결재	생활복지사	시설장

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	202,934,020	229,977,800	27,043,780	냉난방비 720,000 급식도우미인건비 207,000원*12개월=2,484,000원 기본운영비 1,460,000원*12개월=17,520,000 급식비 30명*7,000원*21일*12개월=52,920,000원 종사자인건비 39,083,450원*4회=156,333,800원
		기타보조금	3,619,500	980,000	-2,639,500	방과후 프로그램비 980,000원
	보조 금수 입		206,553,520	230,957,800	24,404,280
보조 금수 입			206,553,520	230,957,800	24,404,280
		지정후원금	8,570,000	740,000	-7,830,000	월동난방비 740,000
		비지정후원금	13,400,000	13,440,000	40,000	비지정후원금 1,120,000원*12개월=13,440,000원
	후원 금수 입		21,970,000	14,180,000	-7,790,000
후원 금수 입			21,970,000	14,180,000	-7,790,000
		전년도이월금	7,825,200	7,265,500	-559,700	사업소득 전년도 이월금 3,583,500원 기타잡수입 전년도 이월금 808,000원 자부담 전년도 이월금 2,874,000
		전년도이월금(후원금 )	6,140,900	7,830,200	1,689,300	비지정후원금 전년도 이월금 7,080,000원 월동난방비 전년도 이월금 730,200원 지정후원금 전년도 이월금 20,000원
	이월 금		13,966,100	15,095,700	1,129,600
이월 금			13,966,100	15,095,700	1,129,600
		기타예금이자수입	8,000	7,500	-500	지정후원금 예금이자 1000원 사업소득 예금이자 1,000원 자부담 예금이자 2,000원 기타잡수입 예금이자 1,000원 비지정후원금 예금이자 2,000원 월동난방비 예금이자 500원
		기타잡수입	7,667,380	5,406,000	-2,261,380	사회복지현장실습비 150,000원*4명= 600,000 자부담 400,000원*12개월=4,800,000원 보조금이자 6,000원
	잡수 입		7,675,380	5,413,500	-2,261,880
잡수 입			7,675,380	5,413,500	-2,261,880
세입합계			250,165,000	265,647,000	15,482,000

시설명 :	연등지역아동센터

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세입세출명세서

2025

년

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	108,408,600	131,597,000	23,188,400	센터장 3,120,7000원*10개월=31,207,000원 3,185,000원*2개월=6,370,000원 생활복지사 2,782,400원*12개월=33,388,800원 생활복지사 2,536,000원*12개월=30,432,000원 생활복지사 2,516,600원*12개월=30,199,200원
		제수당	3,813,750	4,000,000	186,250	센터장 400,000원*4회= 1,600,000원 생활복지사 300,000원*4=1,200,000원 생활복지사 150,000원*4회*2명=1,200,000원
		퇴직금 및 퇴직적립 금	9,424,710	10,966,440	1,541,730	퇴직연금 913,870원*12개월=10,966,440원
		사회보험부담금	10,932,110	14,010,360	3,078,250	1,147,530원*12개월=13,770,360원 급식조리사 사회보험부담금 20,000원*12개월=240 ,000원
		기타후생경비	340,000	340,000	0	보건증발급 5,000원*4명=20,000원 잠복결핵검사비 80,000원*4명=320,000원
	인건 비		132,919,170	160,913,800	27,994,630
		회의비	400,000	400,000	0	운영위원회 식사 및 다과 100,000원*4=400,000원
	업무 추진 비		400,000	400,000	0
		여비	720,000	720,000	0	교육 교통비, 일비 60,000원*12회=720,000원
		수용비 및 수수료	7,044,090	5,504,000	-1,540,090	택배 착불료외 92,600원 변기세정살균기렌탈 53,700원*12개월=644,400원 사무용품구입 239,000원 토너교체 150,000원*2=300,000원 사무용품구입 100,000원*10=1.000,000원 특별활동사진인화 21,000원*2=42,000원 소식지인쇄 400,000원 의무교육비 30,000원*3회=90,000원 기타교육비 30,000원*10회=300,000원 기타 수리 비용 260,000원 정수기렌탈료 33,000원*12개월=396,000원 복사기대여비 55,000원*12개월=660,000원 공기청정기멤버쉽 36,300원*12개월=435,600원 공기살균기렌탈 29,800원*12개월=357,600원 어린이안전교육비 20,000원*3명=60,000원 수용비 (사무용품구입) : 226,800원
		공공요금	6,765,570	5,940,700	-824,870	우편등기료 5,000원*20=100,000원 전기안전진단비용 100,000원*1=100,000원 소방안전진단비용 100,000원*1=100,000원 전기요금 200,000원*4개월= 800,000원 도시가스 50,000원*5개월=250,000원 전화, 인터넷요금 50,000원*12개월=600,000원 전기요금 200,000원*7=1,400,000원 도시가스요금 50,000원*8=400,000원 전기요금 300,000원*4= 1,200,000원 도시가스67,750원*4= 270,700원 전기요금 144,000원*5개월=720,000원
		제세공과금	1,103,500	680,000	-423,500	종사자신원보장보험 200,000원*1=200,000원 연합회비 40,000원*12개월=480,000원
		기타운영비	1,519,000	2,284,500	765,500	기타운영비 300,000원*2=600,000원 실습생 편의물품구입 584,500원 업무후 회의 200,000원*5=1,000,000원 사회복무요원 전별금 100,000원*1=100,000원
	운영 비		17,152,160	15,129,200	-2,022,960
사무 비			150,471,330	176,443,000	25,971,670

