/세출결산액	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	세입결산액 계	1,194,439	1,167,881	26,558	0	0	0
	자체수입	358,143	335,246	22,897	0	0	0
	세출결산액 계	946,801	922,420	24,381	0	0	0
	인건비결산액	133,879	117,888	15,991	0	0	0
	행사관련경비	9,360	9,342	17,921	0	0	0
	업무추진비	1,239	1,223	16,387	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	7.5	7.5	2.3	0.0	0.0	0.0
	▪부채/환금자산	56.2	56.4	6.7	0.0	0.0	0.0
	▪차입부채/재정자금	26.2	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	자산	6,591,254	6,583,825	7,429	0	0	0
	부채	491,416	491,248	168	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	873,835	871,337	2,497	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	269,169	266,932	2,265	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	70,466	70,466	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.

☞ 여수시홈페이지-행정정보-예산/재정정보-결산서공개-6. 결산서 첨부서류(2-2).zip