시설명 :	연등지역아동센터

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과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		자산취득비	3,980,000	3,800,000	-180,000	비품구입 250,000원*2=500,000원 비품구입 1,300,000원*2=2,600,000원 비품구입 350,000원*2=700,000원
	시설 비		3,980,000	3,800,000	-180,000
재산 조성 비			3,980,000	3,800,000	-180,000
		보호프로그램사업비	536,000	664,000	128,000	출결시스템 사용료 22,000원*12개월=264,000원 놀이교구구입 200,000원*2=400,000원
		교육프로그램사업비	11,572,000	10,600,000	-972,000	학습교재구입 500,000원*2=1,000.000원 기타 구입 250,000원*4=1,000,000 토탈공예 재료 및 강사비 300,000원*12개월=3,60 0,000원 오카리나강사비 200,000원*12개월=2,400,000원 댄스강사비 200,000원*12개월=2,400,000원 학용품구입 50,000원*4=200,000
		문화프로그램사업비	9,950,500	4,541,000	-5,409,500	닷새독서교실 준비물구입 및 강사비500,000원*2 회=1,000,000원 영화관람 300,000원*2회=600,000원 영화관람 400,000원 문화공연 관람 및 관람 교통비 100,000원*5=500, 000원 캠프간식 21.000원 체험활동 프로그램비 520,000원 캠프 식사비 300,000원 캠프체험활동비 700,000원 캠프 숙소 500,000원
		복지(아동정서자원) 사업비	8,500,000	8,980,000	480,000	생일축하잔치 350,000원*12=4,200,000원 기타강사비 200,000원*12개월=2,400,000원 합창강사비 200,000원*7개월=1,400,000원 합창 강사비 50,000원*20=980,000원
		자역연계프로그램사 업비	7,357,500	3,809,000	-3,548,500	전남 아동 청소년 문화예술축제 의상 409,000원 우리들의 행복한데이 선물구입 2,600,000원 LG환경동영상 준비물구입등 200,000원 연합회 체육대회 간식 및 식사 300,000원 문화예술축제 간식 및 식사 300,000원
		급식프로그램사업비	54,810,000	55,804,000	994,000	급식비 30명*7,000원*21일*12개월=52,920,000원 급식종사자인건비 100,000원*4=400,000원 급식도우미인건비 207,000원*12개월=2,484,000원
	사업 비		92,726,000	84,398,000	-8,328,000
사업 비			92,726,000	84,398,000	-8,328,000
		잡지출	40	0	-40
	잡지 출		40	0	-40
잡지 출			40	0	-40
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	예비비 1,000,000원
		반환금	1,987,630	6,000	-1,981,630	보조금이자 반환금 6,000원
	예비 비 및 기타		2,987,630	1,006,000	-1,981,630
예비 비 및 기타			2,987,630	1,006,000	-1,981,630
세출합계			250,165,000	265,647,000	15,482,000

시설명 :	연등지역아동센터

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